Постановление мэра г. Архангельска от 13 декабря 2011 г. N 608 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

В целях повышения уровня благоустройства областного центра и создания условий для комфортного проживания граждан мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.

Мэр города

В.Н. Павленко

Долгосрочная целевая программа
"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"
(утв. постановлением мэрии города Архангельска от 13 декабря 2011 г. N 608)

Паспорт
долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целевой программы	"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы" (далее - Программа)
Наименование распоряжения мэра города о разработке проекта Программы	Распоряжение мэра города от 13.10.2011 N 2442р "О разработке проекта долгосрочной целевой программы "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"
Заказчик Программы	Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству
Цели и задачи Программы	Цель: совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города. Задачи: развитие улично-дорожной сети города; приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города; улучшение транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок; развитие сети дошкольных и общеобразовательных учреждений
Срок реализации Программы	2012-2015 годы
Перечень основных мероприятий Программы	Реконструкция и капитальный ремонт дорожного полотна; капитальный ремонт и реконструкция мостовых переходов; улучшение элементов транспортной инфраструктуры; строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений
Исполнители Программы	Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы - 2 659,0 млн.рублей, в том числе: областной бюджет - 2 490,0 млн.рублей; городской бюджет - 169,0 млн.рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Увеличение протяженности построенных (реконструированных) участков улично-дорожной сети на 3,33 км; снижение доли протяженности улично-дорожной сети, находящейся в ненормативном состоянии, до 1,04 процента; введение в эксплуатацию одного объекта транспортной инфраструктуры (плавучего причала); ввод в действие двух зданий образовательных учреждений на 450 мест
Целевые индикаторы и показатели Программы	Протяженность построенных (реконструированных) участков улично-дорожной сети, км; протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние (в том числе с помощью капитального ремонта), км; доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, в общей протяженности, %; количество мостовых переходов, приведенных в нормативное состояние, шт.; ввод в действие объекта транспортной инфраструктуры, соответствующего требованиям безопасной перевозки пассажиров, шт.; ввод в действие образовательных учреждений, шт.

I. Содержание проблемы, обоснование необходимости
ее решения программными методами

В настоящее время город Архангельск представляет собой город с развитой многоотраслевой экономикой и является крупным промышленным и культурным центром Северо-Запада Российской Федерации, административным центром Архангельской области.

Общая протяженность городских дорог в городе Архангельске составляет 441 км, в том числе по типу покрытия:

с усовершенствованным - 357 км; с переходным - 22 км; с грунтовым - 62 км.

На территории муниципального образования "Город Архангельск" находится 46 мостовых сооружений, из них 30 числится в реестре муниципального имущества.

Высокие темпы роста количества автотранспорта, недостаточный уровень развития и размещения магистральных улиц с соответствующим качеством дорожного покрытия и низкая пропускная способность дорог, транспортных развязок и мостовых сооружений города затрудняет организацию перевозки пассажиров и грузов в городе и приводит к снижению уровня транспортных услуг.

На сегодняшний день на отдельных участках проспектов Московский и Обводный канал движение автотранспорта осуществляется по трем полосам движения, что в часы "пик" приводит к затруднению движения и образованию заторов.

Отсутствие автомобильных дорог на ул. Выучейского, пр. Московском (от ул. Галушина до ул. Ленина) не дает возможности обеспечения транспортного движения в прилегающих районах города и препятствует их развитию.

Из-за отсутствия автомобильной дороги на проезде Сибиряковцев движение транспорта осуществляется по территории областной клинической больницы, что не допустимо с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения.

Состояние дорожного покрытия таких улиц, как Магистральная, Локомотивная и участка проспекта Троицкого, от ул. Суворова до ул. Гагарина, находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения капитального ремонта и усиления дорожной одежды.

Проведение капитального ремонта необходимо также на Краснофлотском мостовом переходе. На данном мостовом сооружении необходимо проведение ремонта дорожного покрытия, восстановления защитного покрытия металлоконструкций и выполнение других работ капитального характера.

На сегодняшний день остро стоит вопрос развития улично-дорожной сети города Архангельска, необходимо строительство новых автомобильных дорог и транспортных развязок, реконструкция и капитальный ремонт существующих магистралей и мостовых сооружений, приведение их в нормативное состояние.

Исторически сложилось, что город Архангельск занимает не только материковую часть, но и островные территории.

На сегодняшний день, для значительной части жителей города Архангельска, проживающих на островах дельты р. Северной Двины, речные внутригородские и пригородные перевозки являются социальной необходимостью. В летний период, а также в период осеннего ледостава и весеннего ледохода речные суда являются единственным средством связи островных территорий города с его материковой частью и не имеют альтернативы.

Также в городе Архангельске существует ряд проблем и в сфере развития социальной инфраструктуры.

В последние годы в городе Архангельске наметилась тенденция стабилизации рождаемости, что привело к увеличению спроса на услуги дошкольных образовательных учреждений. На конец 2010 года в очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения зарегистрировано 11342 ребенка, из них остронуждающиеся (в возрасте от 1,5 до 3 лет) - 5856 детей.

С учётом роста рождаемости в городе ситуация с очередностью по предоставлению мест в муниципальные дошкольные учреждения сохранится и в последующие годы.

Существующая сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Архангельска не удовлетворяет возрастающий спрос населения в услугах дошкольного образования.

Для обеспечения конституционных гарантий доступности и бесплатности дошкольного образования в городе Архангельске необходимо строительство 25 детских садов по 12 групп в каждом. Наиболее сложными в плане обеспеченности детскими садами горожан остаются территориальные округа Майская горка, Варавино-Фактория, Северный, Соломбальский, Цигломенский.

Образовательные учреждения города Архангельска расположены в 194 зданиях, более 20 из которых построены в 1930-х и ранее годах. В сложившейся ситуации выдержать современные требования по набору помещений и их площадям, обеспечить в полной мере безопасность участников образовательного процесса весьма затруднительно.

Особенно остро данная проблема касается "старых" и деревянных зданий школ и детских садов, в частности, к ним относится муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 69 в жилом микрорайоне Цигломень по ул. Матросова.

Строительство в соответствии с действующими нормами и правилами новых зданий образовательных учреждений позволит обеспечить материально-техническую оснащенность учебного процесса в соответствии с современными требованиями, получение качественных образовательных услуг жителями города Архангельска.

II. Основные цели и задачи Программы

Целью настоящей Программы является совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города Архангельска.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

развитие улично-дорожной сети города Архангельска;

приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города Архангельска;

улучшение транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок;

развитие сети дошкольных и общеобразовательных учреждений в городе Архангельске.

III. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2012-2015 годы.

IV. Система программных мероприятий

Достижению целей Программы способствует реализация следующих мероприятий:

реконструкция и капитальный ремонт дорожного полотна;

капитальный ремонт и реконструкция мостовых переходов;

улучшение элементов транспортной инфраструктуры;

строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений;

Перечень мероприятий с указанием объемов и источников финансирования приведен в приложении N 1 к Программе.

Заказчиком Программы является служба заместителя мэра города по городскому хозяйству.

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных организаций различных форм собственности через механизм размещения муниципального заказа путем проведения торгов.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются:

средства областного бюджета;

средства городского бюджета.

Общий объем финансирования за период реализации Программы в течение 2012-2015 годов составит 2 659,0 млн.рублей, в том числе:

областной бюджет - 2 490,0 млн.рублей;

городской бюджет - 169,0 млн.рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств областного и городского бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного и городского бюджетов на очередной финансовый год исходя из возможностей бюджетов.

Распределение
объемов финансирования Программы по источникам
финансирования и годам

(млн. рублей)

Источники финансирования	Объем финансирования всего	В том числе
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Всего по Программе	2659,0	739,0	648,0	637,0	635,0
в том числе:
областной бюджет	2490,0	690,0	600,0	600,0	600,0
городской бюджет	169,0	49,0	48,0	37,0	35,0

VI. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик - служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, которая:

контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы;

осуществляет управление ее исполнителями;

готовит ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы;

осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые выражены в количественных и качественных характеристиках.

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

увеличение протяженности построенных (реконструированных) участков улично-дорожной сети на 3,33 км;

снижение доли протяженности улично-дорожной сети, находящейся в ненормативном состоянии, до 1,04 процента;

введение в эксплуатацию одного объекта транспортной инфраструктуры (плавучего причала);

ввод в действие двух зданий образовательных учреждений в городе Архангельске на 450 мест.

Целевые индикаторы и показатели Программы:

Наименование целевых показателей и индикаторов	Значение прогнозных показателей и индикаторов Программы
	2012	2013	2014	2015
Протяженность построенных (реконструированных) участков улично-дорожной сети, км	-	1,87	1,46	-
Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние (в том числе с помощью капитального ремонта), км	-	6,7	-	0,7
Доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, в общей протяженности, %	4,5	5,10	5,47	5,54
Количество мостовых переходов, приведенных в нормативное состояние, шт.	-	-	1	-
Ввод в действие объекта транспортной инфраструктуры, соответствующего требованиям безопасной перевозки пассажиров, шт.	1	-	-	-
Ввод в действие образовательных учреждений, шт.	2	-	-	-

Методика расчета оценки эффективности Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.

Перечень участков автомобильных дорог и мостовых переходов, подлежащих строительству (реконструкции) и приведению в нормативное состояние, приведен в приложении N 3 к Программе.

Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие города Архангельска как административного
центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

Перечень
мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие города Архангельска как административного центра
Архангельской области на 2012-2015 годы"

Наименование мероприятия	Исполнители мероприятия	Источники финансирования		Объемы финансирования (млн.рублей)				Ожидаемые результаты реализации мероприятия
			всего	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог
1. Проектирование и строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска	Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города	всего,	155,0	5,0	150,0			Объездная дорога позволит осуществлять движение транспорта в обход вводимого в эксплуатацию корпуса Архангельской областной больницы г. Архангельска
		в том числе:
		областной бюджет	144,0		144,0
		городской бюджет	11,0	5,0	6,0
2. Проектирование и реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян	Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города	всего,	53,0	3,0	50,0			В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Обводный канал
		в том числе:
		областной бюджет	48,0		48,0
		городской бюджет	5,0	3,0	2,0
3. Проектирование и реконструкция пр. Московского, от ул. Смольный Буян до ул. П. Усова	Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города	всего,	53,0	3,0	50,0			В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Московского
		в том числе:
		областной бюджет	48,0		48,0
		городской бюджет	5,0	3,0	2,0
4. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова до ул. Воскресенской	Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города	всего,	560,0	479,0	81,0			Новая дорога с четырьмя полосами движения даст возможность разгрузить улицы центра города, перераспределив транспортные потоки
		в том числе:
		областной бюджет	533,0	456,0	77,0
		городской бюджет	27,0	23,0	4,0
5. Проектирование и капитальный ремонт Троицкого проспекта, на участке от ул. Суворова до ул. Гагарина	Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города	всего,	300,0			150,0	150,0	В результате расширения участка до четырёх полос будет увеличена пропускная способность проспекта
		в том числе:
		областной бюджет	284,0			142,0	142,0
		городской бюджет	16,0			8,0	8,0
6. Проектирование и капитальный ремонт улиц Дрейера, Нахимова, Доковской, Вычегодской, Дежневцев, Магистральной, Локомотивной и других улиц по маршруту движения автобуса N 3 в Исакогорском территориальном округе	Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города	всего,	160,0		160,0			Улучшение дорожного полотна увеличит пропускную способность автотранспорта
		в том числе:
		областной бюджет	152,0		152,0
		городской бюджет	8,0		8,0
7. Проектирование и строительство Московского проспекта, на участке от ул. Галушина до ул. Ленина	Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города	всего,	473,0			191,0	282,0	Реализация проекта обеспечивает новый выход из центра города на Окружное шоссе, даёт возможность разгрузить Ленинградский проспект
		в том числе:
		областной бюджет	443,0			178,0	265,0
		городской бюджет	30,0			13,0	17,0
Всего по разделу		всего,	1754,0	490,0	491,0	341,0	432,0
		в том числе:
		областной бюджет	1652,0	456,0	469,0	320,0	407,0
		городской бюджет	102,0	34,0	22,0	21,0	25,0
Капитальный ремонт и реконструкция мостовых переходов и автомобильных дорог
8. Проектирование и капитальный ремонт Краснофлотского мостового перехода	Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города	всего,	280,0		41,0	239,0		Продолжение работ по капитальному ремонту, проводимых в 2006- 2008 годах, для поддержания соединения города Архангельска с автомобильной дорогой М-8 "Холмогоры"
		в том числе:
		областной бюджет	257,0		31,0	226,0
		городской бюджет	23,0		10,0	13,0
9. Проектирование и реконструкция совмещенного Северодвинского мостового перехода	Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города	всего,	270,0		10,0	57,0	203,0	Решение крупнейшей городской проблемы - низкая пропускная способность на въезде в город (съезд с Северо-двинского моста): строительство дополнительных развязок на данном участке
		в том числе:
		областной бюджет	247,0			54,0	193,0
		городской бюджет	23,0		10,0	3,0	10,0
10. Проектирование и капитальный ремонт Ленинградского проспекта, на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и ул. Силикатчиков	Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города	всего,	106,0		106,0			Улучшение технического состояния транспортного коридора, связующего центральные округа города Архангельска и Приморский район Архангельской области, включая исторический и культурный центр Архангельской области - Малые Карелы
		в том числе:
		областной бюджет	100,0		100,0
		городской бюджет	6,0		6,0
Всего по разделу		всего,	656,0	0,0	157,0	296,0	203,0
		в том числе:
		областной бюджет	604,0	0,0	131,0	280,0	193,0
		городской бюджет	52,0	0,0	26,0	16,0	10,0
Улучшение элементов транспортной инфраструктуры
11. Приобретение плавучего причала для нужд МО "Город Архангельск"	Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города	всего,	4,0	4,0
		в том числе:
		областной бюджет	2,0	2,0
		городской бюджет	2,0	2,0
Всего по разделу		всего,	4,0	4,0
		в том числе:
		областной бюджет	2,0	2,0
		городской бюджет	2,0	2,0
Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений
12. Строительство детского комбината в 1 микрорайоне территориального округа Майская горка в г. Архангельске	Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города	всего,	109,0	109,0				Ввод в эксплуатацию в 2012 году здания детского комбината на 210 мест
		в том числе:
		областной бюджет	103,0	103,0
		городской бюджет	6,0	6,0
13. Строительство школы в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска	Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города	всего,	136,0	136,0				Ввод в эксплуатацию в 2012 году здания школы на 240 мест
		в том числе:
		областной бюджет	129,0	129,0
		городской бюджет	7,0	7,0
Всего по разделу		всего,	245,0	245,0
		в том числе:
		областной бюджет	232,0	232,0
		городской бюджет	13,0	13,0
Итого		всего,	2659,0	739,0	648,0	637,0	635,0
		в том числе:
		областной бюджет	2490,0	690,0	600,0	600,0	600,0
		городской бюджет	169,0	49,0	48,0	37,0	35,0

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие города Архангельска как административного
центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

Методика
и критерии оценки эффективности долгосрочной целевой программы
"Развитие города Архангельска как административного центра
Архангельской области на 2012-2015 годы"

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями к уровню финансирования Программы по следующей формуле:

где:

Э - комплексный показатель эффективности реализации Программы (%);

Pfi - фактические показатели (индикаторы), достигнутые в ходе реализации Программы;

Pni - прогнозные показатели (индикаторы), утвержденные Программой;

М - количество показателей;

Ff - фактическое финансирование мероприятий Программы;

Fn - нормативное финансирование Программы.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно, если комплексная оценка эффективности реализации Программы составляет 75 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если комплексная оценка эффективности реализации Программы составляет 60-75 процентов;

Программа считается неэффективной, если комплексная оценка эффективности реализации Программы составляет менее 60 процентов.

Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе
"Развитие города Архангельска как административного
центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

Перечень
участков автомобильных дорог и мостовых переходов, подлежащих
строительству (реконструкции) и приведению в нормативное состояние

N п/п	Наименование мероприятия	Мощность, км	Предполагаемые годы выполнения работ
1	Проектирование и строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной клинической больницы	0,75	2012-2013
2	Проектирование и реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян	0,59	2012-2013
3	Проектирование и реконструкция пр. Московского, от ул. Смольный Буян до ул. П. Усова	0,53	2012-2013
4	Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова до ул. Воскресенской	1,46	2012-2013
5	Проектирование и капитальный ремонт Троицкого проспекта, от ул. Гагарина до ул. Суворова	0,75	2014-2015
6	Проектирование и капитальный ремонт улиц Дрейера, Нахимова, Доковской, Вычегодской, Дежневцев, Магистральной, Локомотивной и других улиц по маршруту движения автобуса N 3 в Исакогорском территориальном округе	2,88	2013
7	Проектирование и строительство Московского проспекта, на участке от ул. Галушина до ул. Ленина	1,72	2014-2017
8	Проектирование и капитальный ремонт Краснофлотского мостового перехода	6,00	2013-2014
9	Проектирование и реконструкция совмещенного Северодвинского мостового перехода	1,95	2013-2017
10	Проектирование и капитальный ремонт Ленинградского проспекта, на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и ул. Силикатчиков	3,80	2013