Приложение. Инвестиционная программа муниципального предприятия муниципального образования "Котлас" "Объединение котельных и тепловых сетей" в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы

Информация об изменениях:

Постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 ноября 2015 г. N 215-п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению министерства топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 11 декабря 2014 г. N 112-п

Инвестиционная программа
муниципального предприятия муниципального образования "Котлас" "Объединение котельных и тепловых сетей" в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы

С изменениями и дополнениями от:

30 ноября 2015 г.

I. Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МП МО "Котлас" "ОК и ТС"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное предприятие МО "Котлас" "Объединение котельных и тепловых сетей" (МП МО "Котлас" "ОК и ТС")
Местонахождение регулируемой организации	165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, 23 а.
Сроки реализации инвестиционной программы	2015-2019 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор: Слотин Степан Юрьевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	т. (8-81837) 2-16-43
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, Троицкий проспект, 49
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел развития систем теплоснабжения и водоснабжения НТО ГБУ АО "РЦЭ", тел. (8818) 49-41-49, e-mail: tsebina@aoresc.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования "Котлас"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	165300 г. Котлас, пл. Советов, д. 3
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава МО "Котлас": Бральнин Андрей Владимирович
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(81830)38-292,38-061

II. Инвестиционная программа МП МО "Котлас" "ОК и ТС" сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Про-финансировано к 2016 г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	невозвратные бюджетные средства
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне ДОК с установкой блочной модульной котельной по ул. У. Громовой, 5 и закрытием ЦТП N 5 и N 6	Повышение качества услуг по теплоснабжению Снижение себестоимости 1 Гкал тепловой энергии	г. Котлас, микрорайон ДОК, ул. У. Громовой, дом 5.	мощность	Гкал/ч	0	7,7 Гкал/ч	2015	2019	37 970	4 762	7 594	7 594	7 594	7 594	7 594	33 208	0
2.1.2	Внедрение блочно-модульной котельной в деревне Бор	Повышение качества услуг по теплоснабжению Снижение себестоимости 1 Гкал тепловой энергии	г. Котлас, деревня Бор	мощность	Гкал/ч	существующая котельная N 15 0,93 Гкал/ч	новая котельная 0,86 Гкал/ч	2018	2019	12 000	0				1 500	10 500	12 000	0
Всего по группе 2.										49 970	4 762	7 594	7 594	7 594	9 094	18 094	45 208	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1.1	Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда и переключение теплоснабжения объектов с котельной и ЦТП ООО "ЛСК" на котельную N 8 по ул. Суворова, 11а (III - этап)	Повышение качества услуг по теплоснабжению Снижение себестоимости 1 Гкал тепловой энергии	г. Котлас, микрорайон Лименда.	мощность; протяженность сетей; устройство ИТП	Гкал/ч; км; шт.	котельная N 8 19,5 Гкал/ч; 14,81 км; 0 шт.	котельная N 8 26 Гкал/ч; 15,59 км; 28 шт.	2015	2018	30 112	21 330	9 600	4 569,3	5 012			8 782,0	10 930,7
3.1.2	Реконструкция котельной N 6 (ул. Виноградова, 20а) с переключением теплоснабжения объектов от котельной Котласский порт ОАО "СРП" и котельной N 4 (ул. Виноградова, 46)	Повышение качества услуг по теплоснабжению Снижение себестоимости 1 Гкал тепловой энергии	г. Котлас, ул. Виноградова, 20а	мощность; протяженность сетей	Гкал/ч; км	котельная N 6 5,9 Гкал/ч; 1,86 км	котельная N 6 12,9 Гкал/ч; 2,11 км	2015	2019	40 000	1 944	1 500	5 000	7 544	7 500	18 456	38 056
3.1.3	Устройство замыкающих участков тепловых сетей между котельными N 1, 3 и котельной "ДТВС" с переключением части объектов теплоснабжения на котельную N 3	Повышение качества услуг по теплоснабжению Снижение себестоимости 1 Гкал тепловой энергии	г. Котлас, ул. Ленина, 86б	мощность; протяженность сетей	Гкал/ч; км	котельная N 3 8 Гкал/ч; 1,81 км	котельная N 3 12 Гкал/ч; 2,09 км	2015	2019	17 900	0	2 900			8 000	7 000	17 900
Всего по группе 3.										88012,0	23274,0	14000,0	9569,3	12556,0	15500,0	25456,0	64738,0	10930,7
Итого по программе										137982,0	28036,0	21594,0	17163,3	20150,0	24594,0	43550,0	109946,0	10930,7

III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МП МО "Котлас" "ОК и ТС" сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.		Фактические значения	Плановые значения
					Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
						2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии	кВт-ч/Гкал		27,19	27,40	28,1	28,1	27,84	27,84	27,40
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя Газовые котельные	кг. у.т./Гкал		159,9	158,63	159,21	159,21	158,82	158,82	158,63
3	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя Угольные котельные	кг. у.т./Гкал		218,74	0,00	218,74	218,74	218,74	218,74	0,0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%		72	60	69	69	68	68	60
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год		70235,2	56021,45	52207,83	52207,83	52279,09	52279,09	56021,45
		% от полезного отпуска тепловой энергии		21,6	17,47	16,3	16,3	16,3	16,3	17,5
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **		71788,12	74615	74890	74890	74350	74350	74615
		куб. м для пара ***
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	т/год	NO2			1,189		0,322		1,6174
			NO			0,193		0,052		0,2633
			CO			159,998		0,197		12,10555
			бенз(а)пирен			0,000245		0,0000002		0,0000044
			взвешенные вещества			12,182				3,38
			сажа			50,896				0,303

IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения МП МО "Котлас" "ОК и ТС"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности														Показатели энергетической эффективности
		Определяемый количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей ед./км							Определяемый количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./ Гкал/час							Определяемый отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
		Текущее значение 2013 год	Плановое значение						Текущее значение 2013 год	Плановое значение						Текущее значение 2013 год	Плановое значение
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	МП МО "Котлас" "ОК и ТС"	0,228	0,228	0,228	0,226	0,228	0,225	0,228	0,055	0,055	0,053	0,055	0,051	0,053	0,055	4,73	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,78

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Определяемый удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал							Определяемый величиной технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
		Текущее значение (без учета СН)	Плановое значение (с учетом СН)						Текущее значение	Плановое значение
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	МП МО "Котлас" "ОК и ТС" (газ)	159,03	163,66	163,66	163,66	163,65	163,65	163,57	70 235,00	52 207,83	52 207,83	52 207,83	52 279,09	52 279,09	56 021,45
1.1.	Котельная N 3		155,46	155,46	155,46	155,46	155,46	155,44
1.2.	Котельная N 6		165,76	165,76	165,76	165,76	165,76	163,63
1.2.	Котельная N 8		162,07	162,07	162,07	161,01	161,01	161,01
2.	МП МО "Котлас" "ОК и ТС" (уголь):	217,3	239,31	239,31	239,31	239,31	239,31	0
2.3.	Котельная N 15 д. Бор		239,31	239,31	239,31	239,31	239,31	153,37

V. Откорректированный финансовый план инвестиционной программы МП МО "Котлас" "ОК и ТС" в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы

	(без НДС)
NN	Источник финансирования	Утверждено на 2015 года, млн.руб.	План 2016 года, млн.руб.	План 2017 года, млн.руб.	План 2018 года, млн.руб.	План 2019 года, млн.руб.	Итого, млн.руб.
1.	Источники возврата вложенных средств	21,594	17,163	20,150	24,594	43,550	127,051
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	21,594	17,163	20,150	24,594	43,550	127,051
1.1.2.	прочая прибыль
1.2.	Амортизация
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2.	Прочая амортизация
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.	Прочие собственные средства
1.3.1.	в т.ч. средства допэмиссии
1.4.	Плата за присоединение к системе теплоснабжения (доплата)
2.	Привлеченные возвратные средства для финансирования
3.	Возврат привлечённых средств+плата за кредит
4.	Невозвратные бюджетные средства	10,9307					10,9307