Постановление мэра г. Архангельска от 21 октября 2009 г. N 416 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

В целях снижения расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий города постановляю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Цыварева А.П.

Мэр города

В.Н. Павленко

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальных учреждениях муниципального образования
"Город Архангельск" на 2010-2016 годы"
(утв. постановлением мэра г. Архангельска от 21 октября 2009 г. N 416)

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целевой программы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы" (далее - Программа)
Наименование муниципально-правовых актов мэра города о разработке проекта долгосрочной целевой программы	Распоряжение мэра города от 31.03.2009 N 409р "О создании рабочей группы по разработке проекта городской целевой программы "Повышение энергоэффективности в зданиях муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2012 годы". Постановление мэра города от 20.04.2009 N 157 "Об утверждении концепции энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2009-2016 годы"
Заказчик-координатор долгосрочной целевой программы	Служба муниципального заказа мэрии города
Заказчик долгосрочной целевой программы	Служба муниципального заказа мэрии города, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города
Цели и задачи целевой программы	Цель Программы - снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. Задачи Программы: уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15-20 процентов по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости; совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях; повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов
Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы	2010-2016 годы. Программа реализуется в два этапа: первый этап - 2010-2012 годы, второй этап - 2013-2016 годы
Перечень основных мероприятий долгосрочной целевой программы	Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в программу энергоэффективности; разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий; проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях; разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий; разработка нормативных документов по энергоэффективности; проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов; разработка типового Положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов; модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений
Исполнители долгосрочной целевой программы	Служба муниципального заказа, управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики мэрии города совместно с департаментом образования, департаментом здравоохранения и социальной политики, управлением культуры и молодежной политики, управлением по физической культуре и спорту, управлением строительства и капитального ремонта, муниципальные учреждения
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования из городского бюджета составляет 128,0 млн.руб.
Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы	Повышение заинтересованности в энергосбережении; сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; экономия потребления воды в муниципальных учреждениях
Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы	Удельное потребление энергии в зданиях муниципальных учреждений, в которых осуществлены мероприятия: 2011 год - 308 кВтч/кв.м 2012 год - 300 кВтч/кв.м 2013 год - 295 кВтч/кв.м 2014 год - 290 кВтч/кв.м 2015 год - 285 кВтч/кв.м 2016 год - 280 кВтч/кв.м

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Муниципальное образование "Город Архангельск" расположено в устье реки Северной Двины. Общая площадь города 29445 га. Число проживающих горожан на 01.01.2009 составляет 354,2 тыс.чел. Основой экономики города является целлюлозно-бумажная, лесопильно-деревообрабатывающая, рыбодобывающая промышленность.

Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы города осуществляется от Архангельской ТЭЦ (ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" (84%) и от 65 локальных систем теплоснабжения, из которых 15 являются ведомственными и 50 систем находятся в муниципальной собственности. Основной объём выработки тепловой энергии осуществляется на привозном топливе: мазуте и угле.

Биотопливо (отходы лесопиления) используется лишь для производства 3,6 процента тепловой энергии на коммунальные нужды.

Основным источником обеспечения объектов города электрической энергией является Архангельская ТЭЦ, остальная часть приобретается ОАО "Архангельская сбытовая компания" на ФОРЭМ.

В городе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов:

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат городского бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее - муниципальные здания), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению мэрией города Архангельска политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На январь 2009 года перечень муниципальных зданий включал 202 объекта с охватываемой отапливаемой площадью приблизительно 712 тыс.м2. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет 215692678 кВт-ч (215693 МВт-ч тепловой и электрической энергии).

	Сектор	Кол-во объектов	Отапливаемая площадь	Годовое потребление энергии
			М2	кВтч/год
1	Образование	137	478 475	131 848 682
2	Здравоохранение	26	162 150	60 003 540
3	Хозяйственная служба мэрии	2	7 153	2 506 936
4	Культура, спорт	36	62 883	20 953 085
5	Социальная защита	1	1 182	380 435
	Всего	202	711 843	215 692 678

Потребление энергии социальной сферой по секторам

Муниципальные здания находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита городского бюджета, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Годовое потребление тепловой энергии на коммунальные нужды муниципальных зданий приведено в ниже следующей диаграмме.

На территории МО "Город Архангельск" проводились энергетические обследования (энергоаудит) отдельных муниципальных учреждений. Основными недостатками деятельности учреждений, выявленными при проведении энергетических обследований, являются:

потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления.

В результате, в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

Затраты на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений превышают сумму 320 млн.руб. в год. При этом, примерно 25 процентов этих затрат являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.

В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных зданий выходит на первый план является необходимость:

снижения расходов городского бюджета на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

снижения экологической напряженности, связанной с развитием энергетики;

улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;

уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.

В МО "Город Архангельск" существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также административных зданиях. При этом, предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 20 процентов. В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется без учёта влияния данных работ по энергопотреблению. По-прежнему основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в муниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Персонал зданий, в большинстве случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременному выходу оборудования из строя.

Процесс энергосбережения в городе можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5-6 лет в зависимости от типа и объёма зданий. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачи зданий на обслуживание энергосервисным организациям.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных зданий необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

II. Цели и задачи Программы

Главная цель Программы - снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15-20 процентов;

совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях;

повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

III. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 по 2016 год и осуществляется в два этапа.

Первый этап (2010-2012 годы) включает в себя:

организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

создание базы данных по всем муниципальным зданиям;

проведение энергоаудита 20 наиболее энергозатратных зданий муниципальных учреждений согласно Перечню (приложение N 1);

обучение сотрудников муниципальных учреждений по системе энергомониторинга зданий;

проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем с учётом результатов энергоаудита;

разработку Типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.

На первом этапе предполагается до 2013 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 17,5 кВт час/м2 или на 5 процентов к уровню 2008 года.

На втором этапе (2013-2016 годы) Программа предполагает:

организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

проведение энергоаудита 20 наиболее энергозатратных зданий муниципальных учреждений;

увеличение объемов капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем;

проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов;

переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

По итогам второго этапа реализации Программы к 2017 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений, где реализованы мероприятия, должно снизиться с 400 до 280 кВт час/м2 или на 30 процентов к уровню 2008 года.

IV. Система программных мероприятий

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

4.1. Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в программу энергоэффективности.

Данное мероприятие предусматривает детальное обследование муниципальных зданий (20 зданий в 2010 году, 20 зданий в 2013 году) с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации.

В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр зданий и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка и затем создается база данных по всем муниципальным зданиям города.

В рамках сотрудничества и заключенных соглашений мэрией города создается информационная система, включающая сведения о всех муниципальных зданиях города. Информационная база охватывает здания, являющиеся собственностью муниципального образования. Она содержит информацию о потреблении по основным целевым группам (образование, здравоохранение, культура, спорт, административный сектор), по зданиям, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финансирования из бюджета города. Информация подразделяется на две группы данных:

начальная (базовая) информация об объекте, которая является относительно постоянной и характеризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и энергоснабжение;

переменная информация, связанная с изменениями уровней потребления энергии в зависимости от периода времени, используемых технологий.

База данных заполняется на основании технических паспортов и информации, предоставленной руководителями департаментов и управлений мэрии города. База данных позволяет произвести анализ энергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации и о всех объектах.

Стандартные отчеты охватывают:

описание зданий (данные о площадях, конструкциях, сооружениях и источниках теплоснабжения здания);

список объектов (разделяются на сектора, целевые группы);

объекты и пользователи (объединяются по целевым группам и по мэрии города в целом);

суммарные расходы (потребление энергии в МВтч и стоимости для временных периодов отобранного года, квартала и целевой группы);

диаграмма суммарных расходов (диаграмма потребления энергии и энергозатрат в выбранном году);

потребление энергии объектами в МВтч по годам (краткий обзор потребления энергии по отобранным объектам в МВтч в течение всех введенных в базу лет);

удельные расходы (полное потребление объектами энергии в МВтч, удельное потребление в кВтч/м2 и стоимость платежных периодов для отобранных объектов в течение одного года);

тип теплоснабжения и потребления (полный обзор типов отопления и источников теплоснабжения в зданиях, разделённый по целевым группам).

Специализированные отчеты охватывают следующую информацию об объектах:

дата постройки;

удельные расходы на отопление;

по режиму эксплуатации здания (список объектов с указанным циклом эксплуатации - весь год или сезонный (лето или зима);

по виду технической системы (список объектов, выбранных по типу технических систем (отопление, вентиляция и т.д.);

работа, проводимая на объектах по повышению энергоэффективности (список объектов с продолжающимся или законченным выполнением мероприятий по энергоэффективности, с описанием энергосберегающих мероприятий).

Анализ базы данных позволяет выбрать здания с наибольшим удельным потреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов для энергоаудита и планирования последующей реализации энергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования.

Все определенные в ходе энергоаудита энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет реализуются в первоочередном порядке.

Отбор организаций для осуществления энергоаудита производится на конкурсной основе.

4.2. Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение в муниципальных зданиях следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов в зданиях и др.

4.3. Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений.

В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного при энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях.

Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Энергомониторинг доказал, что он не только полезный инструмент после реализации проекта по энергоэффективности, но и в течение всего срока эксплуатации здания. Международный опыт внедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, что достигаемая экономия энергии и воды составляет от 5 до 15 процентов от уровня их потребления.

4.4. Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий.

Существующая система эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий далека от совершенства и не позволяет поддерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне, что так же влияет на эффективность использования энергии в самих зданиях.

Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение срока службы и для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне для различных систем и частей здания. Требуемый уровень должен соответствовать государственным правилам, техническим стандартам и конкретным дополнительным требованиям со стороны владельца зданий.

Эксплуатацией и обслуживанием зданий должен заниматься квалифицированный и обученный персонал, ответственный за реализацию всех согласованных режимов, представление текущей отчетности и принятие решений в случае возможных отклонений.

В рамках Программы планируется разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий, обучение обслуживающего персонала учреждений бюджетной сферы и проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов.

4.5. Разработка следующих нормативных документов по энергоэффективности и энергосбережению:

положение о порядке отбора объектов для реализации энергосберегающих мероприятий;

положение об установлении долгосрочных лимитов потребления энергоресурсов;

положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и потенциала энергосбережения;

положение об учёте экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий по целевой программе при планировании.

4.6. Проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов.

4.7. Разработка Типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.

4.8. Модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений.

Мероприятия предусматривают переход освещения зданий муниципальных учреждений с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

по результатам проведенного энергоаудита муниципальных зданий, включенных в Программу, и на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных учреждений, в которых будут проводиться данные мероприятии Программы;

при получении экономии средств городского бюджета при реализации программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.

Перечень программных мероприятий, с указанием объемов финансирования, заказчиков, исполнителей Программы и сроков приведен в приложении N 2.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств городского бюджета.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы из городского бюджета составляет 128000,0 тыс.руб., в т.ч.:

2010 год - 8000 тыс.руб.,

2011 год - 12000 тыс.руб.,

2012 год - 14500 тыс.руб.,

2013 год - 17500 тыс.руб.,

2014 год - 21000 тыс.руб.,

2015 год - 25000 тыс.руб.,

2016 год - 30000 тыс.руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта городского бюджета на очередной финансовый год.

Обоснование финансового обеспечения программных мероприятий приведено в приложении N 4.

VI. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляют заказчики: служба муниципального заказа мэрии города, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города. Заказчики контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляют управление ее исполнителями, готовят ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

VII. Оценка эффективности реализации Программы

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

экономия энергоресурсов и средств городского бюджета по каждому муниципальному зданию, вошедшему в МПЭЭ, не менее 20 процентов;

обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу;

сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;

повышение заинтересованности в энергосбережении;

сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

экономия потребления воды в муниципальных учреждениях.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений, в которых осуществлены мероприятия:

2011 год - 308 кВтч/кв.м,

2012 год - 300 кВтч/кв.м,

2013 год - 295 кВтч/кв.м,

2014 год - 290 кВтч/кв.м,

2015 год - 285 кВтч/кв.м,

2016 год - 280 кВтч/кв.м.

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

За период реализации Программы будет сэкономлено 62,7 млн. рублей.

Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в приложении N 3.

Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
МО "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

Перечень
муниципальных зданий с наибольшим удельным
энергопотреблением (на 1 кв.м) в 2009 году

N п/п	Наименование объекта	Отапливаемая площадь, м2	Потребление электроэнергии, МВтч	Потребление тепловой энергии, МВтч	Общее потребление энергии, МВтч	Удельное потребление энергии, кВтч/м2
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подстанция скорой медицинской помощи, округ Варавино-Фактория	868	60	1116	1176	1356
2.	Подстанция скорой медицинской помощи, Исакогорский округ	483	21	409	430	890
3.	МДОУ "Детский сад N 149 "Теремок"	1203	62	990	1052	875
4.	Филиал МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", Октябрьский округ	31	8	13	21	696
5.	Подстанция скорой медицинской помощи, Соломбальский округ	496	22	287	309	623
6.	Филиал МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", Маймаксанский округ	69	7	35	42	600
7.	МУЗ "Городская клиническая больница N 12"	2964	195	1465	1660	560
8.	МДОУ "Детский сад N 179 "Якорек"	1138	32	591	623	547
9.	МДОУ "Детский сад N 114 "Снегирек"	1176	30	590	620	526
10.	Филиал подстанции скорой медицинской помощи, Цигломенский округ	309	19	143	162	523
11.	МОУ СОШ N 37	5075	168	2420	2588	510
12.	МУЗ "Городская клиническая больница N 7"	14260	1293	5898	7191	504
13.	МОУ СОШ N 51	4806	162	2250	2412	502
14.	МДОУ "Детский сад N 123 "АБВГДейка"	2997	94	1348	1442	481
15.	МДОУ "ЦРР-д/с N 96 "Сосенка"	3453	141	1513	1654	479
16.	МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич"	48247	3712	18869	22581	468
17.	МДОУ "Детский сад N 16 "Дубок"	1208	36	516	552	457
18.	МДОУ "Детский сад N 174 "Ягодка"	3055	134	1202	1336	437
19.	МДОУ "Детский сад N 118 "Калинушка"	2511	76	1022	1098	437
20.	МДОУ "Детский сад N 180 "Парусок"	2445	69	1000	1069	437
21.	МДОУ "Детский сад N 186 "Веснушка"	5865	147	2336	2483	423
22.	МДОУ "Детский сад N 173 "Подснежник"	2306	82	866	948	411
23.	МДОУ "Детский сад N 2	1392	25	537	562	403
24.	МДОУ "Детский сад N 139 "Журавушка"	1215	40	446	486	400
25.	МДОУ "Детский сад N 56 "Туесок"	2037	52	762	814	400
26.	МДОУ "Детский сад N 41 "Северяночка"	1187	39	417	456	385
27.	МДОУ "Детский сад N 11 "Полянка"	2581	46	940	986	382
28.	МДОУ "Детский сад N 88	1093	51	363	414	379
29.	МОУ НШДС N 77	2879	90	955	1045	371
30.	МДОУ "Детский сад N 176 "Снегурочка"	1133	59	357	416	368
31.	МДОУ "Детский сад N 10 "Родничок"	2603	74	875	949	365
32.	МДОУ "Детский сад N 39 "Солнышко"	3008	82	1013	1095	364
33.	МДОУ "Детский сад N 172 "Клюковка"	2088	60	699	759	364
34.	МДОУ "Детский сад N 171 "Зеленый огонек"	2445	49	835	884	361
35.	МДОУ "Детский сад N 91 "Речецветик"	2030	56	674	730	360
36.	МДОУ "Детский сад N 131 "Радуга"	2619	78	861	939	359
37.	МДОУ "Детский сад N 169 "Тюльпанчик"	1111	32	361	393	354
38.	МДОУ "Детский сад N 178	2626	76	853	929	354
39.	МОУ СОШ N 95	4822	117	1585	1702	353
40.	МДОУ "Детский сад N 47 "Теремок"	2218	69	667	736	332

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

Перечень
программных мероприятий долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальных учреждениях муниципального образования
"Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Сроки реализации	Заказчики	Исполнители
1.	Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в Программу энергоэффективности	2898 в т.ч.: 1260 0 0 1638 0 0 0	2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016	Служба муниципального заказа мэрии города, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города	Служба муниципального заказа мэрии города, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города
2.	Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий	121288 в т.ч.: 5980 9670 13776 15862 21000 25000 30000	2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016	Служба муниципального заказа мэрии города, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города	Служба муниципального заказа мэрии города, департаментом здравоохранения и социальной политики мэрии города
3.	Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях	0	Ежемесячно		Рабочая группа энергетической эффективности, управление ЖКХ и энергетики мэрии города, муниципальные учреждения
4	Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий	564 в т.ч.: 150 180 234	2010 2011 2012	Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департамент образования мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города	Муниципальные учреждения
5	Разработка нормативных документов по энергоэффективности: - положение о порядке отбора объектов для реализации энергосберегающих мероприятий; - положение об установлении долгосрочных лимитов потребления энергоресурсов; - положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и потенциала энергосбережения; - положение об учёте экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий по Программе при планировании		2010		Рабочая группа энергетической эффективности, управление ЖКХ и энергетики мэрии города
6	Проведение конкурсов на право заклюючения# договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов		2013-2015		Муниципальные учреждения
7	Разработка Типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов		2010		Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики мэрии города совместно с департаментом образования мэрии города, департаментом здравоохранения и социальной политики мэрии города, управлением культуры и молодежной политики мэрии города, управлением по физической культуре и спорту мэрии города
8	Модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений	3250 в т.ч.: 610 2150 490	2010 2011 2012	Служба муниципального заказа мэрии города, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города	Муниципальные учреждения
	Всего	128000,0 в т.ч.:
		8000,0	2010
		12000,0	2011
		14500,0	2012
		17500,0	2013
		21000,0	2014
		25000,0	2015
		30000,0	2016

Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
МО "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

Методика
и критерии оценки эффективности долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальных учреждениях муниципального образования
"Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

где :

E - эффективность реализации Программы (в процентах);

I_f - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

I_n - нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60-80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

Приложение N 4
к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
МО "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

Обоснование финансового обеспечения программных мероприятий

1. Проведение энергоаудита зданий

2010 год 63 тыс.руб. х 20 зданий = 1260,0 тыс.руб.

2013 год 63 тыс.руб. х 1,3 х 20 зданий = 1638,0 тыс.руб.

2. Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий.

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и модернизацию инженерных систем.

      2010 год    56,07 тыс.руб. х 10 зданий = 560,7 тыс.руб.

                  230 тыс.руб. х 10 зданий = 2300 тыс.руб.

                  Итого: 2860,7 тыс. руб.

      2013 год    56,07 тыс.руб. х 1,3 х 10 зданий = 728,9 тыс.руб.

                  230 тыс.руб. х 1,3 х 10 зданий = 2990 тыс.руб.

                  Итого: 3718,9 тыс.руб.

Проведение капитального ремонта и ограждающих конструкций зданий.

На 2010 год планируется осуществить 3 пилотных проекта - 2 здания детских садов и 1 здание подстанции скорой медицинской помощи.

Увеличение объемов финансирования мероприятий принято в размере прогнозных расходов городского бюджета с учетом плановой экономии энергоресурсов, достигнутой в результате реализации Программы. Расчет сумм финансирования по годам приведен в таблице N 1:

                                                                                 Таблица N 1

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Итого
Базовая сумма финансирования, тыс.руб.	5980	9237	11880	11961	12775	12019	12029	75881
Количество объектов	3	4	5	5	7	7	9	40
Плановая экономия энергоресурсов, тыс.руб., в т.ч.:		433	1935	4094	8724	14178	20018	49382
2010	0	0	0	0	0	0	0	0
2011		433	472	509	547	591	626	3178
2012			1463	1580	1698	1834	1944	8519
2013				2005	2155	2327	2467	8954
2014					4324	4670	4950	13944
2015						4756	5041	9797
2016							4990	4990
Итого	5980	9670	13815	16055	21499	26197	32047	125263

3. Обучение технического персонала муниципальных учреждений эксплуатации инженерных систем энергообеспечения зданий

24-часовой цикл лекций с практическими занятиями.

Количество групп - 5, общая численность - 100 чел.

здравоохранение,

детские дошкольные учреждения,

школы (2 группы),

культура, спорт.

1500 руб./чел. х 100 чел.: 1000 = 150 тыс.руб.

Коэффициент-дефлятор на 2011 год К = 1,2.

150 тыс.руб. х 1,2 = 180 тыс.руб.

Коэффициент-дефлятор на 2012 год К = 1,3.

180 тыс.руб. х 1,3 = 234 тыс.руб.

4. Модернизация систем освещения помещений зданий муниципальных учреждений

Замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие и установка сенсорных выключателей освещения в местах общего пользования. Расчет потребности в средствах для финансирования мероприятий по модернизации систем освещения зданий муниципальных учреждений по годам приведен в таблице N 2:

                                                                       Таблица N 2

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Итого
Базовая сумма финансирования, тыс.руб.	610,0	664,0	0	1274,0
Количество объектов	217	217	217	217
Количество ламп	6000	16000	1927	23927
Количество установленных сенсорных выключателей освещения	60	100	200	360
Плановая экономия электроэнергии, тыс.руб., в том числе:	1486,0	5477,0	6370,0	13333,0
2010 год IV квартал	1486,0	1635,0	1782,0	4903,0
2011 год		3842,0	4188,0	8030,0
2012 год IV квартал			400,0	400,0
Итого затрат на реализацию мероприятия	610,0	2150,0	490,0	3250,0