Приложение N 1. Производственная программа МУП "Холмогорский Водоканал" (ИНН 2923007288), осуществляющего холодное водоснабжение на территории деревень Анашкино и Ильино муниципального образования "Холмогорское" муниципального образования "Холмогорский муниципальный район"

Приложение N 1

Производственная программа
МУП "Холмогорский Водоканал" (ИНН 2923007288), осуществляющего холодное водоснабжение на территории деревень Анашкино и Ильино муниципального образования "Холмогорское" муниципального образования "Холмогорский муниципальный район"
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 сентября 2017 г. N 42-в/2)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	МУП "Холмогорский Водоканал"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164530, Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 36
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.10.2017 по 31.12.2020

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации, годы
Замена участков водопроводной сети на территории деревни Анашкино (200 п.м)	2017-2020
Замена участков водопроводной сети на территории деревни Ильино (85 п.м)	2017-2020
Замена насоса в деревне Анашкино (1 шт.)	2017-2020
Замена насоса в деревне Ильино (1 шт.)	2017-2020

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		с 01.10.2017 по 31.12.2017	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	3,076	12,205	12,205	12,205
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	3,076	12,205	12,205	12,205
5.	Объем потерь воды	0,431	1,710	1,710	1,710
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	2,645	10,495	10,495	10,495
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	2,645	10,495	10,495	10,495
	в том числе:
6.2.1.	населению	2,295	9,107	9,107	9,107
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,019	0,076	0,076	0,076
6.2.3.	прочим потребителям	0,331	1,312	1,312	1,312

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		с 01.10.2017 по 31.12.2017	2018 год	2019 год	2020 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	222,14	908,80	940,84	968,90

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	87,5	87,5	87,5	87,5
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	87,5	87,5	87,5	87,5
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,10	0,10	0,10	0,10
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,01	14,01	14,01	14,01
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	3,461	3,461	3,461	3,461

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2018 год в % к 2017 году	2019 год в % к 2018 году	2020 год в % к 2019 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		103,1	103,5	103,0

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы