Приложение. Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2014 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Архангельской области
от 27 июля 2010 г. N 210-пп

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области
на 2010-2014 годы"

Паспорт
долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области
на 2010-2014 годы"

Наименование Программы	-	долгосрочная целевая программа Архангельской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2014 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	-	Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"
Государственный заказчик-координатор Программы	-	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Государственный заказчик Программы	-	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области; министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области; министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области; министерство строительства Архангельской области; министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области; министерство образования, науки и культуры Архангельской области; министерство по региональной политике и местному самоуправлению Архангельской области; министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области
Основные разработчики Программы	-	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области; государственное автономное учреждение Архангельской области "Региональный центр по энергосбережению"; автономная некоммерческая организация "Архангельский областной центр энергетической эффективности"
Цель Программы	-	повышение эффективности использования энергоресурсов в Архангельской области; обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы
Задачи Программы	-	информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения (задача N 1); подготовка кадров в области энергосбережения (задача N 2); проведение обязательных энергетических обследований объектов государственной (областной) и муниципальной собственности (задача N 3); поэтапный переход на отпуск потребителям энергоресурсов и воды в соответствии с показаниями приборов учета (задача N 4)
Целевые показатели и индикаторы Программы	-	задача N 1 - количество публикаций в средствах массовой информации (в том числе электронных), размещенных рекламных материалов по тематике энергосбережения и эффективного использования ресурсов в рамках Программы; задача N 2 - количество человек, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в области энергосбережения и эффективного использования ресурсов в рамках Программы; задача N 3 - количество проведенных энергетических обследований на объектах государственной (областной) и муниципальной собственности в рамках Программы; задача N 4 - доля объемов потребленных энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме энергетических ресурсов, потребленных на территории Архангельской области
Сроки и этапы реализации Программы	-	2010-2014 годы
Перечень подпрограмм	-	нет
Перечень основных мероприятий Программы	-	формирование энергосберегающего поведения, информационная поддержка энергосбережения в Архангельской области; образование и подготовка кадров бюджетных учреждений Архангельской области; обязательные энергетические обследования бюджетных учреждений Архангельской области; поэтапный переход на отпуск потребителям энергоресурсов и воды в соответствии с показаниями приборов учета
Исполнители Программы	-	органы исполнительной власти Архангельской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области; организации жилищно-коммунального комплекса; собственники и наниматели жилых помещений
Объемы и источники финансирования	-	общий объем финансирования Программы составляет 3 508 556 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 290 405 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 758 070 тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 2 460 081 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы	-	обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы для зданий, подлежащих обязательному оснащению приборами учета; снижение потребления тепловой энергии к 2014 году на 368 013 Гкал; снижение потребления электроэнергии к 2014 году на 37 121,951 тыс. кВт*час; снижение потребления воды к 2014 году на 977 795 куб.м; снижение затрат областного бюджета на оплату коммунальных услуг организаций бюджетной сферы на 34 868,2 тыс. рублей в год; снижение затрат местных бюджетов на оплату коммунальных услуг организаций бюджетной сферы на 86 413,6 тыс. рублей в год; снижение к 2014 году на 223 063,85 тонны количества валового выброса парниковых газов СО2 (эквивалент); снижение к 2014 году на 268,21 тонны количества выброса NOx; снижение к 2014 году на 13,411 тонны количества выброса взвешенных веществ VOC; снижение к 2014 году объема сброса сточных вод на 977 795 куб.м; улучшение предоставления жилищно-коммунальных услуг для социально-значимых объектов (учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта) и населения Архангельской области
Система организации контроля за исполнением Программы	-	контроль за реализацией Программы осуществляется министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области и Правительством Архангельской области в форме утверждения ежегодной отчетности о ходе реализуемой Программы.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

1. Общее описание Архангельской области

Архангельская область расположена на севере Европейской части России. Ее побережье на протяжении 3 тыс. км омывают холодные воды трех арктических морей - Белого, Баренцева и Карского.

Площадь территории Архангельской области - 587 тыс.кв.км. Численность населения - 1,3 млн. человек, городское население составляет около 1 млн. человек.

С января 2006 года на территории области находятся 229 муниципальных образований:

7 городских округов;

19 муниципальных районов;

24 городских поселения;

179 сельских поселений.

Административным центром является город Архангельск, основанный по указу царя Ивана Грозного от 05 марта 1584 года в устье реки Северной Двины. К крупным городам относятся Северодвинск, Котлас, Новодвинск, Коряжма, Мирный.

Близость морей и океанов заметно сказывается на климате, который является переходным между морским и континентальным. Зима обычно длинная (до 250 дней) и холодная, с температурой наружного воздуха в среднем до минус 26 градусов и сильными ветрами. Средняя температура летом около 15 градусов тепла.

Плотность населения 2,2 человека на 1 кв. км. В городах проживает 74,7 процента, в сельской местности - 25,3 процента населения. Средний возраст населения 37 лет. Трудоспособное население составляет 64,3 процента его численности.

2. Сырьевые ресурсы

На территории Архангельской области используется широкий спектр различных видов топливно-энергетических ресурсов, в том числе природный и сжиженный углеводородный газ, мазуты, бензин, дизельное топливо, угли различных месторождений, торф, дрова и прочие. Суммарное годовое потребление первичных ресурсов составляет 10,8 млн. тонн в пересчете на условное топливо. Среди них основную долю (до 85 процентов) занимают привозные ресурсы и только 15 процентов - местные виды топлива. В основном это древесина, отходы деревопереработки и отходы целлюлозно-бумажной промышленности. В структуре привозных ресурсов значительная часть (43 процента) приходится на нефтепродукты, 28 процентов - на природный газ и 19 процентов - на уголь.

3. Характеристика проблемы и оценка сложившейся ситуации
в Архангельской области

Энергоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации в 2-3 раза выше, чем у стран Европы и Америки.

В настоящее время экономика Архангельской области характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями по России.

Таблица 1

Регионы	Энергоемкость валового регионального продукта, т у.т./ млн.руб.
Санкт-Петербург	57,9
Калининградская область	86,2
Архангельская область	99,0
СЗФО в целом	104,2
Россия в целом	44,0

Существующий уровень потребления и энергоемкости экономики и социальной сферы Архангельской области приводит к следующим негативным последствиям:

увеличению доли бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг в муниципальном и областном бюджетах;

опережающему росту затрат на оплату коммунальных услуг в расходах на содержание областных и муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки населения и т.п.;

росту затрат организаций на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов на территории Архангельской области, прежде всего - в органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях и организациях жилищно-коммунального комплекса.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение долгосрочной целевой программы энергосбережения.

4. Производство энергии и энергоснабжение

Электроэнергия в Архангельской области вырабатывается на 970 электростанциях суммарной установленной мощностью более 2 ГВт, годовой отпуск электроэнергии потребителям составляет более 8 млрд. кВт*ч.

На территории Архангельской области более 30 тыс.км электрических сетей различного уровня напряжения (от 0,4 до 220 кВ), из них более 4 тыс.км - муниципальные и ведомственные электрические сети.

Потери в муниципальных электрических сетях напряжением 0,4-35 кВ достигают 30 процентов вследствие их изношенности и несоответствия нормативным параметрам. Физический износ сетей составляет 60-80 процентов.

Подавляющее количество источников теплоснабжения (83 процента от общего числа) - это мелкие (мощностью до 3 Гкал/ч) котельные, большая часть которых находится в муниципальной собственности. Ведомственная разобщенность и отсутствие централизованной системы обслуживания источников тепла негативно отражается на надежности их эксплуатации и эффективности системы теплоснабжения в целом. Потери тепла в тепловых сетях составляют около 2 млн. Гкал.

Удаленность ряда северных территорий, где осуществляется децентрализованное энергоснабжение и использование исключительно привозного топлива, приводит к тому, что тарифы на электро- и теплоэнергию в Архангельской области одни из самых высоких в Северо-Западном федеральном округе.

5. Базис долгосрочной целевой программы

Настоящая программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов и технологий по повышению эффективности использования топлива и энергии в организациях бюджетной сферы.

При разработке учитывались требования Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

При разработке целевых показателей и экономического эффекта по мероприятиям в области энергосбережения также учитывались прогнозы тарифов на продукцию (услуги) естественных монополий на период до 2014 года (таблица 2).

Таблица 2

Прогноз тарифов естественных монополий
(в %, за год к предыдущему году)

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды	116,2	113,8	111,7	110,5	110,5

6. Областные объекты социальной сферы, их энергопотребление

В базовом 2009 году перечень областных зданий включал 3089 зданий и сооружений, из них 1599 объектов с охватываемой отапливаемой площадью приблизительно 762 тыс.кв.м подлежат обязательному оснащению приборами учета. Годовое энергопотребление бюджетными учреждениями составляет 1 079 460,57 тыс. кВт*ч/год.

Таблица 3

Сектор		Кол-во объектов, шт.	Отапливаемая площадь, тыс.кв.м	Годовое потребление энергии, млн. кВт*ч/год	Доля в суммарном объеме потребления, в процентах
1.	Образование, наука и культура	2032	2297,5	775,0	71,8
	в том числе областная собственность	316	497,2	146,86
2.	Здравоохранение	777	764,77	262,09	24,29
	в том числе областная собственность	127	244,67	89,86
3.	Прочие потребители	277	91,6	42,37	3,91
	в том числе областная собственность	100	46,3	13,62
	Всего	3086	3153,87	1079,46	100

7. Потенциал энергоэффективности Архангельской области
и распределение суммарного потребления топливно-энергетических ресурсов

В Архангельской области существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, административных зданиях, в жилищном секторе, а также в секторе жилищно-коммунального хозяйства.

По имеющимся оценкам экспертов, потенциал энергосбережения Архангельской области составляет 3241,7 тыс. тонн условного топлива в год, в том числе:

за счет использования возобновляемых источников энергии - 1121,2 тыс. тонн условного топлива в год;

на источниках теплоснабжения - 865 тыс. тонн условного топлива в год;

на тепловых сетях - 133 тыс. тонн условного топлива в год.

В конечном потреблении - 1122,5 тыс. тонн условного топлива в год.

8. Жилой фонд Архангельской области,
его классификация по зданиям и объемам энергопотребления

В базовом 2009 году перечень жилого фонда включал 166 677 зданий с отапливаемой площадью 18 005,6 тыс.кв.м, в том числе с централизованным теплоснабжением - 17 719 тыс.кв.м. Годовое энергопотребление жилым фондом составило 7 341 млн. кВт*ч/год.

Годовое приведенное к кВт*ч/кв. м потребление энергии многоквартирными жилыми домами Архангельской области в разрезе по многоквартирным домам и остальным жилым домам приведены в таблице 4.

Таблица 4

Сектор		Кол-во объектов, шт.	Общая площадь, тыс.кв.м	Годовое потребление энергии, млн. кВт*ч/год	Доля в суммарном объеме потребления, в процентах
1		2	3	4	5
1.	Многоквартирные жилые дома	42 534	22 529,1	5 637,9	76,8
	Из них дома в муниципальной собственности	13 721	7 268	1 820,6	24,8
2.	Остальные жилые дома	124 143	6 776,9	1 703,1	23,2
	Всего	166 677	29 306	7 341

На территории Архангельской области деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также управляющих компаний сопровождается значительными затратами на оплату энергоресурсов и воды. Договоры на их поставку, заключенные на основе расчетов по нормативам или по выработке, отражают объемы реализации, которые значительно отличаются от фактического потребления.

В настоящее время среднее удельное водопотребление на одного жителя составляет 117 л/сут. Непроизводственные потери в электрических сетях в ряде случаев достигают 40 процентов и более. Такая же ситуация сложилась в части потребления тепловой энергии на отопление жилых домов. Удельный расход тепловой энергии в данном случае составляет 0,23204 Гкал/кв. м в год. В 2009 году в целом по Архангельской области доля потерь коммунальных ресурсов при производстве, распределении и транспортировке тепловой энергии составила 9,6 процента, по водоснабжению - 33,2 процента и электроэнергии - 21,3 процента.

На территории Архангельской области практически отсутствует система учета отпуска и расходования энергоресурсов на розничном рынке, что не позволяет выстраивать экономически выгодные и эффективные отношения между производителями, сетевыми организациями и потребителями коммунальных услуг.

Таким образом, не решена главная задача, декларируемая статьей 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - о переходе на инструментальный учет объемов потребленных энергетических ресурсов жилым фондом Архангельской области.

В настоящей Программе не учитываются многоквартирные жилые дома, в которых монтаж общедомовых приборов учета реализуется в рамках адресной программы поэтапного перехода на отпуск потребителям энергоресурсов и воды в соответствии с показаниями коллективных приборов учета в Архангельской области на 2009-2011 годы.

В рамках настоящей Программы определено количество подлежащих установке приборов учета тепловой и электрической энергии, приборов учета холодного и горячего водоснабжения, а также стоимость монтажных и пуско-наладочных работ (таблица 5).

Таблица 5

Муниципальное образование		Количество многоквартирных домов на территории муниципального образования	Необходимое количество приборов учета, шт.				Сметная стоимость установки приборов учета, тыс.руб.				Итого по муниципальному образованию, тыс.руб.
			тепло	электроснабжение	ХВС	ГВС	тепло	электроснабжение	ХВС	ГВС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	МО "Город Архангельск"	6303	1 815	460	3 753	2 521	266 699,6	13 809,0	118 794,9	173 672,9	572 976,300
2	МО "Мирный"	170	130	-	159	166	19 103,5	-	5 033,1	11 434,9	35 571,560
3	МО "Северодвинск"	1545	939	1 512	1 545	1 514	137 986,1	45 360,0	48 907,0	104 291,9	336 544,920
4	МО "Вельский муниципальный район"	2400	-	-	59	34	0,0	0,0	1 867,6	2 342,1	4 209,740
5	МО "Верхнетоемский муниципальный район"	1521	-	-	3	-	-	-	95,0	-	94,970
6	МО "Вилегодский муниципальный район"	598	1	-	74	-	147,0	-	2 342,5	-	2 489,420
7	МО "Виноградовский муниципальный район"	1439	-	754	127	127	-	22 620	4 020,2	8 748	35 388,580
8	МО "Каргопольский муниципальный район"	1002	-	-	6	-	-	-	189,9	-	189,930
9	МО "Котласский муниципальный район"	1480	6	137	196	35	881,7	4 110,0	6 204,4	2 411,0	13 607,060
10	МО "Красноборский муниципальный район"	1039	-	-	18	-	-	-	569,8	-	569,790
11	МО "Ленский муниципальный район"	1156	2	64	85	5	293,9	1 920,0	2 690,7	344,4	5 249,000
12	МО "Мезенский муниципальный район"	492	-	368	46	-	-	11 040,0	1 456,1	-	12 496,130
13	МО "Няндомский муниципальный район"	1440	2	387	210	85	293,9	11 610,0	6 647,6	5 855	24 406,680
14	МО "Онежский муниципальный район"	1806	-	-	-	22	-	-	-	1 515,5	1 515,470
15	МО "Пинежский муниципальный район"	2040	5	32	58	-	734,8	960,0	1 836,0	-	3 530,740
16	МО "Приморский муниципальный район"	589	-	-	-	4	-	-	-	275,5	275,540
17	МО "Холмогорский муниципальный район"	1607	-	724	10	-	-	21 720,0	316,6	-	22 036,550
18	МО "Шенкурский муниципальный район"	1296	-	50	-	-	-	1 500,0	-	-	1 500,000
Итого по Архангельской области		27 923	2 900	4 488	6 349	4 513	426 140	134 649	200 971	310 892	1 072 652,350

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели

Основными целями Программы являются:

повышение эффективности использования энергоресурсов в Архангельской области;

обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы.

Задачи на 2010 год

1. Снижение в сопоставимых условиях объема потребления бюджетными учреждениями энергетических ресурсов в течение 2010 года не менее чем на три процента от объема фактически потребленного бюджетными учреждениями в 2009 году.

2. Оснащение отдельно стоящих зданий бюджетных учреждений Архангельской области приборами учета тепловой энергии (116 комплектами), электрической энергии (120 комплектами), холодной воды (59 комплектами), а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

3. Оснащение отдельно стоящих зданий бюджетных учреждений муниципального подчинения приборами учета тепловой энергии (821 комплектами), электрической энергии (175 комплектами), холодной воды (735 комплектами), а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

4. Оснащение зданий многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии (957 комплектами), электрической энергии (1481 комплектами), холодной воды (2095 комплектами), горячей воды (1490 комплектами), а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

5. Мониторинг энергопотребления зданий, в которых располагаются бюджетные учреждения.

Задачи на 2011 год

1. Снижение в сопоставимых условиях объема потребления бюджетными учреждениями энергетических ресурсов в течение 2011 года не менее чем на шесть процентов от объема фактически потребленного бюджетными учреждениями в 2009 году.

2. Оснащение отдельно стоящих зданий многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета, тепловой энергии (1943 комплектами), электрической энергии (3007 комплектами), холодной воды (4254 комплектами), горячей воды (3023 комплектами), а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

3. Проведение обязательных энергетических обследований 48 зданий бюджетных учреждений областного подчинения.

4. Проведение обязательных энергетических обследований 825 зданий бюджетных учреждений в муниципальных образованиях.

5. Заключение и реализация энергосервисных договоров (контрактов), в том числе и договоров купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов, включающих в себя условия энергосервисного договора.

6. Мониторинг энергопотребления зданий и помещений, в которых располагаются бюджетные учреждения.

Задачи на период 2012-2014 годы

1. Снижение в сопоставимых условиях объема потребления энергетических ресурсов к 2014 годах не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного бюджетными учреждениями в базовом 2009 году.

2. Проведение обязательных энергетических обследований 918 зданий бюджетных учреждений областного подчинения.

3. Проведение обязательных энергетических обследований 825 зданий бюджетных учреждений в муниципальных образованиях.

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению согласно энергопаспорту энергетических обследований.

5. Заключение и реализация энергосервисных договоров (контрактов), а также договоров купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов, включающие в себя условия энергосервисного договора.

6. Мониторинг энергопотребления зданий и помещений в бюджетных учреждениях после выполнения энергосберегающих мероприятий.

Сложившаяся система контроля за потреблением коммунальных услуг не стимулирует работников организаций к обеспечению режима энергосбережения. Персонал зданий в большинстве случаев не имеет должной квалификации и обеспечивает только поддержание текущего состояния систем энергопотребления.

Процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым методом с целевым выделением средств на реализацию энергосберегающих мероприятий и при создании органов управления энергосбережением.

Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных систем автоматизации потребления тепловой энергии, модернизации систем внутреннего освещения с целью внедрения энергосберегающих ламп и светильников и создания систем управления освещением.

Вместе с тем данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачей зданий на обслуживание энергосервисным организациям.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных зданий желательно обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

Процесс по повышению энергетической эффективности в зданиях, находящихся в областной и муниципальной собственности, должен иметь постоянный характер, планироваться по срокам проведения мероприятий, выделения средств, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями, для чего при Правительстве Архангельской области и в муниципальных образованиях создается система управления по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов энергоресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Архангельской области, решение которой обеспечивается данной программой.

Целевые показатели в разрезе задач, определенных в рамках Программы, приведены в таблице 8.

Целевые показатели по Программе

Таблица 8

Наименование показателей целевых показателей и индикаторов Программы	Значения целевых показателей
	значение базовых показателей Программы	значение оценочных показателей Программы	значение прогнозных показателей Программы
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения
1. Количество публикаций в средствах массовых информаций (в том числе электронных), размещенных рекламных материалов по тематике энергосбережения и эффективного использования ресурсов в рамках Программы, публикаций	-	-	-	67	137	131
2. Продолжительность видеоматериалов размещенных в телепрограммах Архангельского телевидения по тематике энергосбережения и эффективного использования ресурсов в рамках Программы, мин.	-	-	-	42	84	84
Задача 2. Подготовка кадров в сфере энергосбережения
1. Количество человек, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в сфере энергосбережения и эффективного использования ресурсов в рамках Программы, чел.	-	-	-	67	137	130
Задача 3. Количество проведенных энергетических обследований на объектах государственной (областной) и муниципальной собственности в рамках Программы
1. Количество проведенных энергетических обследований на объектах государственной (областной) собственности в рамках Программы, шт.	-	-	-	290	390	286
Задача 4. Поэтапный переход на отпуск потребителям энергоресурсов и воды в соответствии с показаниями приборов учета
1. Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части, касающейся многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, %	99	99,5	99,8	100	100	100
2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части, касающейся многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, %	49	85	90	95	95	95
3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части, касающейся многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, %	28,65	70	90	100	100	100
4. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части, касающейся многоквартирных домов - с использованием индивидуальных), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации, %	11,8	65	90	100	100	100

III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап с 2010 по 2014 годы.

IV. Перечень программных мероприятий

В рамках настоящей Программы определены мероприятия, реализующие основные задачи, сформулированные статьями 13 и 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Основными мероприятия настоящей Программы являются:

формирование энергосберегающего поведения, информационная поддержка энергосбережения в Архангельской области;

образование и подготовка кадров бюджетных учреждений Архангельской области;

обязательные энергетические обследования бюджетных учреждений Архангельской области;

поэтапный переход на отпуск потребителям энергоресурсов и воды в соответствии с показаниями приборов учета. Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2014 годы"

Таблица 9

Наименование мероприятия	Государственные заказчики	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей						Ожидаемый результат
			Всего	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Программе		Всего	3 508 556	50	876 398	952 475	782 487	897 146
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал	368 013
		Областной бюджет	290 405	-	6 627	154 077	78 126	51 575	Экономия электроэнергии, кВтч	37 121 951
		Муниципальный бюджет	758 070	-	241 706	246 504	122 804	147 056	Экономия воды, м3	977 795
		Внебюджетные источники	2 460 081	50	628 065	551 894	581 557	698 515	Всего экономия, тыс.руб.	606 408
1. Формирование энергосберегающего поведения, информационная поддержка
Всего по разделу 1		Всего	4 550	-	-	910	1 820	1 820
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	4 550	-	-	910	1 820	1 820
		Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
1.1. Пропаганда энергосберегающего поведения	Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области	Всего	1 650	-	-	330	660	660	Снижение удельного потребления электрической энергии, тепла, воды в коммунально-бытовой сфере населением Архангельской области
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	1 650	-	-	330	660	660
		Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
1.2. Участие в выставках, ярмарках	Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области	Всего	1 100	-	-	220	440	440	Продвижение передового опыта в области энергосбережения
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	1 100	-	-	220	440	440
		Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
1.3. Проведение конференций и семинаров по обмену опытом	Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области	Всего	1 100	-	-	220	440	440	Продвижение передового опыта в области энергосбережения
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	1 100	-	-	220	440	440
		Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
1.4. Разработка и внедрение WEB- технологий для решения проблем энергоэффективности и пропаганды энергосбережения	Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области	Всего	700	-	-	140	280	280	Повышение оперативности разработки, качества и эффективности конкретных проектов по повышению эффективности использования ТЭР на территории Архангельской области
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	700	-	-	140	280	280
		Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2. Образование и подготовка кадров
Всего по разделу 2		Всего	6 520	50	180	2 700	1 530	2 060
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	5 600	-	-	2 520	1 300	1 780
		Муниципальный бюджет	460	-	90	90	140	140
		Внебюджетные источники	460	50	90	90	90	140
2.1. Подготовка и издание учебной литературы для специалистов муниципалитетов, бюджетных организаций и предприятий ЖКХ, разработка учебных планов, программ обучения в целях подготовки и повышения квалификации кадров, проведение учебных занятий	Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области	Всего	1 520	50	180	300	530	460	Повышение эффективности работы коллективов в сфере энергосбережения; расширение производительных сил; популяризация знаний в сфере энергосбережения
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	600	-	-	120	300	180
		Муниципальный бюджет	460	-	90	90	140	140
		Внебюджетные источники	460	50	90	90	90	140
2.2. Организация курсов повышения квалификации для энергетического персонала организаций бюджетной сферы в области энергосбережения	Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области	Всего	5 000	-	-	2 400	1 000	1 600	Повышение эффективности работы коллективов в области энергосбережения; расширение производительных сил; популяризация знаний в сфере энергосбережения
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	5 000	-	-	2 400	1 000	1 600
		Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
3. Обязательные энергетические обследования
Всего по разделу 3		Всего	363 420	-	123 750	239 670	-	-
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	115 920	-	-	115 920	-	-
		Муниципальный бюджет	247 500	-	123 750	123 750	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
3.1. Обязательные энергетические обследования (энергоаудит) зданий бюджетных учреждений Архангельской области	Органы исполнительной власти Архангельской области, бюджетные учреждения (в соответствии с ведомственной принадлежностью)	Всего	115 920	-	-	115 920	-	-	Подготовка рекомендаций и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	115 920	-	-	115 920	-	-
		Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
3.2. Обязательные энергетические обследования (энергоаудит) зданий бюджетных учреждений Муниципальных образований	Органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, муниципальные учреждения (в соответствии с ведомственной принадлежностью)	Всего	247 500	-	123 750	123 750	-	-
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Муниципальный бюджет	247 500	-	123 750	123 750	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
4. Поэтапный переход на отпуск потребителям энергоресурсов и воды в соответствии с показаниями приборов учета в Архангельской области на 2009-2012 годы
Всего по разделу 4		Всего	1 306 645	-	414 549	273 528	273 528	345 040
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	26 509	-	6 627	6 627	6 627	6 628
		Муниципальный бюджет	168 110	-	49 466	37 164	37 164	44 316
		Внебюджетные источники	1 112 026	-	358 456	229 737	229 737	294 096
4.1. Оснащение многоквартирных жилых домов Архангельской области коллективными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды	Органы исполнительной власти Архангельской области	Всего	1 070 651	-	355 551	214 530	214 530	286 040	Организация оплаты за фактически потребленный объем энергетических ресурсов на границе балансовой принадлежности потребителя и ресурсоснабжающей организации
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Муниципальный бюджет	105 265	-	33 755	21 453	21 453	28 604
		Внебюджетные источники	965 386	-	321 796	193 077	193 077	257 436
4.2. Оснащение бюджетных учреждений Архангельской области приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды	Органы исполнительной власти Архангельской области, бюджетные учреждения (в соответствии с ведомственной принадлежностью)	Всего	26 509	-	6 627	6 627	6 627	6 628	Организация оплаты за фактически потребленный объем энергетических ресурсов на границе балансовой принадлежности потребителя и ресурсоснабжающей организации
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	26 509	-	6 627	6 627	6 627	6 628
		Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
4.3. Оснащение бюджетных учреждений МО Архангельской области приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды		Всего	209 485	-	52 371	52 371	52 371	52 372	Организация оплаты за фактически потребленный объем энергетических ресурсов на границе балансовой принадлежности потребителя и ресурсоснабжающей организации
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Муниципальный бюджет	62 845	-	15 711	15 711	15 711	15 712
		Внебюджетные источники	146 640	-	36 660	36 660	36 660	36 660
5. Энергосбережение в организациях бюджетной сферы Архангельской области (областная собственность)
Всего по разделу 5		Всего	459 421	-	64 319	93 667	163 609	137 826
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал	83 691
		Областной бюджет	137 826	-	-	28 100	68 379	41 347	Экономия электроэнергии, кВтч	15 055 784
		Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия воды, м3	477 996
		Внебюджетные источники	321 595	-	64 319	65 567	95 230	96 479	Всего экономия, тыс.руб.	174 341
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области
5.1. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами исполнительной власти Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований	Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	Всего	17 830	-	2 496	5 349	4 636	5 349
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	3 304
		Областной бюджет	5 349	-	-	1 605	2 140	1 604	Экономия электроэнергии, кВтч/год	704 233
		Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия воды, м3/год	3 685
		Внебюджетные источники	12 481	-	2 496	3 744	2 496	3 745	Всего экономия, тыс.руб.	6 821
Агентство по делам архивов Архангельской области
5.2. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами исполнительной власти Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований	Агентство по делам архивов Архангельской области	Всего	3 570	-	500	715	1 285	1 070
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	57
		Областной бюджет	1 071	-	-	215	535	321	Экономия электроэнергии, кВтч/год	11 554
		Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия воды, м3/год	61
		Внебюджетные источники	2 499	-	500	500	750	749	Всего экономия, тыс.руб.	108
Агентство по труду и занятости населения Архангельской области
5.3. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами исполнительной власти Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований	Агентство по труду и занятости населения Архангельской области	Всего	4 721	-	661	944	1 699	1 417
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	526
		Областной бюджет	1 416	-	-	283	708	425	Экономия электроэнергии, кВтч/год	333 308
		Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия воды, м3/год	1 063
		Внебюджетные источники	3 305	-	661	661	991	992	Всего экономия, тыс.руб.	1 957
Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области
5.4. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами исполнительной власти Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований	Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области	Всего	141 571	-	19 820	28 314	50 966	42 471
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	29 705
		Областной бюджет	42 471	-	-	8 494	21 236	12 741	Экономия электроэнергии, кВтч/год	5 935 135
		Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия воды, м3/год	280 254
		Внебюджетные источники	99 100	-	19 820	19 820	29 730	29 730	Всего экономия, тыс.руб.	67 700
Министерство образования, науки и культуры Архангельской области
5.5. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами исполнительной власти Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований	Министерство образования, науки и культуры Архангельской области	Всего	290 757	-	40 706	58 151	104 673	87 227
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	49 942
		Областной бюджет	87 227	-	-	17 445	43 614	26 168	Экономия электроэнергии, кВтч/год	8 005 907
		Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия воды, м3/год	192 624
		Внебюджетные источники	203 530	-	40 706	40 706	61 059	61 059	Всего экономия, тыс.руб.	97 305
Дорожное агентство "Архавтодор"
5.6. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами исполнительной власти Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований	Государственное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельск-автодор"	Всего	972	0	136	194	350	292
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	155
		Областной бюджет	292	-	-	58	146	88	Экономия электроэнергии, кВтч/год	65 647
		Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия воды, м3/год	310
		Внебюджетные источники	680	-	136	136	204	204	Всего экономия, тыс.руб.	451
6. Энергосбережение в муниципальных образованиях Архангельской области
Всего по разделу 6		Всего	1 368 000	-	273 600	342 000	342 000	410 400
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	284 323
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	22 066 167
		Муниципальный бюджет	342 000	-	68 400	85 500	85 500	102 600	Экономия воды, м3/год	499 799
		Внебюджетные источники	1 026 000	-	205 200	256 500	256 500	307 800	Всего экономия, тыс.руб.	432 068
МО "Город Архангельск"
6.1. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	345 000	-	69 000	86 250	86 250	103 500
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	26 955
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	4 778 479
		Муниципальный бюджет	86 250	-	17 250	21 561	21 562	25 877	Экономия воды, м3/год	163 217
		Внебюджетные источники	258 750	-	51 750	64 689	64 688	77 623	Всего экономия, тыс.руб.	54 702
МО "Город Коряжма"
6.2. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	82 000	-	16 400	20 500	20 500	24 600
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	5 886
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	730 613
		Муниципальный бюджет	20 500	-	4 100	5 125	5 125	6 150	Экономия воды, м3/год	31 371
		Внебюджетные источники	61 500	-	12 300	15 375	15 375	18 450	Всего экономия, тыс.руб.	10 634
МО Мирный
6.3. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	50 000	-	10 000	12 500	12 500	15 000
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	22 726
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	647 806
		Муниципальный бюджет	12 500	-	2 500	3 125	3 125	3 750	Экономия воды, м3/год	0
		Внебюджетные источники	37 500	-	7 500	9 375	9 375	11 250	Всего экономия, тыс.руб.	29 083
МО "Город Новодвинск"
6.4. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	65 000	-	13 000	16 250	16 250	19 500
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	17 638
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	4 018 917
		Муниципальный бюджет	16 250	-	3 250	4 063	4 062	4 875	Экономия воды, м3/год	83 719
		Внебюджетные источники	48 750	-	9 750	12 187	12 188	14 625	Всего экономия, тыс.руб.	38 429
МО "Северодвинск"
6.5. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	250 000	-	50 000	62 500	62 500	75 000
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	23 877
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	2 788 291
		Муниципальный бюджет	62 500	-	12 500	15 625	15 625	18 750	Экономия воды м3/год	86 095
		Внебюджетные источники	187 500	-	37 500	46 875	46 875	56 250	Всего экономия, тыс.руб.	41 187
МО Вельский район
6.6. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	132 000	-	26 400	33 000	33 000	39 600
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	10 556
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	2 798 554
		Муниципальный бюджет	33 000	-	6 600	8 250	8 250	9 900	Экономия воды, м3/год	55 328
		Внебюджетные источники	99 000	-	19 800	24 750	24 750	29 700	Всего экономия, тыс.руб.	24 642
МО "Верхнетоемский район"
6.7. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	5 500	-	1 100	1 375	1 375	1 650
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	231
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	111 049
		Муниципальный бюджет	1 375	-	275	344	344	412	Экономия воды, м3/год	76
		Внебюджетные источники	4 125	-	825	1 031	1 031	1 238	Всего экономия, тыс.руб.	691
МО "Вилегодский район"
6.8. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	18 000	-	3 600	4 500	4 500	5 400
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии Гкал/год	1 157
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия ЭЭ кВтч/год	245 841
		Муниципальный бюджет	4 500	-	900	1 125	1 125	1 350	Экономия воды м3/год	2 309
		Внебюджетные источники	13 500	-	2 700	3 375	3 375	4 050	Всего экономия, тыс.руб.	2 353
МО "Виноградовский район"
6.9. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	16 500	-	3 300	4 125	4 125	4 950
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	25 292
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	345 107
		Муниципальный бюджет	4 125	-	825	1 031	1 031	1 238	Экономия воды, м3/год	1 576
		Внебюджетные источники	12 375	-	2 475	3 094	3 094	3 712	Всего экономия, тыс.руб.	31 002
МО "Коношский район"
6.10. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	21 500	-	4 300	5 375	5 375	6 450
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	1 659
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	441 542
		Муниципальный бюджет	5 375	-	1 075	1 344	1 344	1 612	Экономия воды, м3/год	2 072
		Внебюджетные источники	16 125	-	3 225	4 031	4 031	4 838	Всего экономия, тыс.руб.	3 671
МО "Котласский район"
6.11. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	31 500	-	6 300	7 875	7 875	9 450
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	2 648
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	355 888
		Муниципальный бюджет	7 875	-	1 575	1 969	1 969	2 362	Экономия воды, м3/год	8 916
		Внебюджетные источники	23 625	-	4 725	5 906	5 906	7 088	Всего экономия, тыс.руб.	4 723
МО "Красноборский район"
6.12. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	25 500	-	5 100	6 375	6 375	7 650
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	1 164
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	264 269
		Муниципальный бюджет	6 375	-	1 275	1 594	1 594	1 912	Экономия воды, м3/год	3 342
		Внебюджетные источники	19 125	-	3 825	4 781	4 781	5 738	Всего экономия, тыс.руб.	2 464
МО "Ленский район"
6.13. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	30 000	-	6 000	7 500	7 500	9 000
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	1 208
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	797 068
		Муниципальный бюджет	7 500	-	1 500	1 875	1 875	2 250	Экономия воды, м3/год	3 230
		Внебюджетные источники	22 500	-	4 500	5 625	5 625	6 750	Всего экономия, тыс.руб.	4 517
МО "Няндомский район"
6.14. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	45 000	-	9 000	11 250	11 250	13 500
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	3 351
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	503 805
		Муниципальный бюджет	11 250	-	2 250	2 812	2 813	3 375	Экономия воды, м3/год	5 554
		Внебюджетные источники	33 750	-	6 750	8 438	8 437	10 125	Всего экономия, тыс.руб.	5 999
МО "Онежский район"
6.15. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	64 500	-	12 900	16 125	16 125	19 350
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	3 037
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	626 364
		Муниципальный бюджет	16 125	-	3 225	4 031	4 031	4 838	Экономия воды, м3/год	3 649
		Внебюджетные источники	48 375	-	9 675	12 094	12 094	14 512	Всего экономия, тыс.руб.	6 032
МО "Пинежский район"
6.16. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	27 500	-	5 500	6 875	6 875	8 250
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	124 832
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	711 774
		Муниципальный бюджет	6 875	-	1 375	1 719	1 719	2 062	Экономия воды, м3/год	3 007
		Внебюджетные источники	20 625	-	4 125	5 156	5 156	6 188	Всего экономия, тыс.руб.	149 136
МО "Плесецкий район"
6.17. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	75 000	-	15 000	18 750	18 750	22 500
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	6 683
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	975 136
		Муниципальный бюджет	18 750	-	3 750	4 688	4 687	5 625	Экономия воды, м3/год	11 723
		Внебюджетные источники	56 250	-	11 250	14 062	14 063	16 875	Всего экономия, тыс.руб.	11 873
МО "Приморский район"
6.18. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	32 000	-	6 400	8 000	8 000	9 600
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	2 110,30
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	401 674,00
		Муниципальный бюджет	8 000	-	1 600	2 000	2 000	2 400	Экономия воды, м3/год	5 710,28
		Внебюджетные источники	24 000	-	4 800	6 000	6 000	7 200	Всего экономия, тыс.руб.	4 164,81
МО "Устьянский район"
6.19. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	41 500	-	8 300	10 375	10 375	12 450
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	2 806,30
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	387 223,72
		Муниципальный бюджет	10 375	-	2 075	2 594	2 594	3 112	Экономия воды, м3/год	22 047,92
		Внебюджетные источники	31 125	-	6 225	7 781	7 781	9 338	Всего экономия, тыс.руб.	5 438,69
МО "Холмогорский район"
6.20. Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления МО Архангельской области по результатам проведенных энергетических обследований		Всего	10 000	-	2 000	2 500	2 500	3 000
		В том числе:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	507,73
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	Экономия электроэнергии, кВтч/год	136 765,67
		Муниципальный бюджет	2 500	-	500	625	625	750	Экономия воды, м3/год	6 857,40
		Внебюджетные источники	7 500	-	1 500	1 875	1 875	2 250	Всего экономия, тыс.руб.	1 324,95

V. Механизм реализации Программы

Государственный заказчик Программы - министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Органы исполнительной власти Архангельской области - исполнители Программы участвуют в реализации Программы как главные распорядители бюджетных средств по соответствующим направлениям.

В соответствии с полномочиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Правительство Архангельской области обеспечивает:

1) проведение государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Архангельской области;

2) разработку и реализацию региональных программ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) установление требований к программам в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению органами исполнительной власти Архангельской области;

4) установление перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

5) информационное обеспечение на территории Архангельской области мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных региональной программой в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

6) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, государственными унитарными предприятиями Архангельской области;

7) осуществление регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Архангельской области;

8) осуществление иных полномочий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отнесенных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности главы муниципальных образований Архангельской области обеспечивают:

1) разработку и реализацию муниципальных программ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2) установление требований к программам в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

Муниципальные образования Архангельской области участвуют в реализации программных мероприятий путем финансирования мероприятий Программы из местных бюджетов.

В целях реализации программных мероприятий осуществляется отбор исполнителей мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Администрации муниципальных образований вправе привлечь на договорной основе для выполнения функций заказчика-застройщика специализированную организацию. Заказчики организовывают выполнение работ подрядными организациями, своевременно предъявляют претензии к исполнителям работ, контролируют графики производства работ, осуществляют иные функции заказчика. Расчеты с подрядчиками осуществляются за фактически выполненные объемы работ, при заключении государственных или муниципальных контрактов может осуществляться авансирование.

Исполнители мероприятий Программы обеспечивают в соответствии с государственными контрактами выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации Программы, и несут ответственность за качество и сроки исполнения обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Привлечение внебюджетных средств для реализации программных мероприятий осуществляется в инициативном порядке исполнителей соответствующих мероприятий.

При изменении объемов бюджетного финансирования государственный заказчик Программы уточняет объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета и перечень мероприятий для ее реализации в установленном порядке.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 3 508 556 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 290 405 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 758 070 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 2 460 081 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы из внебюджетных источников включают в себя средства бюджетных учреждений, определенных в рамках реализуемых энергосервисных договоров (контрактов).

Объемы финансирования Программы из средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного бюджета на очередной финансовый год.

Объемы финансирования Программы из средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам

Таблица 10

(тыс.руб.)

Источник финансирования	Объем финансирования, всего	В том числе:
		2010	2011	2012	2013	2014
1. Всего по Программе	3 508 556	50	876 398	952 475	782 487	897 146
2. Областной бюджет	290 405	-	6 627	152 077	78 126	51 575
3. Муниципальный бюджет	758 070	-	241 706	246 504	122 804	147 056
4. Внебюджетные источники*	2 460 081	50	628 065	551 894	581 557	698 515

___________

* В том числе средства, полученные за счет сэкономленных энергетических ресурсов бюджетными учреждениями.

Внебюджетные источники финансирования Программы

Необходимый объем финансирования Программы за счет внебюджетного источника средств составляет 2 460 081 тыс.руб.

Внебюджетное финансирование включает в себя:

собственные средства собственников помещений в многоквартирных домах, участвующих в реализации Программы (в части установки общедомовых приборов учета энергетических ресурсов);

внешние инвестиции;

финансовые средства производителей энергосберегающего оборудования;

финансирование за счет ресурсоснабжающих организаций с последующим возмещением за счет сэкономленных денежных средств (в части установки приборов учета в бюджетных учреждениях);

энергосервисный договор (контракт).

Распределение объемов финансирования из внебюджетных источников приведены в таблице 11.

Таблица 11

Наименование мероприятия	Внебюджетный источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
		всего	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Подготовка и издание учебной литературы для специалистов муниципалитетов, бюджетных организаций и предприятий ЖКХ, разработка учебных планов, программ обучения в целях подготовки и повышения квалификации кадров, проведение учебных занятий	финансовые средства производителей энергосберегающего оборудования	460	50	90	90	90	140
2. Поэтапный переход на отпуск потребителям энергоресурсов и воды в соответствии с показаниями приборов учета в Архангельской области	всего	1 112 026	-	358 456	229 737	229 737	294 096
	в том числе:
	собственные средства собственников помещений в многоквартирных домах, участвующих в реализации Программы (в части установки общедомовых приборов учета энергетических ресурсов)	965 386	-	321 796	193 077	193 077	257 436
	финансирование за счет ресурсоснабжающих организаций с последующим возмещением за счет сэкономленных денежных средств (в части установки приборов учета в бюджетных учреждениях)	146 640	-	36 660	36 660	36 660	36 660
3. Энергосбережение в организациях бюджетной сферы Архангельской области (областная собственность)	энергосервисный договор (контракт) (за счет экономии энергетических ресурсов)	321 595	-	64 319	65 567	95 230	96 479
4. Энергосбережение в организациях бюджетной сферы муниципальных образованиях Архангельской области	энергосервисный договор (контракт) (за счет экономии энергетических ресурсов)	1 026 000	-	205 200	256 500	256 500	307 800
		2 460 081	50	628 065	551 894	581 557	698 515

Примерный текст энергосервисного договора (контракта) приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

VII. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

Программа предусматривает проведение обязательных энергетических обследований объектов государственной (областной) и муниципальной собственности, выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение в бюджетных учреждениях, подготовку квалифицированных кадров в сфере энергосбережения, информационное сопровождение, пропаганду энергосбережения, а также установку приборов учета всех энергоносителей.

Реализация Программы предполагает достижение экономического, экологического и социального эффекта.

В целом оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые выражены в количественных и качественных характеристиках.

Система индикаторов обеспечит мониторинг реализации поставленных задач и достижение намеченных в рамках Программы целей за отчетный период, а также позволит своевременно вносить уточнения или изменения в Программу.

Методика расчета оценки эффективности Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.

VIII. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик-координатор Программы и Правительство Архангельской области.

Государственный заказчик-координатор Программы обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, представляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам года.

Корректировки и изменения в Программу, в том числе по включению в нее новых мероприятий, осуществляются в установленном порядке по представлению государственного заказчика-координатора.

Контроль за ходом исполнения Программы включает квартальную и ежегодную отчетность о реализации программных мероприятий.

Государственные заказчики Программы отвечают за реализацию Программы в части мероприятий, исполнителями которых они являются, обеспечивают подготовку и реализацию соответствующих программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств при их проведении.

Государственный заказчик Программы ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет государственному заказчику-координатору отчеты (с нарастающим итогом с начала года) о ходе реализации Программы согласно приложениям N 4 и 5 к Порядку разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па (далее - Порядок разработки и реализации целевых программ Архангельской области), и пояснительную записку, содержащую информацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий.

Государственный заказчик Программы ежегодно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет государственному заказчику-координатору отчеты о ходе реализации Программы, выполнении ее целевых показателей (индикаторов) по форме согласно приложениям N 4-6 к Порядку разработки и реализации целевых программ Архангельской области, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы в разрезе мероприятий.

Государственный заказчик-координатор ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство экономического развития Архангельской области отчеты (с нарастающим итогом с начала года) о ходе реализации Программы согласно приложениям N 4-5 к Порядку разработки и реализации целевых программ Архангельской области и пояснительную записку, содержащую информацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий.

Государственный заказчик-координатор ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития Архангельской области отчет о ходе реализации Программы, выполнении ее целевых показателей (индикаторов) по форме согласно приложениям N 4-6 к Порядку разработки и реализации целевых программ Архангельской области, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы в разрезе мероприятий.

Государственный заказчик-координатор в составе годовой и квартальной бюджетной отчетности направляет в министерство финансов Архангельской области сведения об исполнении Программы по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы после получения от министерства экономического развития Архангельской области оценки эффективности реализации Программы представляет отчет о ходе (итогах) ее реализации на рассмотрение в Правительство Архангельской области.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), осуществляется в установленном порядке по предложению государственного заказчика Программы.