Приложение N 1. Производственная программа МУП "Водоочистка" (ИНН 2901243725), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Приморский муниципальный район", Исакогорского и Цигломенского территориальных округов (жилых районов Зеленец, Зеленый Бор, Кирпичного завода, станции Исакогорка, Цигломень, поселков Лесная речка и Турдеевск), Маймаксанского территориального округа...

Приложение N 1

Производственная программа
МУП "Водоочистка" (ИНН 2901243725), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Приморский муниципальный район", Исакогорского и Цигломенского территориальных округов (жилых районов Зеленец, Зеленый Бор, Кирпичного завода, станции Исакогорка, Цигломень, поселков Лесная речка и Турдеевск), Маймаксанского территориального округа (жилых районов Маймаксанского лесного порта о. Бревенник, 23 лесозавода о. Бревенник и 29 лесозавода), Октябрьского территориального округа (о. Кего), Соломбальского территориального округа (о. Хабарка) муниципального образования "Город Архангельск"
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 г. N 68-в/10)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	МУП "Водоочистка"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	163035, г. Архангельск, ул. Зеньковича, 18, корп. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	1285,339	1285,339	1285,339
2.	Объем воды, полученной со стороны	523,909	523,909	523,909
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	298,467	298,467	298,467
4.	Объем поступившей воды в сеть	1510,781	1510,781	1510,781
5.	Объем потерь воды	393,375	393,375	393,375
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	1117,406	1117,406	1117,406
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	1117,406	1117,406	1117,406
	в том числе:
6.2.1.	населению	847,449	847,449	847,449
6.2.2.	бюджетным потребителям	117,717	117,717	117,717
6.2.3.	прочим потребителям	152,240	152,240	152,240

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	158676,50	169730,17	178101,17

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,7	0,7	0,7
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	46,4	46,0	45,5
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,03	1,02	1,02
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	26,0	26,0	26,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	1,262	1,255	1,247
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/ куб. м	0,369	0,362	0,355

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2017 год в % к 2016 году	2018 год в % к 2017 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	99,1	98,9
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	99,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	99,4	99,4
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	98,1	98,1
Расходы на реализацию производственной программы		107,0	104,9

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период не приводится в связи с тем, что производственная программа утверждалась впервые на 2015 год.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы