Приложение N 2. Производственная программа ОАО "Архангельский ЦБК" (ИНН 2903000446), осуществляющего холодное водоснабжение (в части пожарохозяйственной воды) на территории муниципального образования "Город Новодвинск"

Приложение N 2

Производственная программа
ОАО "Архангельский ЦБК" (ИНН 2903000446), осуществляющего холодное водоснабжение (в части пожарохозяйственной воды) на территории муниципального образования "Город Новодвинск"
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 г. N 69-в/19)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ОАО "Архангельский ЦБК"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	2 349,660	2 346,640	2 343,620
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	155,200	155,200	155,200
4.	Объем поступившей воды в сеть	2 194,460	2 191,440	2 188,420
5.	Объем потерь воды	0,000	0,000	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	2 194,460	2 191,440	2 188,420
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	2 113,850	2 110,830	2 107,810
6.2.	объем отпуска воды абонентам	80,610	80,610	80,610
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000	0,000	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000	0,000	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	49,410	49,410	49,410
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	31,200	31,200	31,200

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	19 851,31	21 075,40	22 151,02

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
показатели качества пожарохозяйственной воды	доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества пожарохозяйственной воды	%	0,0	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки пожарохозяйственной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,8788	0,8788	0,8788

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2017 год в % к 2016 году	2018 год в % к 2017 году
показатели качества пожарохозяйственной воды	доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества пожарохозяйственной воды	х	х
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки пожарохозяйственной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		106,2	105,1

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (по данным организации)

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем полезного отпуска пожарохозяйственной воды	тыс. куб. м	2 300,187
Расходы на производство пожарохозяйственной воды	тыс. руб.	20 521,19

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы