Приложение N 2. Обоснование финансового обеспечения программных мероприятий

Приложение N 2
к постановлению мэра города Архангельска
от 2 декабря 2011 г. N 578

"Приложение N 4
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск"
на 2010-2016 годы"

Обоснование
финансового обеспечения программных мероприятий

Для расчетов применяются следующие индексы-дефляторы (в процентах по отношению к предыдущему году):

на 2011 г. - 107,9%;

на 2012 г. - 105,7%;

на 2013 г. - 105,4%.

1. Проведение энергетического обследования и получение энергетических паспортов зданий муниципальных учреждений

2011 год: 63 тыс. рублей x 1,079 x 37 зданий = 2 515 тыс. рублей;

2012 год: 63 тыс. рублей x 1,079 x 1,057 x 282 зданий = 20 262 тыс. рублей.

Итого: 22 709,0 тыс. рублей.

Стоимость энергетического обследования здания 1 200 м2 в ценах 2010 года - 63,0 тыс. рублей.

2. Проведение технических и технологических мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях с учетом результатов энергетических обследований

2.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и модернизацию зданий

2013 год: 58,94 тыс. рублей x 1,079 x 1,057 x 1,054 x 2 здания = 141,7 тыс. рублей, где:

2 здания дошкольных образовательных учреждений;

58,94 тыс. рублей - стоимость ПСД для учреждений образования в ценах 2010 года;

230,0 тыс. рублей x 1,079 x 1,057 x 1,054 x 2 здания = 553,0 тыс. рублей, где:

2 здания учреждений здравоохранения;

230 тыс. рублей - стоимость ПСД для учреждений здравоохранения в ценах 2010 года.

2.2. Проведение капитального ремонта и модернизации зданий с учетом результатов энергетических обследований

Таблица N 1

Объем финансирования капитального ремонта и модернизации зданий

Показатель	Период
	2013	2014	2015	2016
Объем финансирования, тыс. рублей	5 094,3	21 000,0	25 000,0	30 000,0

Формирование пообъектного списка муниципальных учреждений и перечня работ проводится по мере проведения энергетических обследований зданий муниципальных учреждений.

2.3. Проведение технических и технологических мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях (замена оконных и дверных блоков)

     2010 год   26 оконных блоков x 14,23 тыс. рублей = 370 тыс. рублей;

                4 дверных блока x 25 тыс. рублей = 100 тыс. руб.

3. Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий муниципальных учреждений

Обучение технического персонала муниципальных учреждений эксплуатации инженерных систем энергообеспечения зданий.

24-часовой цикл лекций с практическими занятиями.

Количество групп - 5.

Таблица N 2

Расчет стоимости обучения в разрезе структурных подразделений

N п/п	Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении	Количество ежегодно обучающихся, чел.	Стоимость обучения, тыс.руб.
			2010 г.	2011 г.	2012 г.
1.	Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города	20	30,0	31,0	9,0
2.	Департамент образования мэрии города	60	90,0	96,0	103,0
3.	Управление культуры и молодежной политики мэрии города	10	15,0	16,2	17,0
4.	Управление по физической культуре и спорту мэрии города	10	15,0	16,0	17,0
	Итого	100	150,0	159,2	146,0

Стоимость цикла обучения в ценах 2010 года - 1500 рублей за одного человека.

4. Модернизация систем освещения зданий и помещений муниципальных учреждений

Таблица N 3

Расчет стоимости оснащения зданий и помещений муниципальных учреждений
энергосберегающими лампами и светильниками

N п/п	Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении	Необходимо заменить ламп накаливания/ светильников, шт.	2010 г.		2011 г.				2012 г.
			Кол-во приобр. ламп, шт.	Стоим., тыс.руб.	Кол-во приобр. ламп, шт.	Стоим., тыс.руб.	Кол-во устан. светильников	Стоим., тыс.руб.	Кол-во приобр. ламп, шт.	Стоим., тыс.руб.
1	Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города	20170	13340	1334,0	7776	839,0	0	0	160	19,0
2	Департамент образования мэрии города	10894/342	2620	262,0	8814	951,0	342	750,0	384	43,0
3	Управление культуры и молодежной политики мэрии города	4545	350	35,0	3900	420,8	0	0	295	34,0
4	Управление по физической культуре и спорту мэрии города	482	430	43,0	52	6,0	0	0	0	0
	Итого	36091/342	16740	1674,0	20542	2216,8	342	750,0	839	96,0

Стоимость одной лампы в ценах 2010 года - 100 рублей.

Стоимость оснащения одного светильника в ценах 2011 года - 2193 рубля.

Таблица N 4

Расчет стоимости оснащения сенсорными приборами
в местах общего пользования в зданиях муниципальных учреждений

N п/п	Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении	Необходимо установить сенсорных приборов, шт.	2010 г.		2011 г.		2012 г.
			Кол-во приборов, шт.	Стоим. оснащения, тыс.руб.	Кол-во приборов, шт.	Стоим. оснащения, тыс.руб.	Кол-во приборов, шт.	Стоим. оснащения, тыс.руб.
1	Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города	94	30	65,0	45	105,0	14	34,0
2	Департамент образования мэрии города	160	30	65,0	80	187,0	50	123,0
	Итого	254	60	130,0	125	292,0	64	157,0

Средняя стоимость приобретения и установки одного сенсорного прибора включения освещения в ценах 2010 года составляет 2160,8 рублей.

5. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов (тепловая и электрическая энергия, вода). Проектирование, приобретение и установка регуляторов давления и температуры

Таблица N 5

Расчет потребности в финансовых средствах

N  п/п	Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении	Проектирование, приобретение и установка приборов учета ресурсов и оборудования
		тепловая энергия, тыс.руб./ед.		электрическая энергия, тыс.руб./ед.	вода, тыс.руб./ед.	регуляторов давления и температуры, тыс.руб./ед.
		2010 г.	2011 г.	2011 г.	2011 г.	2011 г.
1	Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству		81,0 ------ 17 (проект.)			29,0 ------ 6 (проект.)
2	Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города	2587,0 ------ 20		756,0 ------ 13	212,0 ----- 6	1155,0 ------ 9
3	Департамент образования мэрии города			118,0 ----- 2		1349,0 ------ 11
	Итого	2587,0 ------ 20	81,0 ------ 17	874,0 ------ 15	212,0 ----- 6	2533,0 ------ 26

Средняя стоимость приобретения и установки одного прибора учета в ценах 2010 года:

тепловая энергия - 127,1 тыс. рублей;

электрическая энергия - 54,4 тыс. рублей;

вода - 32,8 тыс. рублей;

стоимость проектирования и установки регулятора давления и температуры в ценах 2010 года - 118,9 тыс. рублей.

6. Проектирование и реконструкция теплового пункта здания МДОУ "Детский сад N 20" совместно с фирмой "ENSI"

Проектирование реконструкции теплового пункта здания МДОУ "Детский сад N 20" - 58 980 рублей.

Стоимость работ по реконструкции теплового пункта здания МДОУ "Детский сад N 20" - 602 978 рублей.

Стоимость услуг заказчика - 2 процента (технадзор) или 12 042 рубля.

Итого: 674 000 рублей.".