Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Сети" (ИНН 2903011092), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Город Новодвинск"

Приложение N 1

Производственная программа
ОАО "Сети" (ИНН 2903011092), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Город Новодвинск"
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 г. N 69-в/20)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ОАО "Сети"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164901, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 13, корп. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Ремонт кровли, восстановление отмостки и окраска дверей и окон водопроводной насосной станции по адресу: г. Новодвинск, ул. Мира, д. 7 а	2016 год
Ремонт ввода водопровода детского сада N 18 по адресу: г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 18, корп. 1	2016 год
Восстановление участков дорог после разрытий	2016 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	0,000	0,000	0,000
2.	Объем воды, полученной со стороны	1 996,500	1 993,480	1 990,460
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,380	0,380	0,380
4.	Объем поступившей воды в сеть	1 996,120	1 993,100	1 990,080
5.	Объем потерь воды	154,130	151,110	148,090
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	1 841,990	1 841,990	1 841,990
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	1 841,990	1 841,990	1 841,990
	в том числе:
6.2.1.	населению	1 465,960	1 465,960	1 465,960
6.2.2.	бюджетным потребителям	85,040	85,040	85,040
6.2.3.	прочим потребителям	178,640	178,640	178,640
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	112,350	112,350	112,350

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	61 516,84	66 358,80	69 460,06

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	11,88	11,14	10,64
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,11	1,10	1,10
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,72	7,58	7,44
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/ куб. м	0,013	0,013	0,013

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2017 год в % к 2016 году	2018 год в % к 2017 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	93,8	95,5
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	99,1	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	98,2	98,2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		107,9	104,7

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (по данным организации)

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем полезного отпуска питьевой воды	тыс. куб. м	1 848,250
Расходы на производство питьевой воды	тыс. руб.	56 234,63

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы