Приложение N 2. Целевые показатели Программы

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
Архангельской области "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в Архангельской области на 2010-2020 годы"
(в редакции постановления правительства
Архангельской области
от 28 августа 2012 г. N 370-пп)

Целевые показатели Программы

С изменениями и дополнениями от:

2 ноября 2010 г., 10, 31 мая 2011 г., 11 мая, 28 августа 2012 г.

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения целевых показателей
			2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта для фактических условий	кг у.т./ тыс. руб.	52,21	43,00	44,69	41,34	39,73	39,37	38,52	37,76	37,30	35,78	33,21	31,55	30,94	29,91
1)	динамика энергоемкости валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2007 года (без учета потребления природного газа при его транзитной транспортировке по территории Архангельской области)	кг у.т./ тыс. руб.	45,65	41,69	44,69	42,21	39,98	38,82	37,77	36,62	35,23	33,85	32,24	30,30	28,28	26,14
1.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Архангельской области	%	86,00	89,00	94,00	95,00	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Архангельской области	%	32,00	42,50	49,00	78,00	79,00	88,00	92,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
1.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Архангельской области	%	21,50	23,70	28,65	48,00	51,00	78,00	84,00	92,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Архангельской области	%	91,00	93,00	96,00	98,00	99,00	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т у.т.	0	46973	-37409	101122	36044	87260	130868	152481	169596	169926	126110	60750	15615	-2266
1.7.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Архангельской области	%	13,76	14,63	14,55	16,07	16,59	18,24	20,43	22,78	25,29	27,58	29,23	30,11	30,41	30,71
1.8.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	%	87,18	60,65	29,38	90,04	90,01	82,60	90,54	85,35	76,17	49,22	49,79	68,02	69,00	68,91
II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
2.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВт.ч	-	-	0	487982	927016	1154970	1361030	1588637	1860755	2132373	2449586	2831352	3227460	3649489
2.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	-	0	1270218	2413023	3006387	3542760	4135222	4843545	5550567	6376273	7370009	8401077	9499619
2.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	-	-	0	1200	2281	2841	3348	3908	4578	5246	6026	6965	7940	8978
2.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	-	0	1666038	3164960	3943225	4646741	5423823	6352871	7280213	8363221	9666621	11018987	12459852
2.5.	Экономии воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	-	-	0	5963	11327	14113	16631	19412	22737	26056	29932	34597	39437	44594
2.6.	Экономии воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	-	0	129331	245690	306105	360718	421041	493161	565149	649221	750401	855383	967235
2.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	-	-	0	58794	111691	139155	163982	191405	224191	256917	295136	341132	388857	439705
2.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	-	0	168856	320775	399654	470957	549716	643877	737865	847630	979732	1116797	1262832
III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
3.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой ГУ на территории Архангельской области	%	90,00	95,00	99,00	99,60	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.	Доля объемов ТЭ, потребляемой ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой ГУ на территории Архангельской области	%	29,00	39,00	49,00	77,00	84,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
3.3.	Доля объемов воды, потребляемой ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой ГУ на территории Архангельской области	%	28,65	28,65	28,65	67,00	91,40	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.4.	Доля объемов природного газа, потребляемого ГУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого ГУ на территории Архангельской области	%	90,00	90,00	90,00	95,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.5.	Доля расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ (для сопоставимых условий)	%	1,08	1,29	1,48	1,81	1,65	1,68	1,70	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,69	1,67
3.6.	Доля расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ (для фактических условий)	%	1,68	1,24	1,48	1,78	1,52	1,71	1,63	1,63	1,54	1,45	1,37	1,29	1,20	1,12
3.7.	Динамика расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ (для фактических условий)	млн. руб.	0	87,80	82,50	145,00	-69,19	13,26	6,42	6,48	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-7,85	-7,76
3.8.	Динамика расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ (для сопоставимых условий)	млн. руб.	-	-	0	145,00	75,81	89,07	95,49	101,97	101,31	100,64	99,97	99,30	91,46	83,70
3.9.	Доля расходов областного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.	Динамика расходов областного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11.	Доля ГУ, финансируемых за счет областного бюджета, в общем объеме ГУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	0	0	11,36	67,16	100	100	100	100	100	100	100	100
3.12.	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	0	0	0	20	60	100	140	180	220	260	300	340
3.13.	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры	%	0	0	0	0	0	2,5	7,4	12,3	17,3	22,2	27,2	32,1	37,0	42,0
3.14.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	16,6	23,3	33,4	33,4	68,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.15.	Удельные расходы областного бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	Тыс. руб./ чел.	2,82	3,26	3,46	5,13	5,64	6,19	6,81	7,48	8,22	9,04	9,93	10,91	12,00	13,18
IV. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
4.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории Архангельской области	%	98,00	98,50	99,00	99,20	99,30	99,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории Архангельской области	%	19,00	26,00	45,00	47,00	51,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории Архангельской области	%	96,00	96,00	96,00	99,70	99,70	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Архангельской области (согласно требованиям Федерального закона N 261-ФЗ)	%	10,00	20,00	49,00	85,00	89,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
4.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории Архангельской области (согласно требованиям Федерального закона N 261-ФЗ) 261-ФЗ)	%	10,00	20,00	38,00	40,00	41,00	85,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
4.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Архангельской области	%	10,00	15,00	28,65	31,20	35,00	92,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории Архангельской области	%	10,00	12,00	13,00	15,00	16,00	28,00	59,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.8.	Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории Архангельской области	%	10,00	15,00	28,65	31,20	35,00	91,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Архангельской области	%	20,00	25,00	27,00	34,00	70,00	92,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории Архангельской области	%	20,00	25,00	27,00	34,00	70,00	93,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	0	0	0	0	3	10	50	90	162	292	525	945	1701	3061
4.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05	0,09	0,16	0,29	0,52	0,92	1,65
V. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
5.1.	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т у.т./ кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	т у.т./ Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	0	-35671	-14700	21015	20385	19773	19180	18604	18046	17505	16980	16470	15976	15976
5.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	0	9103	-138946	49713	48222	46775	75620	71839	68247	64834	61593	58513	55587	55587
5.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб. м	0	865	-984	1652	1603	1555	1005	1478	1433	1390	899	881	1295	1295
5.6.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	0	515	121	23	68	22	22	108	21	20	60	20	19	19
VI. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
6.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется исполнительными органами государственной власти Архангельской области	шт.	0	181	49	10	350	131	157	189	226	272	326	391	469	563
6.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется исполнительными органами государственной власти Архангельской области, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	0	56	33	69	301	111	134	160	192	231	277	333	399	479
VII. Дополнительные целевые показатели
7.1.	Количество публикаций в средствах массовой информации (в том числе электронных), размещенных рекламных материалов по тематике энергосбережения и эффективного использования ресурсов в рамках Программы, публикаций	шт.	0	0	0	0	14	10	15	20	20	20	20	20	20	20
7.2.	Продолжительность видеоматериалов, размещенных в телепрограммах Архангельского телевидения по тематике энергосбережения и эффективного использования ресурсов в рамках Программы	мин.	0	0	0	0	0	60	80	180	180	180	180	180	180	180
7.3.	Количество человек, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в сфере энергосбережения и эффективного использования ресурсов в рамках Программы	чел.	0	0	0	0	288	90	120	130	130	130	130	130	130	130

Принятые сокращения:

ЭЭ - электрическая энергия;

МКД - многоквартирный дом;

ТЭ - тепловая энергия;

т у.т. - тонна условного топлива;

ЭО - энергетическое обследование;

ГУ - государственное учреждение;

Федеральный закон N 261-ФЗ - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".