Постановление мэра г. Архангельска от 15 июня 2011 г. N 274 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск"

С изменениями и дополнениями от:

25 августа 2011 г., 11, 16 июля 2012 г., 10 июня 2013 г.

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 N 807 (с изменениями и дополнениями), и в целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования, ориентированных на результат, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.

Мэр города

В.Н. Павленко

Информация об изменениях:

Постановлением мэра г. Архангельска от 10 июня 2013 г. N 398 настоящий Порядок изложен в новой редакции

См. текст Порядка в предыдущей редакции

Порядок
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования "Город Архангельск"
(утв. постановлением мэра г. Архангельска от 15 июня 2011 г. N 274)

С изменениями и дополнениями от:

25 августа 2011 г., 11, 16 июля 2012 г., 10 июня 2013 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск" (далее - ведомственные целевые программы).

Ведомственная целевая программа - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам, ресурсам, срокам осуществления, обеспечивающий эффективное решение приоритетных задач в установленных сферах деятельности, описываемых измеряемыми целевыми индикаторами.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

а) заказчики ведомственной целевой программы (далее - заказчики) - мэрия города Архангельска (далее - мэрия города), отраслевые (функциональные) или территориальные органы мэрии города Архангельска (далее - органы мэрии города), являющиеся главными распорядителями средств городского бюджета;

Для ведомственных целевых программ, имеющих более одного заказчика, определяется заказчик-координатор ведомственной целевой программы (далее - заказчик-координатор). Заказчиком-координатором являются органы мэрии города;

б) разработчики ведомственной целевой программы (далее - разработчики) - органы мэрии города;

в) исполнители ведомственной целевой программы - мэрия города, органы мэрии города, муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", иные некоммерческие организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие и (или) обеспечивающие выполнение программных мероприятий.

В целях выполнения программных мероприятий исполнитель ведомственной целевой программы, в соответствии с действующим законодательством, может привлекать организации и физических лиц;

г) целевые индикаторы реализации ведомственной целевой программы (далее - целевые индикаторы) - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей ведомственной целевой программы;

д) результативность ведомственной целевой программы - степень фактического достижения запланированных целевых индикаторов, предусмотренных в ведомственной целевой программе;

е) эффективность ведомственной целевой программы - соотношение результатов, достигнутых вследствие реализации ведомственной целевой программы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией;

ж) иные понятия и определения используются в значениях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск".

1.3. Ведомственная целевая программа является самостоятельным документом, базируется на системе целей и задач, стоящих перед органами мэрии города и отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности органов мэрии города.

1.4. Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок более одного года.

1.5. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляет департамент экономики мэрии города Архангельска (далее - департамент экономики).

2. Структура и содержание ведомственной целевой программы

2.1. Ведомственная целевая программа содержит:

2.1.1. Паспорт ведомственной целевой программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

2.1.2. Характеристику проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом.

В данном разделе необходимо описать текущее состояние направления деятельности органов мэрии города, на совершенствование которого направлена реализация ведомственной целевой программы.

2.1.3. Цели, задачи и целевые индикаторы ведомственной целевой программы.

Цели и задачи ведомственной целевой программы определяются исходя из:

потребностей функционирования органов мэрии города;

степени удовлетворения потребности в муниципальных услугах (работах);

степени удовлетворения качеством оказания муниципальных услуг;

необходимости выполнения муниципального задания.

Цели ведомственной целевой программы - это описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы в рамках осуществления задач и функций органов мэрии города. Цели ведомственной целевой программы обозначаются с указанием прогнозируемых целевых индикаторов, позволяющих оценить степень их достижения.

Основными требованиями, предъявляемыми к поставленным целям ведомственной целевой программы, являются их специфичность (цели должны соответствовать компетенции органов мэрии города), релевантность (наличие четкой связи цели с основной деятельностью органов мэрии города), достижимость (цели должны быть потенциально достижимы), измеримость (должна существовать возможность проверки достижения целей).

Задачи ведомственной целевой программы - это краткое описание ожидаемых количественно измеримых результатов деятельности органов мэрии города по достижению цели ведомственной целевой программы.

Задачи ведомственной целевой программы обозначаются с указанием прогнозируемых целевых индикаторов, позволяющих оценить степень их решения. Задачи должны соответствовать следующим требованиям:

достижимость;

измеримость в конкретных количественных показателях;

определенность по срокам достижения.

Целевые индикаторы должны включать следующие характеристики: четкое определение/наименование, единицу измерения и целевые значения.

В качестве целевых индикаторов могут быть использованы показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов, определяемые нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области и относящиеся к компетенции органов мэрии города.

Цели, задачи и целевые индикаторы ведомственной целевой программы приводятся по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

2.1.4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы.

Все программные мероприятия должны соответствовать цели (целям) и задачам ведомственной целевой программы.

Программные мероприятия должны соответствовать следующим требованиям:

целевая направленность на решение конкретной задачи ведомственной целевой программы (ее части);

отражение конкретных действий в наименовании мероприятия;

ограниченность во времени, то есть наличие сроков начала и окончания мероприятий, увязанных с достижением одной или нескольких задач ведомственной целевой программы.

Раздел включает в себя перечень и описание конкретных, взаимоувязанных мероприятий с указанием сроков исполнения и исполнителей программных мероприятий, объемов финансирования, необходимых для реализации программных мероприятий. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы приводится по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

2.1.5. Финансовое обеспечение ведомственной целевой программы.

В разделе дается краткая характеристика финансового обеспечения, необходимого для реализации ведомственной целевой программы.

Для реализации ведомственной целевой программы могут быть привлечены средства из федерального и областного бюджетов, иных источников в соответствии с действующим законодательством и в установленном порядке.

Предложения об объемах финансирования на реализацию ведомственной целевой программы в целом и каждого из мероприятий подготавливаются заказчиками с расчетами и обоснованиями на весь период реализации ведомственной целевой программы.

При включении в ведомственную целевую программу мероприятий, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ), объемы финансирования определяются с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений муниципального образования"Город Архангельск".

В состав ведомственной целевой программы не включаются расходы на реализацию инвестиционных проектов строительства, реконструкции, перевооружения объектов капитального строительства и (или) на осуществление на территории муниципального образования "Город Архангельск" иных капитальных вложений, включаемых в установленном порядке в городскую адресную инвестиционную программу.

2.1.6. Механизм реализации ведомственной целевой программы.

В этом разделе излагается комплекс мер и действий, обеспечивающих реализацию ведомственной целевой программы. Данный раздел составляется заказчиками (заказчиком-координатором) в произвольной форме и содержит подробное описание процедур организации деятельности заказчиков, (заказчика-координатора) и взаимодействие заказчиков с исполнителями по достижению запланированных целей, задач и целевых индикаторов.

3. Разработка и утверждение ведомственной целевой программы

3.1. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается заместителем мэра города по соответствующей сфере деятельности. В распоряжении заместителя мэра города о разработке проекта ведомственной целевой программы определяются предмет ведомственной целевой программы, заказчики, заказчик-координатор и разработчик.

3.2. Разработанный проект ведомственной целевой программы вместе с распоряжением соответствующего заместителя мэра города о разработке проекта ведомственной целевой программы в сроки, установленные графиком разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на очередной финансовый год и плановый период, проекта городского бюджета на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана муниципального образования "Город Архангельск" на очередной финансовый год и плановый период (далее - График разработки проекта городского бюджета), направляются заказчиком (заказчиком-координатором) в муниципально-правовой департамент мэрии города Архангельска (далее - муниципально-правовой департамент), департамент экономики и департамент финансов мэрии города Архангельска (далее - департамент финансов) на рассмотрение.

3.3. Рассмотрение проекта ведомственной целевой программы осуществляется:

муниципально-правовым департаментом в течение пяти рабочих дней, со дня его получения, на соответствие вопросам местного значения городского округа, установленным федеральным законом, полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск", а также соответствие программных мероприятий компетенции заказчиков;

департаментом экономики в течение десяти рабочих дней, со дня его получения, в части соответствия установленным настоящим Порядком требований к ведомственным целевым программам, соответствия программных мероприятий целям и задачам ведомственной целевой программы; объективности в установлении сроков ее реализации; возможности оценки с помощью представленных целевых индикаторов степени достижения целей и задач ведомственной целевой программы; обоснованности объемов и источников финансирования программных мероприятий, исходя из представленных заказчиками расчетов;

департаментом финансов в течение десяти рабочих дней, со дня его получения, в части обоснованности объемов финансирования на реализацию ведомственной целевой программы в целом и каждого из мероприятий ведомственной целевой программы и соответствия потребностей финансового обеспечения ведомственной целевой программы за счет средств городского бюджета реальным возможностям городского бюджета.

3.4. По результатам рассмотрения проекта ведомственной целевой программы муниципально-правовым департаментом, департаментом экономики и департаментом финансов готовятся соответствующие заключения.

В случае необходимости в заключении даются рекомендации по доработке проекта ведомственной целевой программы.

3.5. При наличии положительных заключений на проект ведомственной целевой программы заказчик (заказчик-координатор)направляет проект ведомственной целевой программы в Комиссию мэрии города по формированию проекта городского бюджета на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый период (далее - Бюджетная комиссия) на рассмотрение в сроки, установленные Графиком разработки проекта городского бюджета.

3.6. Бюджетные ассигнования на реализацию проектов ведомственных целевых программ предусматриваются в проекте городского бюджета на очередной финансовый год в соответствии с одобренными Бюджетной комиссией проектами ведомственных целевых программ.

3.7. Ведомственные целевые программы, согласованные в установленном порядке, утверждаются постановлением мэрии города в течение одного месяца со дня принятия решения Архангельской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год.

4. Реализация, управление и контроль за ходом реализации
ведомственной целевой программы

4.1. Заказчик:

а) обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы;

б) несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы;

в) несет ответственность за достижение цели (целей) и решение задач ведомственной целевой программы и утвержденных значений целевых индикаторов.

Заказчик (заказчик-координатор):

а) готовит предложения о внесении изменений в ведомственную целевую программу;

б) проводит мониторинг результативности и осуществляет оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск".

Основными задачами мониторинга результативности реализации ведомственных целевых программ являются:

определение достигнутых целевых индикаторов ведомственной целевой программы;

выявление факторов, негативно влияющих на реализацию ведомственной целевой программы.

В процессе мониторинга результативности реализации ведомственной целевой программы устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности ведомственной целевой программы;

в) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует и представляет соответствующему заместителю мэра города и в департамент экономики информацию о выполнении программных мероприятий, объемах и источниках финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период (нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку (кроме информации за четвертый квартал);

г) ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, формирует и представляет в департамент экономики отчет о реализации ведомственной целевой программы в отчетном году, который должен содержать:

информацию о выполнении программных мероприятий, объемах и источниках финансирования ведомственной целевой программы по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;

информацию о результативности ведомственной целевой программы по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;

информацию об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы по форме, установленной методикой оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск".

4.2. Департамент экономики на основании отчетов о ходе реализации соответствующих ведомственных целевых программ ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным, обобщает и представляет соответствующему заместителю мэра города и в департамент финансов отчет о реализации ведомственных целевых программ за отчетный финансовый год по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.

Отчет о реализации ведомственных целевых программ за отчетный финансовый год представляется департаментом экономики в Бюджетную комиссию.

4.3. При необходимости, а также в случае принятия Бюджетной комиссией решения о внесении изменений в ведомственную целевую программу на очередной финансовый год, о продлении срока ее реализации или прекращении реализации ведомственной целевой программы заказчик (заказчик-координатор) готовит необходимый проект постановления мэрии города в сроки, установленные Графиком разработки проекта городского бюджета.

При наличии оснований заказчик (заказчик-координатор) готовит изменения в ведомственную целевую программу в текущем финансовом году.

