Приложение N 1. Производственная программа МУП "Холмогорский Водоканал" (ИНН 2923007288), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Белогорское" муниципального образования "Холмогорский муниципальный район"

Приложение N 1

Производственная программа
МУП "Холмогорский Водоканал" (ИНН 2923007288), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Белогорское" муниципального образования "Холмогорский муниципальный район"
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 января 2017 г. N 5-в/1)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	МУП "Холмогорский Водоканал"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 36
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 02.02.2017 по 31.12.2020

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участка водовода общей протяженностью 1004 м на ж/д ст. Паленьга	2017-2020 годы
Замена участка сети водоснабжения общей протяженностью 200 м в п. Белогорский	2017-2020 годы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		с 02.02.2017 по 31.12.2017	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	22,414	24,495	24,495	24,495
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,003	0,004	0,004	0,004
4.	Объем поступившей воды в сеть	22,411	24,491	24,491	24,491
5.	Объем потерь воды	2,085	2,278	2,278	2,278
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	20,326	22,213	22,213	22,213
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	20,326	22,213	22,213	22,213
	в том числе:
6.2.1.	населению	18,304	20,003	20,003	20,003
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,638	0,698	0,698	0,698
6.2.3.	прочим потребителям	1,384	1,512	1,512	1,512

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		с 02.02.2017 по 31.12.2017	2018 год	2019 год	2020 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	1 300,95	1 427,66	1 468,52	1 495,81

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,3	9,3	9,3	9,3
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	2,199	2,199	2,199	2,199

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2018 год в % к 2017 году	2019 год в % к 2018 году	2020 год в % к 2019 году
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		100,4	102,9	101,9

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы