Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Сети" в сфере теплоснабжения на 2015-2020 годы

Информация об изменениях:

Постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 ноября 2015 г. N 216-п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 18 декабря 2014 г. N 136-п

Инвестиционная программа
ОАО "Сети" в сфере теплоснабжения на 2015-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

30 ноября 2015 г.

I. Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО "Сети"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Открытое акционерное общество "Сети" (ОАО "Сети")
Местонахождение регулируемой организации	164901, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 13, к.1
Сроки реализации инвестиционной программы	2015-2020 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора по производству ОАО "Сети": Березин Сергей Петрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.:(818-52) 4-31-58; моб. тел.: +7-900-911-06-12; факс: (818-52) 4-50-05; e-mail: berezin@oaoseti.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, Троицкий проспект, 49
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел развития систем теплоснабжения и водоснабжения ГБУ АО "РЦЭ", тел. (8818) 49-41-49, e-mail: tsebina@aoresc.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования "Город Новодвинск"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	164900, Архангельская обл. г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 6, корп. 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации МО "Город Новодвинск" В.И. Белоглазов
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.(818-52) 4-20-08, факс (818-52) 4-21-23

II. Инвестиционная программа ОАО "Сети" сфере теплоснабжения на 2015-2020 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016	в т.ч. по годам (планово)						Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за под-ключение
						до	после					2015	2016	2017	2018	2019	2020
						реализации мероприятия	реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16		17	18
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Реконструкция теплотрассы от ТК N 310 по ул. Мира, 8 до ТК N 311 по ул. 3-ей Пятилетки, 29	Повышение качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов; повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения в городе Новодвинске	Теплотрасса от ТК N 310 по ул. Мира, 8 до ТК N 311 по ул. 3-ей Пятилетки, 29	протяженность	км	0,120	0,120	2018	2018	1 525,20	0,00					1 525,20		0,00
3.1.2	Реконструкция теплотрассы от ТК ул. Ломоносова, 1 до ТК N 230 по ул. 3-ей Пятилетки		Теплотрасса от ТК ул. Ломоносова, 1 до ТК N 230 по ул. 3-ей Пятилетки	протяженность	км	0,080	0,080	2015	2015	728,16	625,00	728,16						0,00
3.1.3	Реконструкция теплотрассы от врезки жилой дом по ул. Новая, 39 до задвижки в жилом доме по ул. 50-летия Октября, 49		Теплотрасса от врезки жилой дом по ул. Новая, 39 до задвижки в жилом доме по ул. 50-летия Октября, 49	протяженность	км	0,220	0,220	2015	2015	628,19	553,00	628,19						0,00
3.1.4	Реконструкция теплотрассы от ТК между жилыми домами N 6 и N 8 по ул. Добровольского до середины здания СОШ N 1 по ул. 50-летия Октября, 15		Теплотрасса от ТК между жилыми домами N 6 и N 8 по ул. Добровольского до середины здания СОШ N 1 по ул. 50-летия Октября, 15	протяженность	км	0,260	0,260	2018	2018	3 906,44	0,00					3 906,44		0,00
3.1.5	Реконструкция теплотрассы между жилыми домами по ул. Мира, 10 - 12		Теплотрасса между жилыми домами по ул. Мира, 10 - 12	протяженность	км	0,050	0,050	2015	2015	474,91	407,00	474,91						0,00
3.1.6	Реконструкция теплотрассы от ТК в районе магазина "Метелица" до ТК возле жилого дома по ул. Двинская, 41		Теплотрасса от ТК в районе магазина "Метелица" до ТК возле жилого дома по ул. Двинская, 41	протяженность	км	0,642	0,642	2016	2016	10 131,31	0,00		6 211,00	3 920,31				6 211,00
3.1.7	Реконструкция магистральной теплотрассы от хоккейной коробки по ул. Ворошилова до жилого дома ул. Ломоносова, 7		Магистральная теплотрасса от хоккейной коробки по ул. Ворошилова до жилого дома ул. Ломоносова, 7	протяженность	км	0,400	0,400	2016	2017	4 698,50	0,00					4 698,50		0,00
3.1.8	Реконструкция теплотрассы от ТК N 143 в районе жилого дома по ул. Двинская, 38 до ТК в районе жилого дома по ул. Двинская, 38, корп. 2		Теплотрасса от ТК N 143 в районе жилого дома по ул. Двинская, 38 до ТК в районе жилого дома по ул. Двинская, 38, корп. 2	протяженность	км	0,420	0,420	2019	2019	4 832,70	0,00						4 832,70	4 832,70
3.1.9	Реконструкция теплотрассы от ТК N 135 в районе жилого дома по ул. Советов, 27 до промежуточных задвижек в подвале жилого дома по ул. Уборевича, 40		Теплотрасса от ТК N 135 в районе жилого дома по ул. Советов, 27 до промежуточных задвижек в подвале жилого дома по ул. Уборевича, 40	протяженность	км	0,800	0,800	2019	2019	4 698,50	0,00						4 698,50	4 698,50
3.1.10	Реконструкция теплотрассы от промежуточных задвижек в подвале жилого дома по ул. 3-ей Пятилетки, 36 до промежуточных задвижек в районе жилого дома по ул. Новая, 39		Теплотрасса от промежуточных задвижек в подвале жилого дома по ул. 3-ей Пятилетки, 36 до промежуточных задвижек в районе жилого дома по ул. Новая, 39	протяженность	км	0,400	0,400	2018	2018	4 453,90	0,00					4 453,90		4 453,90
3.1.11	Реконструкция теплотрассы от ТНС N 4 до ТК N 45 в районе магазина "Скат" по ул. Фронтовых бригад		Теплотрасса от ТНС N 4 до ТК N 45 в районе магазина "Скат" по ул. Фронтовых бригад	протяженность	км	1,276	1,276	2017	2017	12 521,60	0,00				5 890,00	6 631,60		12 521,60
3.1.12	Реконструкция магистральной теплотрассы от ТК N 235 в районе жилого дома по ул. 50-летия Октября, 28 до ТК врезка на Гимназию		Магистральная теплотрасса от ТК N 235 в районе жилого дома по ул. 50-летия Октября, 28 до ТК врезка на Гимназию	протяженность	км	0,560	0,560	2018	2019	6 324,20	0,00						6 324,20	6 324,20
3.1.13	Реконструкция теплотрассы от ТНС N 3 до пересечения улиц Южная и Берденникова		Теплотрасса от ТНС N 3 до пересечения улиц Южная и Берденникова	протяженность	км	5,649	5,649	2016	2020	117 749,83	0,00					56 500,02	61 249,81	117 749,83
Итого по программе										172 673,44	1 585,00	1 831,26	6 211,00	3 920,31	5 890,00	77 715,66	77 105,21	156 791,73

III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО "Сети" сфере теплоснабжения на 2015-2020 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт-ч/м3	1,046	0,914	0,914	0,914	0,914	0,914	0,914	0,914	0,914
2	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	50,2	42,74	49,96	49,60	49,37	48,80	45,79	42,74	42,74
3	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	56045,000	45979,561	56045,000	55920,556	55251,587	54984,464	54518,216	50241,273	45979,561
		% от полезного отпуска тепловой энергии	16,62	12,75	15,54	15,50	15,32	15,24	15,11	13,93	12,75
4	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	0,00	87263,00	87263,00	87263,00	87263,00	87263,00	87263,00	87263,00	87263,00
		куб. м для пара ***
5	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ОАО "Сети"

N п/п	Наименование объекта	Показатель надежности								Показатель энергетической эффективности
		определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей								определяемый отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети								определяемый величиной технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение							Текущее значение	Плановое значение							Текущее значение	Плановое значение
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		16	15	16	17	18	19		20	21
1.	Реконструкция системы теплоснабжения г. Новодвинска на 2015-2020 годы	2,814	2,800	2,775	2,762	2,730	2,561	2,389	2,389	2,33	2,96	2,96	2,92	2,91	2,88	2,66	2,43	56045,000	56045,000	55920,556	55251,587	54984,464	54518,216	50241,273	45979,561

V. Откорректированный финансовый план инвестиционной программы ОАО "Сети" в сфере теплоснабжения на 2015-2020 годы

N п/п	Источник финансирования	План 2015 года, млн.руб.	План 2016 года, млн.руб.	План 2017 года, млн.руб.	План 2018 года, млн.руб.	План 2019 года, млн.руб.	План 2020 года, млн.руб.	Итого, млн.руб.
1.	Источники возврата вложенных средств	1,83	6,21	3,92	5,89	77,72	77,11	172,68
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	3,67	2,49	3,19	3,19	3,19	15,73
1.2.	Амортизация	1,83	2,54	1,44	2,70	74,52	73,91	156,94
1.3.	Прочие собственные средства
2.	Привлеченные возвратные средства для финансирования
2.1.	Кредиты
2.2.	Займы организаций
2.3.	Бюджетное финансирование
2.4.	Средства внешних инвесторов
2.5.	Использование лизинга
2.6.	Прочие привлеченные средства
3	Возврат привлечённых средств + плата за кредит
3.1.	погашение основного долга по кредиту
3.2.	проценты по кредиту