4.4. Проект постановления мэрии города о внесении изменений в действующую ведомственную целевую программу в обязательном порядке должен быть согласован с департаментом экономики, департаментом финансов и муниципально-правовым департаментом.

Приложение N 1
к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ муниципального образования "Город Архангельск"

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы
Заказчик-координатор ведомственной целевой программы
Заказчики ведомственной целевой программы
Исполнители ведомственной целевой программы
Сроки реализации ведомственной целевой программы
Цели, задачи и целевые индикаторы ведомственной целевой программы
Основные мероприятия ведомственной целевой программы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы (с расшифровкой по годам)

Приложение N 2
к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ муниципального образования "Город Архангельск"

Цели,
задачи и целевые индикаторы ведомственной целевой программы
__________________________________
(наименование)

Наименование	Единица измерения	Базовое значение целевого индикатора (год, предшествующий началу реализации ведомственной целевой программы) (n - 1) год	Значение целевого индикатора
			(n) год	(n + 1) год	(n + 2) год
Цель 1
Целевой индикатор
Задача 1.1
Целевой индикатор
Задача 1.2
Целевой индикатор
Цель 2
Целевой индикатор
Задача 2.1
Целевой индикатор

Приложение N 3
к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ муниципального образования "Город Архангельск"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы
______________________________________
(наименование)

Наименование

Сроки исполнения

Исполнители

Объемы финансирования, тыс. руб.

(n) год

(n + 1) год

(n + 2) год

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

Федеральный бюджет

областной бюджет

Городской бюджет

Иные источники

Федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

иные источники

Федеральный бюджет

областной бюджет

городской бюджет

иные источники

Цель 1

Задача 1

Мероприятие 1.1.1

Мероприятие 1.1.2

Задача 2

Мероприятие 1.2.1

Мероприятие 1.2.2

...

Цель 2

Задача 1

Мероприятие 2.1.1

Мероприятие 2.1.2

.......

Итого по ведомственной целевой программе

x

x

Приложение N 4
к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ муниципального образования "Город Архангельск"

                             ИНФОРМАЦИЯ

     о выполнении программных мероприятий, объемах и источниках

           финансирования ведомственной целевой программы

      __________________________________________________________

                     за ______________________

                           (отчетный период)

N мероприятия	Наименование программных мероприятий, источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.		Процент исполнения	Краткое описание проведенных программных мероприятий
		предусмотрено по ведомственной целевой программе	исполнено
1	2	3	4	5	6
1	Программное мероприятие
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет		0.
	иные источники
...

 Руководитель   _____________________     ____________________

                       подпись            (расшифровка подписи)

Приложение N 5
к Порядку разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ муниципального
образования "Город Архангельск"

                            ИНФОРМАЦИЯ

        о результативности ведомственной целевой программы 

                ___________________________________

                      за ________________ год

Наименование целевых индикаторов	Единицы измерения	Значение целевого индикатора			Причины отклонения
		утверждено в ведомственной целевой программе	Фактически достигнуто	Отклонение (+, -)

 Руководитель     _____________________     ____________________

                         подпись           (расшифровка подписи)

Приложение N 6
к Порядку разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ муниципального
образования "Город Архангельск"

ОТЧЕТ
о реализации ведомственных целевых программ
за ______________________ год

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Предусмотрено по ведомственной целевой программе	Фактически исполнено	Процент исполнения, %	Отклонение (+, -)	Причины отклонения (невыполнения)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ведомственная целевая программа, заказчик (заказчик-координатор)
	Объем финансирования всего,
	в том числе:
	федеральный бюджет					x	x
	областной бюджет					x	x
	городской бюджет					x	x
	иные источники					x	x
	Целевые индикаторы
	......				x
	.....				x
	.....				x
	Интегральная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы
2	Ведомственная целевая программа, заказчик(заказчик-координатор)
	Объем финансирования всего,
	в том числе:
	федеральный бюджет					x	x
	областной бюджет					x	x
	городской бюджет					x	x
	иные источники					x	x
	Целевые индикаторы
	......				x
	......				x
	Интегральная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы