Приложение. Целевая программа "Энергосбережение на территории муниципального образования "Город Новодвинск" на 2006-2010 годы

Приложение

к решению 10-й сессии Совета депутатов

муниципального образования "Город Новодвинск" третьего созыва

от 22 декабря 2005 г. N 40

Целевая программа
"Энергосбережение на территории
муниципального образования "Город Новодвинск" на 2006-2010 годы

Паспорт
целевой программы "Энергосбережение на территории
муниципального образования "Город Новодвинск" на 2006-2010 годы

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте документа допущена опечатка. "Распоряжение главы администрации Архангельской области от 04.03.1999 N 110р" следует читать: "Распоряжение администрации Архангельской области от 04.03.1999 N 110р"

Наименование программы	"Энергосбережение на территории муниципального образования "Город Новодвинск" на 2006-2010 годы
Основание для разработки программы	Распоряжение главы администрации Архангельской области от 04.03.1999 N 110р "О мерах по стимулированию энергосбережения в Архангельской области"
Основные разработчики программы	Отдел городского хозяйства администрации муниципального образования "Город Новодвинск"
Сроки и этапы реализации программы	2006-2010 годы
Цели и задачи программы	Сокращение затрат на передачу и потребление теплоэнергоресурсов; Сокращение потерь теплоэнергоресурсов в процессе их транспортировки и потребления; Повышение эффективности работы объектов теплоэнергоресурсоснабжения коммунальной энергетики; Повышение надежности и устойчивости теплоэнергоресурсоснабжения потребителей муниципального образования "Город Новодвинск"
Перечень основных мероприятий программы	Оснащение потребителей бюджетной сферы и объектов жилищного фонда приборами учета расхода теплоэнергоресурсов; Проведение энергетического аудита систем передачи и потребления теплоэнергоресурсов всех уровней; Технические мероприятия по ликвидации непроизводительных расходов теплоэнергоресурсов в объектах учреждений бюджетной сферы, жилищного фонда, коммунальной энергетики; Организационные мероприятия по сокращению и оптимизации расходов теплоэнергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы;
Исполнители программы	МУП "Жилкомсервис"; МУ "Ремонтно-эксплуатационное предприятие"; учреждения бюджетной сферы муниципального образования "Город Новодвинск"; отдел проектов и инвестиций администрации муниципального образования "Город Новодвинск"; отдел городского хозяйства администрации муниципального образования "Город Новодвинск"
Ресурсное обеспечение программы	Финансирование: за счет средств местного бюджета, в том числе средств Фонда энергосбережения муниципального образования "Город Новодвинск", использование кредитных ресурсов зарубежных и отечественных экологических организаций; Персонал: специалисты МУП "Жилкомсервис", специалисты МУ "Ремонтно-эксплуатационное предприятие", персонал учреждений бюджетной сферы, муниципальные служащие - отдел городского хозяйства, отдел проектов и инвестиций администрации муниципального образования "Город Новодвинск"; Привлекаемые исполнители - подрядные организации, в том числе, отбираемые по конкурсу
Ожидаемые конечные результаты программы	Сокращение расходов на оплату коммунальных услуг; Повышение качества коммунальных услуг; Стабилизация тарифов на теплоэнергоресурсы; Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Новодвинск"; Повышение уровня технической оснащенности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и потребителей бюджетной сферы.
Контроль исполнения программы	Контроль исполнения программы осуществляется отделом городского хозяйства администрации муниципального образования "Город Новодвинск"

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Потребление топливно-энергетических ресурсов в условиях Северо-Западного региона Российской Федерации занимает одну из крупнейших расходных статей в жизнеобеспечении объектов жилищно-коммунального хозяйства, социально-бытовой и культурной сфер. Рост тарифов на энергоносители в условиях низкой эффективности использования энергоресурсов способен привести, и приводит к образованию диспропорций экономических показателей функционирования потребителей, задолженности перед энергоснабжающими организациями, погашение которой становится непосильным делом. Такая ситуация развивается, в том числе, и в бюджетной сфере муниципального образования "Город Новодвинск".

Процесс производства всех видов энергоресурсов, сброс хозяйственно-бытовых стоков, занимает далеко не последнее место в ряду наиболее значимых факторов негативного влияния на окружающую среду.

Энергоснабжение и энергопотребление представляют собой достаточно сложный комплекс взаимовлияющих систем. Происходящие в данной сфере процессы в основном не поддаются односторонней корректировке, но требуют комплексного подхода к решению проблем их оптимизации. Игнорирование этого требования приводит к расширению диапазона потребительских характеристик энергоресурсов, что существенно снижает уровень качества жизни горожан, услуг, получаемых ими при пребывании в общественных зданиях, комфорта при осуществлении трудовой деятельности.

Методы экономии энергоресурсов достаточно давно известны и основываются, прежде всего, на создании мотивации всех участвующих в процессах энергоснабжения и энергопотребления людей, не зависимо от статуса, положения или причастности к социальным группам населения. Мощнейшим стимулом к энергосберегающей деятельности является сокращение расходов, связанных с поставкой и потреблением тепловой и электрической энергии, питьевой воды, отведением хозяйственно-бытовых стоков. Следовательно, основополагающей составляющей частью комплекса энергосберегающих мероприятий является создание системы учета расходов потребленных ресурсов, как на уровне конечного потребителя, так и в масштабе городской коммунальной системы. Другой важнейшей задачей является исследование непосредственно процессов потребления и снабжения энергоресурсами, то есть проведение полноценного энергетического аудита коммунального хозяйства и энергетического комплекса города. Результаты энергоаудита позволят определить приоритетные направления и мероприятия энергосберегающей деятельности на всех ветвях энергетической структуры города и последовательность реализации комплексов мероприятий.

В то же время основные принципы экономии энергоресурсов известны достаточно давно: исключение непроизводительных расходов (утечек), регулирование внутриобъектного потребления в зависимости от текущих метеорологических и эксплуатационных условий, мониторинг энергоснабжения и энергопотребления, анализ результатов мониторинга с разработкой мероприятий по оптимизации расходов ресурсов и их реализация.

Вывод: проблемы, связанные с сокращением объема потребления энергоресурсов при условии сохранения или повышения уровня качества жизни и деятельности проживающих в городе людей, могут иметь только комплексное решение, основанное на результатах детальной проработки составляющих частей этих проблем.

2. Цели и задачи программы

Основной целью настоящей программы является сокращение затрат на передачу и потребление теплоэнергоресурсов. Такая цель достигается путем:

- снижения потерь теплоэнергоресурсов в процессе их транспортировки и потребления;

- повышение эффективности работы объектов тепло-, энерго-, ресурсоснабжения коммунальной энергетики - повышение качества коммунальных услуг планируется за счет сокращения объема потребления энергоресурсов, оптимизации распределения сокращенного объема ресурсов между разноудаленными от источников энергии потребителями;

- повышение надежности и устойчивости тепло-, энерго-, ресурсоснабжения потребителей города - более высокий уровень устойчивости и надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры города за счет применения современных материалов, оборудования, информационных систем и технологий;

- стабилизация темпов роста тарифов на энергоресурсы за счет снижения затрат при их транспортировке.

3. Сроки реализации программы

Мероприятия, предусмотренные настоящей программой, планируется реализовать в течение 2006-2010 годов.

4. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий программы по видам:

4.1. Финансирование:

- средства местного бюджета, в том числе средств Фонда энергосбережения муниципального образования "Город Новодвинск";

- использование кредитных ресурсов зарубежных и отечественных экологических организаций;

- средства бюджетов других уровней;

- собственные средства МУП "Жилкомсервис".

Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников подтверждается соглашениями между заказчиком программы и соответствующими инвесторами.

Потребность средств в целом по мероприятиям программы составляет, тысяч рублей:

Затраты		Городской бюджет	Бюджеты других уровней	Другие инвесторы	Средства организаций
Всего:	91039,1	27638,7	20021,7	43378,6
в том числе:
2006 г.	9853,9	3400,0	2779,4	3674,4
2007 г.	13704,8	4679,5	3566,9	5458,4
2008 г.	22861,8	6506,4	4721,8	11633,6
2009 г.	21451,8	6328,4	4476,8	10646,6
2010 г.	23166,8	6724,4	4476,8	11965,6

Объемы бюджетного финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год, исходя из возможности соответствующих бюджетов.

4.2. Персонал:

- штатные специалисты МУП "Жилкомсервис";

- специалисты МУ "Ремонтно-эксплуатационное предприятие" - требуется организация одного рабочего места и введение одной штатной единицы;

- штатный административно-хозяйственный персонал учреждений бюджетной сферы;

- муниципальные служащие - отдел городского хозяйства, отдел проектов и инвестиций администрации муниципального образования "Город Новодвинск".

4.3. Привлекаемые ресурсы - подрядные организации, в том числе, отбираемые по конкурсу.

5. Ожидаемые конечные результаты

5.1. Сокращение коммунальных платежей бюджетных учреждений на 20%.

5.2. Повышение качества коммунальных услуг.

5.3. Стабилизация тарифов на теплоэнергоресурсы.

5.4. Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры города.

5.5. Повышение уровня технической оснащенности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и потребителей бюджетной сферы города. Достижение такого результата положительно отражается на инвестиционной привлекательности города в целом.

5.6. Параллельно с достижением основной цели возникает экологический эффект, определяемый как снижение уровня негативного влияния на окружающую природную среду в результате сокращения:

- объема выбросов продуктов сгорания котельного топлива и парниковых газов в атмосферу;

- объема воды, забираемой из природных источников на нужды водоснабжения;

- объема сточных вод, сбрасываемых в природные водоемы.

6. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке заказчиком с исполнителями программных мероприятий.

Выбор мероприятий для включения в программу осуществляется по результатам энергоаудита объектов теплоснабжения, а так же на основе обоснованных обращений муниципальных организаций, с учетом требований Положения о целевом бюджетном фонде энергосбережения, утвержденного решением 32-й сессии Совета депутатов муниципального образования "Город Новодвинск" второго созыва от 14.10.2004 N 268.

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с законом РФ от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

При изменении объемов бюджетного финансирования, по сравнению с предусмотренными программой, заказчик уточняет размеры финансирования за счет средств местного бюджета, бюджетов других уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий для ее реализации в установленные сроки. Изменения в программу вносятся распоряжением (постановлением) главы муниципального образования "Город Новодвинск".

Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование следующих рабочих документов:

- перечня мероприятий программы с определением объемов и сроков исполнения работ, а также источников финансирования;

- плана проведения конкурсов на исполнение конкретных программных мероприятий;

- проектов соглашений (договоров), заключаемых заказчиком с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов.

7. Организация управления при реализации программы
и контроль над ходом ее выполнения

Заказчик обеспечивает организацию управления и контроля над ходом реализации программы, осуществляет подготовку и реализацию программных мероприятий, контроль над использованием средств местного бюджета, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета и внебюджетных источников для финансирования программы на очередной финансовый год.

Контроль над программой включает ежеквартальную отчетность о реализации программных мероприятий и использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, о качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров (контрактов, соглашений). Информацию по итогам года заказчик представляет Совету депутатов муниципального образования "Город Новодвинск".

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), исключение запланированных мероприятий, а также изменение срока ее реализации, условий финансирования, осуществляются в установленном порядке по предложению заказчика.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком.

Реализация мероприятий программы сопровождается созданием и обеспечением функционирования финансовых механизмов для аккумулирования бюджетных средств, высвобожденных в результате реализации мероприятий программы, и их дальнейшего реинвестирования в последующие проекты по энергосбережению.

8. Оценка эффективности реализации программы

8.1. Экономические показатели:

- срок окупаемости программных мероприятий;

- прямой эффект от реализации программных мероприятий - приведенный размер годовой экономии бюджетных средств на оплату тепло-, энергоресурсов.

8.2. Социально-экономический эффект от реализации программы:

- повышение надежности и качества тепло-, энерго-, ресурсоснабжения потребителей города;

- повышение качества коммунальных услуг;

- стабилизация тарифов на тепло-, энергоресурсы.

9. Перечень мероприятий по реализации программы
"Энергосбережение на территории муниципального образования "Город
Новодвинск" на 2006-2010 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ед.изм.	Колич.	Ст-ть ед., тыс.руб.	Сумма затрат, тыс.руб.	Источники финан сирования			Инвестор	Годовой эффект		Срок окуп. по програм- ме, лет	Бюджето- получатель
						Местный бюджет	Бюдж.др. уровней	Другие		натур. показат.	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Энергетический аудит, исследования, проектирование (НИОКР)	всего			7295,0	1870,0	5425,0
1.1	Энергоаудит организации и процесса снабжения/ потребления эн/ресурсов (наружные коммуникации и оборудование городской системы теплоснабжения)	%	100%		850,0	425,0	425,0						администрация МО "Город Новодвинск"
1.1.1	2006 г.	%	30%	850,0	255,0	127,5	127,5
1.1.2	2007 г.	%	70%	850,0	595,0	297,5	297,5
1.2	Бюджетные учреждения	всего объект	34		5845,0	845,0	5000,0						Бюдж.учр.
1.2.1	2006 г.	объект	7	160,0	1120,0	120,0	1000,0
1.2.2	2007 г.	объект	7	175,0	1225,0	225,0	1000,0
1.2.3	2008 г.	объект	7	175,0	1225,0	225,0	1000,0
1.2.4	2009 г.	объект	7	175,0	1225,0	225,0	1000,0
1.2.5	2010 г.	объект	6	175,0	1050,0	50,0	1000,0
1.3	Приобретение прибора для определения утечек тепла - тепловизор (пирометр)	Всего, шт.	1		600,0	600,0
1.3.2	2007 г.	шт.	1	600,0	600,0	600,0							Эксплуатирующая компания
2	Установка приборов учета теплопотребления:	Всего узел учета	286		20180,0	6362,0		13818,0
2.1	МУЗ"Новодвинская центральная городская больница"	узел	4		440,0	440,0							МУЗ "НЦГБ"
2.1.1	2006 г.	узел	4	110,0	440,0	440,0
2.2	жилые дома	всего узлов	282		19740,0	5922,0		13818,0	Собств. ЖФ				Управляющие компании
2.2.1	2006 г.	узел	10	70,0	700,0	210,0		490,0
2.2.2	2007 г.	узел	20	70,0	1400,0	420,0		980,0
2.2.3	2008 г.	узел	74	70,0	5180,0	1554,0		3626,0
2.2.4	2009 г.	узел	78	70,0	5460,0	1638,0		3822,0
2.2.5	2010 г.	узел	100	70,0	7000,0	2100,0		4900,0
3	Установка приборов учета водопотребления:	Всего, шт.	282		4230,0	1269,0		2961,0					Управляющие компании
3.1	жилые дома	Всего,шт.	282		4230,0	1269,0		2961,0	Собств. ЖФ
3.1.1	2006 г.	шт.	10	15,0	150,0	45,0		105,0
3.1.2	2007 г.	шт.	20	15,0	300,0	90,0		210,0
3.1.3	2008 г.	шт.	74	15,0	1110,0	333,0		777,0
3.1.4	2009 г.	шт.	78	15,0	1170,0	351,0		819,0
3.1.5	2010 г.	шт.	100	15,0	1500,0	450,0		1050,0
4	Установка приборов учета электротребления:#	Всего узлов учета	15094		13976,0	3363,2	2227,2	8385,6
4.1	жилищный фонд (модернизация узлов учета электроэнергии конечных потребителей на базе электронных счетчиков класса точности 1.5-2.0):	всего, э/сч-к, объект	14810		11136,0	2227,2	2227,2	6681,6	Управля- ющие компании	2312,16 тыс кВт*ч	2913,3	5,1	Управляющие компании
4.1.3	2008 г.	Объект	3712	1,0	3712,0	742,4	742,4	2227,2
4.1.4	2009 г.	Объект	3712	1,0	3712,0	742,4	742,4	2227,2
4.1.5	2010 г.	Объект	3712	1,0	3712,0	742,4	742,4	2227,2
4.2	жилищный фонд (оборудование узлов учета расхода электроэнергии в местах общего пользования на базе двухтарифных э/сч):	Всего узлов учета	284		2840,0	1136,0		1704,0	Собств. ЖФ				Управляющие компании
4.2.1	2006 г.	объект	32	10,0	320,0	128,0		192,0
4.2.2	2007 г.	объект	63	10,0	630,0	252,0		378,0
4.2.3	2008 г.	объект	63	10,0	630,0	252,0		378,0
4.2.4	2009 г.	объект	63	10,0	630,0	252,0		378,0
4.2.5	2010 г.	объект	63	10,0	630,0	252,0		378,0
5	Регулирование потребления теплоэнергоресурсов	Всего объектов	960		38574,1	12567,0	9170,0	16837,0
5.1	Реконструкция тепловых узлов с применением средств автоматизации в бюджетных учреждениях	Всего объектов	34		23800,0	7140,0	8330,0	8330,0	Кредит NEFCO, NEEG	8255 Г кал	5250	4,4	Бюдж.учр.
5.1.1	2006 г.	объект	1	700,0	700,0	210,0	245,0	245,0
5.1.2	2007 г.	объект	7	700,0	4900,0	1470,0	1715,0	1715,0
5.1.3	2008 г.	объект	8	700,0	5600,0	1680,0	1960,0	1960,0
5.1.4	2009 г.	объект	9	700,0	6300,0	1890,0	2205,0	2205,0
5.1.5	2010 г.	объект	9	700,0	6300,0	1890,0	2205,0	2205,0
5.2	Реконструкция тепловых узлов с применением средств автоматизации в 9-тиэтажных ж/домах	Всего объектов	8		5600,0	840,0	840,0	3920,0	Собств. ЖФ	3233 Г кал	1949	2,9	Управляющие компании
5.2.2	2007 г.	объект	3	700,0	2100,0	315,0	315,0	1470,0
5.2.3	2008 г.	объект	3	700,0	2100,0	315,0	315,0	1470,0
5.2.4	2009 г.	объект	2	700,0	1400,0	210,0	210,0	980,0
5.2.5	2010 г.	объект
5.3	Реконструкция системы освещения подъездов многоэтажных жилых домов	подъезд	918,00		9174,1	4587,0		4587,0	Управля- ющие комп. и собств-ки	2054,07 Тыс кВт*ч	2588,13	3,5	Управляющие компании
5.3.1	2006 г.	подъезд	180,00	10,0	1794,1	897,0		897,0
5.3.2	2007 г.	подъезд	184,00	10,0	1840,0	920,0		920,0
5.3.3	2008 г.	подъезд	184,00	10,0	1840,0	920,0		920,0
5.3.4	2009 г.	подъезд	184,00	10,0	1840,0	920,0		920,0
5.3.5	2010 г.	подъезд	186,00	10,0	1860,0	930,0		930,0
6	Организация дистанционного управления теплоснабжением с внедрением системы передачи данных о параметрах т/снабжения поквартально:				2370,0	1185,0	1185,0						Эксплуатирующая компания
6.1	оборудование тепловых камер с точками замера температуры и давления:	Всего камер	5		300,0	150,0	150,0
6.1.2	2007 г.		5	60,0	300,0	150,0	150,0
6.2	аппаратное и прогр. обеспеч-е системы передачи данных на пульт АДС:	Всего			400,0	200,0	200,0
6.2.2	2007 г.	комплекс	1	400,0	400,0	200,0	200,0
6.3	замена запорной арматуры на дисковые поворотные затворы	Всего, шт.	440,00	15,0	1320,0	660,0	660,0
6.3.2	2007 г.	шт.	110,00	3,0	330,0	165,0	165,0
6.3.3	2008 г.	шт.	110,00	3,0	330,0	165,0	165,0
6.3.4	2009 г.	шт.	110,00	3,0	330,0	165,0	165,0
6.3.5	2010 г.	шт.	110,00	3,0	330,0	165,0	165,0
6.4	аппаратное и программное обеспечение системы дистанц.регулирования расходом тепла	всего			350,0	175,0	175,0
6.4.3	2008 г.	комплекс	1,00	350,0	350,0	175,0	175,0
7	Оборудование светильников уличного освещения компенсирующими устройствами	всего, светиль- ник	1620,0 0		2754,0		1377,0	1377,0					Эксплуатирующая компания
7.1	Объекты городской уличной осветительной сети	всего, светиль- ник	1620,0 0		2754,0		1377,0	1377,0	Кредит NEFCO, NEEG	360,50 тыс кВт*ч	704,5	1,7
7.1.1	2006 г.	светиль- ник	324	1,7	550,8		275,4	275,4
7.1.2	2007 г.	светиль- ник	324	1,7	550,8		275,4	275,4
7.1.3	2008 г.	светиль- ник	324	1,7	550,8		275,4	275,4
7.1.4	2009 г.	светиль- ник	324	1,7	550,8		275,4	275,4
7.1.5	2010 г.	светиль- ник	324	1,7	550,8		275,4	275,4
8	Организационные мероприятия	Всего			1555,0	917,5	637,5
8.1	Внедрение системы энергетического мониторинга потребления ТЭР в бюджетных учреждениях (организация рабочего места и содержание специалиста)	Всего			1235,0	617,5	617,5			5% ТЭР	1476,1	0,10	администрация МО "Город Новодвинск"
8.1.1	2006 Г.	р/место	1	315,0	315,0	157,5	157,5
8.1.2	2007 г.	р/место	1	230,0	230,0	115,0	115,0
8.1.3	2008 г.	р/место	1	230,0	230,0	115,0	115,0
8.1.4	2009 г.	р/место	1	230,0	230,0	115,0	115,0
8.1.5	2010 г.	р/место	1	230,0	230,0	115,0	115,0
8.2	Разработка и внедрение системы стимулирования деятельности персонала бюджетных учреждений в сфере энергосбережения	Всего			300,0	300,0			Факти- ческая экономия ТЭР				Бюдж.учр.
8.2.1	2006 г.	Расчет	1	60,0	60,0	60,0
8.2.2	2007 г.	Расчет	1	60,0	60,0	60,0
8.2.3	2008 г.	Расчет	1	60,0	60,0	60,0
8.2.4	2009 г.	Расчет	1	60,0	60,0	60,0
8.2.5	2010 г.	Расчет	1	60,0	60,0	60,0
8.3	Организационно-разъясни- тельные мероприятия	Всего	10		20,0		20,0						администрация МО "Город Новодвинск"
8.3.1	2006 г.	Мероприя- тие	2	2,0	4,0		4,0
8.3.2	2007 г.	мероприя- тие	2	2,0	4,0		4,0
8.3.3	2008 г.	мероприя- тие	2	2,0	4,0		4,0
8.3.4	2009 г.	мероприя- тие	2	2,0	4,0		4,0
8.3.5	2010 г.	мероприя- тие	2	2,0	4,0		4,0
					Сумма затрат, тыс.руб.	Источники финансирования
						Местный бюджет	Бюдж.др. уровней	Другие
г о д ы	2006 г.				6408,9	2395,0	1809,4	2204,4
	2007 г.				15464,8	5279,5	4236,9	5948,4
	2008 г.				22921,8	6536,4	4751,8	11633,6
	2009 г.				22911,8	6568,4	4716,8	11626,6
	2010 г.				23226,8	6754,4	4506,8	11965,6
Всего:					90934,1	27533,7	20021,7	43378,6			14881,6