Приложение N 1. Производственная программа ООО "Водоканал Свага" (ИНН 2908004980), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Двинское" муниципального образования "Верхнетоемский муниципальный район"

Приложение N 1

Производственная программа
ООО "Водоканал Свага" (ИНН 2908004980), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Двинское" муниципального образования "Верхнетоемский муниципальный район"
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 апреля 2017 г. N 18-в/4)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ООО "Водоканал Свага"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	1655020, Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 17.04.2017 по 31.12.2020

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		с 17.04.2017 по 31.12.2017	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	134,111	188,999	188,999	188,999
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	17,087	24,080	24,080	24,080
4.	Объем поступившей воды в сеть	117,024	164,919	164,919	164,919
5.	Объем потерь воды	24,140	34,020	34,020	34,020
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	92,884	130,899	130,899	130,899
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	92,884	130,899	130,899	130,899
	в том числе:
6.2.1.	населению	35,606	50,179	50,179	50,179
6.2.2.	бюджетным потребителям	10,118	14,260	14,260	14,260
6.2.3.	прочим потребителям	43,166	60,833	60,833	60,833
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения	3,994	5,627	5,627	5,627

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		с 17.04.2017 по 31.12.2017	2018 год	2019 год	2020 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	4346,48	6401,43	6602,68	6885,39

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	18,0	18,0	18,0	18,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,503	0,503	0,503	0,503
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт-ч/ куб. м	0,336	0,336	0,336	0,336

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2018 год в % к 2017 году	2019 год в % к 2018 году	2020 год в % к 2019 году
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		104,5	103,1	104,3

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы