Приложение N 2. График разработки в 2008 году проекта областного бюджета на 2009 год и среднесрочного финансового плана до 2011 года

Приложение N 2

График
разработки в 2008 году проекта областного бюджета на 2009 год
и среднесрочного финансового плана до 2011 года

Материалы и документы	Ответственный исполнитель	Срок представления	Куда представляется	Срок рассмотрения (утверждения, одобрения)
1	2	3	4	5
1. Предложения по выработке единой методики прогнозирования доходов бюджетов муниципальных образований от использования государственного и муниципального имущества, в том числе доходов от арендной платы за землю	департамент по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области, органы местного самоуправления	15 апреля	департамент финансов Архангельской области
2. Проекты областных законов о внесении изменений и дополнений в областной закон "О порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Архангельской области", проекты областных законов, предусматривающие изменение расходных обязательств Архангельской области (в том числе изменение порядка расчетов межбюджетных трансфертов) (для рассмотрения на заседании администрации Архангельской области)	исполнительные органы государственной власти Архангельской области	25 апреля	администрация Архангельской области	06-13 мая
3. Предварительные информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения доходной базы консолидированного и областного бюджета Архангельской области и разработки сценарных условий для расчета расходов областного бюджета на 2009-2011 годы		18 апреля	департамент финансов Архангельской области
1) макроэкономические показатели социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа (по перечню, указанному в пункте 1 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	департамент экономического развития Архангельской области
2) объем добычи полезных ископаемых в разрезе их видов (по перечню, указанному в пункте 2 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	департамент природных ресурсов Архангельской области
3) поступление платежей за пользование лесным фондом (по перечню, указанному в пункте 3 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	департамент лесного комплекса Архангельской области
4) поступление доходов от использования и продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в областной и местные бюджеты (по перечню, указанному в пункте 4 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	департамент по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области
5) прогноз роста тарифов на коммунальные услуги для бюджетных учреждений	департамент по тарифам и ценам Архангельской области
6) планируемые изменения в штатных расписаниях и фондах оплаты труда по должностным окладам в разрезе департаментов (комитетов, управлений)	управление государственной службы и кадров администрации Архангельской области
7) проект прогнозного плана приватизации государственного имущества Архангельской области и проект программы приобретения имущества в государственную собственность Архангельской области, а также проект плана развития государственного сектора экономики Архангельской области	департамент по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области
4. Проект постановления администрации Архангельской области об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2009-2011 годы (для рассмотрения на заседании администрации Архангельской области)	департамент финансов Архангельской области	30 апреля	администрация Архангельской области	13 мая
5. Сценарные условия для расчета расходов областного бюджета на 2009-2011 годы (для рассмотрения на заседании администрации Архангельской области)	департамент финансов Архангельской области, департамент экономического развития Архангельской области	30 апреля	администрация Архангельской области	06 мая
6. Предложения по включению объектов строительства в проект областной адресной инвестиционной программы на 2009-2011 годы	исполнительные органы государственной власти Архангельской области	01 мая	департамент строительства Архангельской области
7. Сценарные условия для расчетов расходов областного бюджета на 2009-2011 годы, формы для обоснования расчетов по расходам областного бюджета на 2009-2011 годы	департамент финансов Архангельской области	08 мая	главные распорядители
8. Обоснования расчетов потребности средств областного бюджета на 2009-2011 годы:		19 мая	департамент финансов Архангельской области
1) обоснования расчетов потребности средств областного бюджета на обеспечение деятельности органов исполнительной власти, областных государственных учреждений, выполнение публичных обязательств, проекты смет главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств областного бюджета	главные распорядители
2) прогноз поступления доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями	главные распорядители
3) потребность средств на реализацию наказов избирателей, предлагаемых к финансированию из областного бюджета в 2008 году в соответствии с областным законом от 28 февраля 2006 года N 147-9-ОЗ "О наказах избирателей и обращениях граждан к депутатам Архангельского областного Собрания депутатов"	главные распорядители
4) прогноз расходов на проведение природоохранных мероприятий	комитет по экологии Архангельской области
5) расчет потребности на 2009-2011 годы на государственную финансовую поддержку закупки и доставки каменного угля в разрезе районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов, средств на государственную финансовую поддержку завоза нефти, дизельного топлива, дизельных масел, каменного угля и дров для Ненецкого автономного округа в разрезе муниципальных образований, проект методики расчета субсидии на указанные цели с учетом определения средств, необходимых на финансирование расходов, связанных с ростом цен, стоимости их доставки в течение 2009-2011 годов в сравнении с расчетными ценами	департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
6) расчет потребности бюджетных средств, необходимых для субсидирования расходов муниципальных образований и предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, обусловленных государственным регулированием тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также методики указанных расчетов и распределение субсидий по муниципальным образованиям и предприятиям	департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, департамент по тарифам и ценам Архангельской области
7) отдельные показатели площади объектов муниципального и государственного жилого фонда и численность населения, проживающего в муниципальном жилфонде и жилфонде ведомств, подготовленном к передаче в муниципальную собственность (в разрезе муниципальных районов и поселений)	департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
8) прогнозируемая численность граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, расчет потребности средств на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (с разбивкой по категориям) с указанием применяемых расчетных показателей и пояснительной запиской к расчетам	департамент социальной защиты населения Архангельской области
9) расчет потребности бюджетных средств, необходимых на выплату субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с проводимой реформой жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение полномочий по расчету субсидий и организацию их предоставления	департамент социальной защиты населения Архангельской области, органы местного самоуправления
10) расчет потребности в 2009-2011 годах в средствах на государственную финансовую поддержку компенсации затрат по доставке в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов (муки, хлебопродуктов и лекарственных средств)	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
11) расчет потребности средств областного бюджета в разрезе субсидий, мероприятий, выделяемых в рамках социально-экономической целевой программы Архангельской области "Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2008-2011 годы"	департамент агропромышленного комплекса Архангельской области
12) расчет потребности средств, необходимых на компенсацию убытков от государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров всеми видами транспорта, ожидаемые убытки транспортных операторов по данной статье расходов	департамент по тарифам и ценам Архангельской области, департамент транспорта и связи Архангельской области
13) анализ за 2008 год и прогноз на 2009-2011 годы пассажирооборота всех видов транспорта, анализ наличия подвижного состава	департамент транспорта и связи Архангельской области
9. Прогноз общих характеристик областного бюджета на 2009 год и на период до 2011 года, прогноз верхнего предела государственного долга, общий объем средств, направляемых на исполнение принимаемых обязательств (в том числе на целевые программы) (для рассмотрения на заседании администрации Архангельской области)	департамент финансов Архангельской области	23 мая	администрация Архангельской области	27 мая
10. Перечень долгосрочных целевых программ, принимаемых к разработке с указанием государственных заказчиков (государственных заказчиков-координаторов) программ, сроков разработки программ и прогнозируемого объема финансирования из бюджета Архангельской области (для рассмотрения на заседании администрации Архангельской области)	департамент экономического развития Архангельской области	30 мая	администрация Архангельской области	10 июня
11. Информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения доходной базы консолидированного, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований для расчета расходов областного бюджета на 2009-2011 годы			департамент финансов Архангельской области
1) информация о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам (по перечню, указанному в пункте 5 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Архангельской области	02 июня
2) информация об объемах различных видов имущества, находящегося в собственности Архангельской области и муниципальных образований, а также до разграничения собственности, и об основных показателях использования имущества и объектов (по перечню, указанному в пункте 6 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	департамент по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области	02 июня
3) показатели социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа (по перечню, указанному в пункте 7 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	департамент экономического развития Архангельской области	21 июля
4) показатели использования лесного фонда (по перечню, указанному в пункте 8 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	департамент лесного комплекса Архангельской области	21 июля
5) показатели социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа в сфере недропользования (по перечню, указанному в пункте 9 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	департамент природных ресурсов Архангельской области	21 июля
6) информация об объемах различных видов имущества, находящегося в собственности Архангельской области и муниципальных образований, и об основных показателях использования имущества и объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности Архангельской области (по перечню, указанному в пункте 6 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	департамент по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области, органы местного самоуправления (совместно с территориальными отделами управления Роснедвижимости по Архангельской области)	21 июля
7) анализ динамики количества транспортных средств на территории Архангельской области в разрезе основных категорий и групп мощностей согласно областному закону от 01 октября 2002 года N 112-16-ОЗ "О транспортном налоге" (по перечню, указанному в пунктах 10-11 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	департамент транспорта и связи Архангельской области, Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области	21 июля
8) анализ структуры платежей за негативное воздействие на окружающую среду на территории Архангельской области (по перечню, указанному в пункте 12 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	комитет по экологии Архангельской области (совместно с управлением Ростехнадзора по Архангельской области)	21 июля
9) анализ динамики объемов вылова (добычи) водных биологических ресурсов предприятиями и организациями Архангельской области и Ненецкого автономного округа (по перечню, указанному в пункте 13 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	комитет по рыбному хозяйству Архангельской области	21 июля
10) анализ фактического количества выданных лицензий на отстрел охотничьих животных по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (по перечню, указанному в пункте 14 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Архангельской области	21 июля
11) информация о фактических поступлениях в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований по доходным источникам, администраторами которых являются департаменты (управления, комитеты, государственные инспекции) Архангельской области и структурные подразделения муниципальных образований (по перечню, указанному в пунктах 15-24 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	главные администраторы доходов областного бюджета (совместно с органами местного самоуправления)	21 июля
12) ожидаемые оценки поступлений в 2008 году и прогнозы на 2009-2011 годы по отдельным видам налогов и сборов, зачисляемых в областной бюджет (по перечню, указанному в пунктах 25-27 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	департамент природных ресурсов Архангельской области, комитет по экологии Архангельской области (совместно с Управлением Ростехнадзора по Архангельской области), комитет по рыбному хозяйству Архангельской области	21 июля
13) фактическое исполнение за 2007 год, ожидаемая оценка за 2008 год и прогноз на 2009-2011 годы по налогам и сборам, являющимся источниками доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов и муниципальных поселений (по перечню, указанному в пункте 28 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	органы местного самоуправления	21 июля
14) информация о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам (по перечню, указанному в пунктах 29-30 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Архангельской области, управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Архангельской области	21 июля
15) ожидаемые оценки за 2008 год и прогнозы поступлений на 2009-2011 годы по налогам и сборам, администрируемым региональными подразделениями федеральных органов исполнительной власти (по перечню, указанному в пунктах 31-34 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Архангельской области, управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Архангельской области, улавное# управление Федеральной регистрационной службы по Архангельской области, управление внутренних дел по Архангельской области	21 июля
16) прогноз роста тарифов на коммунальные услуги для бюджетных учреждений	департамент по тарифам и ценам Архангельской области	21 июля
17) планируемые изменения в штатных расписаниях и фондах оплаты труда по должностным окладам в разрезе департаментов (комитетов, управлений)	управление государственной службы и кадров администрации Архангельской области	21 июля
18) проект прогнозного плана приватизации государственного имущества Архангельской области и проект программы приобретения имущества в государственную собственность Архангельской области, а также проект плана развития государственного сектора экономики Архангельской области	департамент по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области	21 июля
12. Исходные данные для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на 2009-2011 годы	главные распорядители	01 августа	департамент финансов Архангельской области
1) показатели численности и категорий получателей мер социальной поддержки, установленных органами местного самоуправления для квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности	департамент образования и науки Архангельской области, департамент здравоохранения Архангельской области, комитет по культуре Архангельской области
2) среднегодовые показатели контингентов детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений, количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, состоящих на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях	департамент образования и науки Архангельской области
3) среднегодовые показатели объемов медицинской помощи, расчет и методика расчета повышающего коэффициента для стационарной помощи, численность граждан для расчета субвенций на осуществление органами местного самоуправления деятельности по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей	департамент здравоохранения Архангельской области
4) количество семей, состоящих на учете граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, предусмотренных Федеральным законом от 25 октября 2002 года N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"	департамент строительства Архангельской области
5) стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц	департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
6) площади территорий муниципальных районов (городских округов) в квадратных километрах на 01 января 2008 года	управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Архангельской области
7) численность работников по полному кругу организаций (прогноз на начало года)	комитет по труду Архангельской области
8) стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг на последнюю отчетную дату	территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области
13. Предварительный проект коэффициентов переоценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности на 2009 год	департамент экономического развития Архангельской области	21 июля	департамент финансов Архангельской области
14. Исходные данные для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2009-2011 годы	департамент финансов Архангельской области	11 августа	органы местного самоуправления
15. Проекты долгосрочных целевых программ (для рассмотрения на заседании администрации Архангельской области)	государственные заказчики программ	10 августа	администрация Архангельской области	26 августа
16. Фактическое исполнение за 2007 год, ожидаемая оценка за 2008 год и прогноз на 2009-2011 годы по собственным доходным источникам бюджетов муниципальных образований (в т.ч. по отдельным источникам - в разрезе поселений)	органы местного самоуправления	15 августа	департамент финансов Архангельской области
17. Сведения об объектах незавершенного строительства	органы исполнительной власти Архангельской области, органы местного самоуправления	18 августа	департамент строительства Архангельской области
18. Сверка исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2009-2011 годы	органы местного самоуправления	до 22 августа	главные распорядители, департамент финансов Архангельской области
19. Утверждение ведомственных целевых программ	органы исполнительной власти Архангельской области			26 августа
20. Проект программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Архангельской области на 2009 год (для рассмотрения на заседании администрации Архангельской области)	департамент здравоохранения Архангельской области	20 августа	департамент финансов Архангельской области, администрация Архангельской области	26 августа
21. Предельные объемы бюджетного финансирования с выделением объемов финансирования в разрезе областных целевых программ и расходов на государственное управление	департамент финансов Архангельской области	27 августа	главные распорядители
22. Предельные объемы государственных капитальных вложений областной инвестиционной программы на 2009-2011 годы	департамент финансов Архангельской области	27 августа	департамент строительства Архангельской области
23. Распределение предельных объемов бюджетного финансирования на 2009-2011 годы по кодам функциональной классификации, по межбюджетным трансфертам в разрезе муниципальных образований с разделением расходов на текущие и капитальные и пояснительной запиской	главные распорядители	05 сентября	департамент финансов Архангельской области
24. Фрагменты реестра расходных обязательств Архангельской области	главные распорядители	05 сентября	департамент финансов Архангельской области
25. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета по главному распорядителю за 2008 год с пояснительной запиской	главные распорядители	05 сентября	департамент финансов Архангельской области
26. Объем кредиторской задолженности учреждений и организаций областного подчинения, предусмотренной к погашению на очередной финансовый год	главные распорядители	05 сентября	департамент финансов Архангельской области
27. Прогноз доходов и расходов местных бюджетов на 2009 год в разрезе поселений по форме, установленной департаментом финансов Архангельской области	органы местного самоуправления	05 сентября	департамент финансов Архангельской области
28. Рассмотрение разногласий по бюджетным проектировкам и других материалов по бюджету	департамент финансов Архангельской области, главные распорядители	05 сентября	департамент финансов Архангельской области, главные распорядители
29. Документы, предусмотренные областным законом от 21 июня 2006 года N 186-11-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области", для включения в состав материалов к проекту областного бюджета на 2009 год и среднесрочного финансового плана до 2011 года	главные распорядители	10 сентября	департамент финансов Архангельской области
30. Проекты областного бюджета на 2009 год и среднесрочного финансового плана на 2009-2011 годы (для рассмотрения на заседании администрации Архангельской области)	департамент финансов Архангельской области	17 сентября	администрация Архангельской области	23 сентября
31. Проект бюджета фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год (для рассмотрения на заседании администрации Архангельской области)	исполнительная дирекция Фонда обязательного медицинского страхования по Архангельской области	17 сентября	администрация Архангельской области	23 сентября
32. Проект областного закона об областном бюджете на 2009 год и другие документы и материалы, предусмотренные областным законом от 21 июня 2006 года N 186-11-ОЗ "О бюджетном процессе в Архангельской области" (для представления в Архангельское областное Собрание депутатов)	департамент финансов Архангельской области	26 сентября	заместитель главы администрации Архангельской области по работе с органами местного самоуправления - представитель главы администрации Архангельской области в областном Собрании депутатов, руководитель аппарата администрации Архангельской области
33. Проект бюджета Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и другие документы и материалы, предусмотренные областным законом от 21 июня 2006 года N 186-11-ОЗ "О бюджетном процессе в Архангельской области" (для представления в Архангельское областное Собрание депутатов)	Архангельский областной Фонд обязательного медицинского страхования	26 сентября	заместитель главы администрации Архангельской области по работе с органами местного самоуправления - представитель главы администрации Архангельской области в областном Собрании депутатов, руководитель аппарата администрации Архангельской области