Приложение N 1. Производственная программа открытого акционерного общества "Архангельская областная энергетическая компания" (ИНН 2901179251), осуществляющего холодное водоснабжение (в части технической воды) на территории муниципального образования "Соловецкое" муниципального образования "Приморский муниципальный район", на период с 19 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение N 1

Производственная программа
открытого акционерного общества "Архангельская областная энергетическая компания" (ИНН 2901179251), осуществляющего холодное водоснабжение (в части технической воды) на территории муниципального образования "Соловецкое" муниципального образования "Приморский муниципальный район", на период с 19 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 2 июля 2014 г. N 29-в/3)

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Открытое акционерное общество "Архангельская областная энергетическая компания"	г. Архангельск, ул. Попова, д. 17
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	г. Архангельск, ул. Выучейского, 18

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
Не запланированы	0,00

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период с 19.07.2014 по 31.12.2014
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс.куб.м	30,330
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс.куб.м	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	тыс.куб.м	1,710
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.куб.м	0,000
5.	Объем подачи воды в сеть	тыс.куб.м	28,620
6.	Объем потерь воды	тыс.куб.м	5,720
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	20,0
8.	Объем отпуска воды потребителям и подразделениям организации - всего	тыс.куб.м	22,900
	в том числе:
8.1.	на нужды подразделений организации	тыс.куб.м	0,720
8.2.	потребителям	тыс.куб.м	22,180
	в том числе:
8.2.1.	населению	тыс.куб.м	14,100
8.2.2.	бюджетным потребителям	тыс.куб.м	2,040
8.2.3.	прочим потребителям	тыс.куб.м	6,040
8.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства	тыс.куб.м	0,000

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 19.07.2014 по 31.12.2014
1.	Расходы на производство питьевой воды, в том числе:	тыс.руб.	2 208,58
1.1.	Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям	тыс.руб.	0,00
1.2.	Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс.руб.	525,00
1.3.	Расходы на материалы	тыс.руб.	90,27
1.4.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1 019,19
1.5.	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	307,79
1.6.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	0,00
1.7.	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	9,36
1.8.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	9,66
1.9.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	0,00
1.10.	Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс.руб.	152,03
1.11.	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,00
1.12.	Прочие расходы	тыс.руб.	95,28
1.13.	Налог на имущество	тыс.руб.	0,00
2.	Валовая прибыль	тыс.руб.	0,00
3.	Всего финансовых потребностей	тыс.руб.	2 208,58

5. Целевые показатели деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 19.07.2014 по 31.12.2014
Не утверждены	-	-

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.

7. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 19.07.2014 по 31.12.2014
Не запланированы	-	-