Приложение N 1. Производственная программа ОАО "РЖД" (ИНН 7708503727), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Котлас"

Приложение N 1

Производственная программа
ОАО "РЖД" (ИНН 7708503727), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Котлас"
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 г. N 68-в/1)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ОАО "РЖД"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Текущий ремонт водопроводных сетей	2016-2018 годы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	365,804	365,804	365,804
2.	Объем воды, полученной со стороны	965,000	965,000	965,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	26,987	26,987	26,987
4.	Объем поступившей воды в сеть	1 303,817	1 303,817	1 303,817
5.	Объем потерь воды	86,000	86,000	86,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	1 217,817	1 217,817	1 217,817
	в том числе:	0,000	0,000	0,000
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	491,588	491,588	491,588
6.2.	объем отпуска воды абонентам	726,229	726,229	726,229
	в том числе:	0,000	0,000	0,000
6.2.1.	населению	344,538	344,538	344,538
6.2.2.	бюджетным потребителям	66,816	66,816	66,816
6.2.3.	прочим потребителям	107,130	107,130	107,130
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	27,000	27,000	27,000
6.2.5.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения	180,745	180,745	180,745

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	50 843,38	50 535,97	52 248,08

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,39	0,39	0,33
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5	5	5
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/ куб. м	0,445	0,445	0,445

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2017 год в % к 2016 году	2018 год в % к 2017 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	84,6
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		99,4	105,0

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год (по данным организации)

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем полезного отпуска питьевой воды	тыс. куб. м	1 349,38
Расходы на производство питьевой воды	тыс. руб.	61 980,17

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы