Приложение N 3. Производственная программа ОАО "ПО "Севмаш" (ИНН 2902059091), осуществляющего водоотведение на территории муниципального образования "Северодвинск", на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение N 3

Производственная программа
ОАО "ПО "Севмаш" (ИНН 2902059091), осуществляющего водоотведение на территории муниципального образования "Северодвинск",
на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 г. N 83-в/16)

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	ОАО "ПО "Севмаш"	Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 58
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	г. Архангельск, ул. Выучейского, 18

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
Ремонт (кровли, внутренние отделочные работы) насосной станции очищенных стоков станции аэрации	1 281,33
Ремонт кровли на объектах станции аэрации	2 600,00
Ремонт отстойников станции аэрации	3 013,60
Ремонт складов хлора станции аэрации	1 896,32
Ремонт напорных коллекторов от КНС N 20 до камеры переключения N 2	7 495,56
Ремонт (внутренние отделочные работы) КНС N 14	785,78

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	тыс.куб.м	16 102,100
	в том числе:
1.1	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	тыс.куб.м	16 102,100
1.2	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	тыс.куб.м	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	тыс.куб.м	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от потребителей и подразделений организации	тыс.куб.м	16 102,100
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	тыс.куб.м	4 400,000
3.2.	от потребителей:	тыс.куб.м	11 702,100
	в том числе:
3.2.1.	населения	тыс.куб.м	10 002,100
3.2.2.	бюджетных потребителей	тыс.куб.м	782,000
3.2.3.	прочих потребителей	тыс.куб.м	753,000
3.2.4.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	тыс.куб.м	165,000
3.2.4.1.	ОАО "Славянка"	тыс.куб.м	165,000

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1.	Себестоимость услуг водоотведения, в том числе:	руб.	263 151,32
1.1.	Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другим организациям	тыс.руб.	0,00
1.2.	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс.руб.	49 834,95
1.3.	Расходы на химические реагенты	тыс.руб.	2 434,06
1.4.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	82 353,22
1.5.	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	24 870,67
1.6.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	12 000,00
1.7.	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	0,00
1.8.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	32 162,97
1.9.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	10 852,19
1.10.	Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс.руб.	31007,00
1.11.	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,00
1.12.	Прочие расходы	тыс.руб.	14 449,06
1.13.	Налог на имущество	тыс.руб.	3 187,20
2.	Валовая прибыль	тыс.руб.	0,00
3.	Всего финансовых потребностей	тыс.руб.	263 151,32

5. Целевые показатели деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Не утверждены	-	-

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2013 года по 30 сентября 2013 года (по данным организации)

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем принятых сточных вод	тыс.куб.м	11 974,00
Расходы на оказание услуг водоотведения	тыс.руб.	175 342,31

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Не запланированы	-	-