Приложение N 1. Производственная программа ООО "Водоканал Кулой" (ИНН 2907014249), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Кулойское" муниципального образования "Вельский муниципальный район"

Приложение N 1

Производственная программа
ООО "Водоканал Кулой" (ИНН 2907014249), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Кулойское" муниципального образования "Вельский муниципальный район"
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 июля 2017 г. N 33-в/4)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ООО "Водоканал Кулой"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165100, Архангельская область, Вельский район, п. Кулой, ул. Мира, д. 10
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.08.2017 по 31.12.2022

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации, годы	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
Проведение текущих ремонтов объектов централизованной системы водоснабжения	2017-2022	1809,79
Проведение лабораторных исследований воды	2017-2022	1009,01

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		с 01.08.2017 по 31.12.2017	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	173,020	394,593	394,593	385,063	376,010	376,010
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	173,020	394,593	394,593	385,063	376,010	376,010
5.	Объем потерь воды	34,604	78,919	78,919	77,013	75,202	75,202
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	138,416	315,674	315,674	308,050	300,808	300,808
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,708	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
6.2.	объем отпуска воды абонентам	137,708	313,974	313,974	306,350	299,108	299,108
	в том числе:
6.2.1.	населению	66,875	152,475	152,475	144,851	137,609	137,609
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	70,833	161,499	161,499	161,499	161,499	161,499

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		с 01.08.2017 по 31.12.2017	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	5155,75	13020,94	13494,05	13888,67	14734,68	15181,6

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/ куб. м	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414
показатели качества	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатель надежности	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждении на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед.	0	0	0	0	0	0

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2018 год в % к 2017 году	2019 год в % к 2018 году	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году
1	2	3	4	5	6	7
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели качества	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	x	x	x	x	x
	доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	x	x	x	x	x
показатель надежности	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	x	x	x	x	x
Расходы на реализацию производственной программы		104,2	103,3	103,5	106,3	103,7

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем полезного отпуска питьевой воды	тыс. куб. м	298,213
Расходы на производство питьевой воды	тыс. руб.	8655,33

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы