Приложение

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 31 декабря 2014 г. N 1225

"Паспорт
ведомственной целевой программы "Культура Архангельска"
(далее - ведомственная программа)

Сроки реализации ведомственной программы	2013-2015 годы
Координатор ведомственной программы	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее - управление культуры и молодежной политики)
Заказчики ведомственной программы	Управление культуры и молодежной политики
Исполнители ведомственной программы	Управление культуры и молодежной политики, муниципальные бюджетные (автономные) учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" (далее - муниципальные учреждения культуры), муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодежной политики (далее - муниципальные учреждения дополнительного образования детей)
Цели и задачи ведомственной программы	Цель 1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры. Задача 1.1. Обеспечение доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев населения муниципального образования "Город Архангельск". Задача 1.2. Повышение уровня безопасности при оказании услуг населению (выполнении работ) муниципальными учреждениями культуры. Цель 2. Повышение уровня предоставления дополнительного образования детям, обучающимся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей. Задача 2.1. Сохранение контингента и увеличение количества обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей. Задача 2.2. Повышение уровня безопасности при оказании услуг населению (выполнении работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей. Цель 3. Совершенствование координации деятельности в сфере культуры муниципального образования "Город Архангельск". Задача 3.1. Обеспечение эффективности деятельности управления культуры и молодежной политики
Целевые индикаторы ведомственной программы	Целевой индикатор 1. Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры. Целевой индикатор 2. Число книговыдач в муниципальных библиотеках. Целевой индикатор 3. Количество общегородских праздников. Целевой индикатор 4. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных муниципальных библиотек на 1000 человек населения муниципального образования "Город Архангельск". Целевой индикатор 5. Посещаемость общедоступных муниципальных библиотек. Целевой индикатор 6. Количество мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры. Целевой индикатор 7. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, оборудованных системой автоматической пожарной сигнализации. Целевой индикатор 8. Уровень освоения дополнительных образовательных программ. Целевой индикатор 9. Количество специализаций по видам искусства, входящих в образовательные программы. муниципальных учреждений дополнительного образования детей. Целевой индикатор 10. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей. Целевой индикатор 11. Сохранность контингента обучающихся по программам дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей. Целевой индикатор 12. Удельный вес детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности обучающихся в 1-11 классах общеобразовательных школ муниципального образования "Город Архангельск". Целевой индикатор 13. Количество мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений дополнительного образования детей. Целевой индикатор 14. Доля зданий муниципальных учреждений дополнительного образования детей, оборудованных системой автоматической пожарной сигнализации. Целевой индикатор 15. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации. Целевой индикатор 16. Доля аттестованных муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации.
Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственной программы	Общий объем финансового обеспечения реализации ведомственной программы составит 1 085 664,6 тыс. руб., в том числе:
	Годы реализации ведомственной программы	Источники финансового обеспечения, тыс. руб.
		бюджетные ассигнования городского бюджета		внебюджетные источники	итого
		городской бюджет	областной бюджет
	2013	141 804,0	97 281,0	6 675,0	245 760,0
	2014	389 131,0	640,0	6 675,0	396 446,0
	2015	436 783,6		6 675,0	443 458,6
	Всего	967 718,6	97 921,0	20 025,0	1 085 664,6

Раздел 1. Характеристика текущего состояния реализации ведомственной программы

Мероприятия ведомственной программы направлены на создание условий для эффективной работы муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для реализации конституционных прав жителей города на свободу творчества, участие в культурной жизни муниципального образования "Город Архангельск" и получение детьми бесплатного дополнительного образования в сфере культуры. Реализация ведомственной программы позволит создать предпосылки для улучшения качества предоставляемых услуг в сфере культуры на ближайшие годы.

Для удовлетворения потребности населения в услугах сферы культуры на территории муниципального образования "Город Архангельск" функционируют десять муниципальных учреждений культуры (учреждения клубного типа, библиотеки, парк аттракционов). Но, уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры не соответствует нормативной потребности и составляет:

обеспеченность учреждениями культуры клубного типа - 70,4 процента,

обеспеченность библиотеками - 48,0 процента,

обеспеченность парками культуры и отдыха - 33,3 процента.

Строительство новых муниципальных объектов сферы культуры в условиях острого дефицита городского бюджета не представляется возможным. Следовательно, необходимо удовлетворять потребности населения в соответствующих вызовам времени муниципальных услугах в сфере культуры путем повышения эффективности работы действующих учреждений.

Ежегодно муниципальными учреждениями культуры проводится около 4 000 мероприятий, посетителями которых являются более 600 тысяч человек. Наибольшей популярностью у населения пользуются массовые формы культурно-досуговых мероприятий: народные гуляния, фестивали, конкурсы, тематические и праздничные концерты.

В муниципальных учреждениях культуры функционируют 497 клубных формирований с числом участников более 7 тысяч человек. Этот показатель является стабильным на протяжении последних лет. Участники творческих коллективов муниципальных учреждений культуры ежегодно добиваются высоких результатов на международных, российских, региональных, городских фестивалях и конкурсах.

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система" включает в себя 19 библиотек во главе с Центральной городской библиотекой им. М.В. Ломоносова.

Пользователями муниципальных библиотек являются более 70 тысяч архангелогородцев.

Муниципальные учреждения культуры оказывают населению муниципальные услуги, которые в первую очередь направлены на удовлетворение эстетических и информационных потребностей людей и призваны способствовать созданию более высокого уровня жизни. Они формируют фундамент человеческого капитала, необходимый для любой сферы жизнедеятельности.

Перед муниципальными учреждениями культуры стоит задача обеспечения доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев населения муниципального образования "Город Архангельск" путем реализации основных направлений культурной политики и поиска внутренних резервов, источников развития, инновационного потенциала, рационального использования накопленного опыта.

На территории муниципального образования "Город Архангельск" функционируют семь муниципальных учреждений дополнительного образования детей: шесть детских школ искусств и одна детская художественная школа. Их основной контингент составляет около 2500 детей, более 1000 обучающихся ежегодно становятся участниками, а около 300 - лауреатами и дипломантами городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, выставок. С участием обучающихся детских школ искусств ежегодно проводится около 500 концертно-просветительских мероприятий для воспитанников детских садов, учащихся общеобразовательных школ.

Одной из главных отраслевых проблем является низкая заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и педагогического персонала муниципальных учреждений дополнительного образования детей, следствием чего является падение престижа профессий сферы культуры, дефицит, старение и недостаточная квалификация специалистов, что препятствует внедрению инноваций, повышению качества и эффективности предоставления услуг населению в сфере культуры.

Реализация ведомственной программы будет способствовать достижению цели муниципальной программы "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" - повышение эффективности сфер образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной политики.

Сведения о целевых индикаторах и их значениях приведены в приложении N 1 к ведомственной программе.

Раздел 2. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной программы

Финансовое обеспечение ведомственной программы осуществляется за счет средств городского, областного бюджетов и внебюджетных источников финансирования.

Средства областного бюджета предоставляются в рамках государственной программы Архангельской области "Культура Русского Севера (2013- 2020 годы)", утвержденной постановлением правительства Архангельской области от 12.10.2012 N 461-пп и государственной программы Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)", утвержденной постановлением правительства Архангельской области от 19.07.2013 N 330-пп.

Внебюджетными источниками финансирования ведомственной программы являются средства муниципальных учреждений культуры, поступающие от оказания ими услуг (выполнения работ) за плату в пределах установленного муниципального задания.

Реализация мероприятий ведомственной программы осуществляется в соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ) муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным мэрией города Архангельска, в соответствии с муниципальными заданиями, утверждаемыми управлением культуры и молодежной политики на соответствующий финансовый год, с Порядком финансового обеспечения городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденным мэрией города Архангельска.

Перечень мероприятий и объемы финансового обеспечения реализации ведомственной программы приведены в приложении N 2 к ведомственной программе.

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Культура Архангельска"

Сведения
о целевых индикаторах ведомственной программы "Культура Архангельска" и их значениях

Наименование	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов
		2011 год	2012 год	Годы реализации ведомственной программы
				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Целевой индикатор 1. Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры	Человек	7045	7045	7045	7045	8000
Целевой индикатор 2. Число книговыдач в муниципальных библиотеках	Экземпляр	1320000	1320000	1325000	1326000	1326000
Целевой индикатор 3. Количество общегородских праздников	Мероприятие	18	19	19	19	23
Целевой индикатор 4. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных муниципальных библиотек на 1000 человек населения муниципального образования "Город Архангельск"	Экземпляр	2000	2029	2029	2029	1835
Целевой индикатор 5. Посещаемость общедоступных муниципальных библиотек	Количество посещений на 1 тысячу жителей	1432	1447	1447,4	1448	1612
Целевой индикатор 6. Количество мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры	Единиц	6	10		15	15
Целевой индикатор 7. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, оборудованных системой автоматической пожарной сигнализации	%	97,4	97,4		100	100
Целевой индикатор 8. Уровень освоения дополнительных образовательных программ	%	84	84		85	86
Целевой индикатор 9. Количество специализаций по видам искусства, входящих в образовательные программы муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Единиц	21	21		21	21
Целевой индикатор 10. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей	Человек	2853	3071		3085	3341
Целевой индикатор 11. Сохранность контингента обучающихся по программам дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей	%	95	95		95	95
Целевой индикатор 12. Удельный вес детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности обучающихся в 1-11 классах общеобразовательных школ муниципального образования "Город Архангельск"	%	9,0	9,3		9,5	9,6
Целевой индикатор 13. Количество мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Единиц	2	2		9	2
Целевой индикатор 14. Доля зданий муниципальных учреждений дополнительного образования детей, оборудованных системой автоматической пожарной сигнализации	%	97,4	97,4		100	100
Целевой индикатор 15. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации	Человек		1		3	4
Целевой индикатор 16. Доля аттестованных муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации	%	100	100		100	100

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Культура Архангельска"

Перечень
мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной программы "Культура Архангельска"

Наименование	Заказчики ведомственной программы/ исполнители ведомственной программы	Источники финансового обеспечения	Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.
			2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры	Управление культуры и молодежной политики / муниципальные учреждения культуры	Итого	228 904	224 054	279 793,3
		Областной бюджет	96 896
		Городской бюджет	125 360	217 379	273 118,3
		Внебюджетные источники	6 675	6 675	6 675
Мероприятие 2. Предоставление социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры	Управление культуры и молодежной политики / муниципальные учреждения культуры	Городской бюджет	3 012	3 432	2 343,6
Мероприятие 3. Проведение городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск"	Управление культуры и молодежной политики / муниципальные учреждения культуры	Итого	13 412	21 009	12 830,4
		Областной бюджет	100	500
		Городской бюджет	13 312	20 509	12 830,4
Мероприятие 4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования "Город Архангельск"	Управление культуры и молодежной политики / муниципальные учреждения культуры	Областной бюджет	144
Мероприятие 5. Вручение премий имени М.В. Ломоносова	Управление культуры и молодежной политики / управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры	Городской бюджет	120	120	120
Мероприятие 6. Проведение ремонтных работ муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч"	Управление культуры и молодежной политики / муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч"	Областной бюджет	168	140
Мероприятие 7. Оформление экспозиции и оснащение Центра традиционной северной культуры "Архангелогородская сказка"	Управление культуры и молодежной политики / муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"	Городской бюджет		6 000
Мероприятие 8. Проведение мероприятий по пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры	Управление культуры и молодежной политики / муниципальные учреждения культуры	Городской бюджет		4 472	3 757
Мероприятие 9. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей	Управление культуры и молодежной политики / муниципальные учреждения дополнительного образования детей	Городской бюджет		126 248	133 878,3
Мероприятие 10. Предоставление социальных гарантий работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей"	Управление культуры и молодежной политики / муниципальные учреждения дополнительного образования детей	Городской бюджет		1 760	1 738,4
Мероприятие 11. Проведение мероприятий по пожарной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Управление культуры и молодежной политики / муниципальные учреждения дополнительного образования детей	Городской бюджет		461	226
Мероприятие 12 Содержание и обеспечение деятельности управления"	Управление культуры и молодежной политики /управление культуры и молодежной политики	Городской бюджет		8 097	8 771,6
Мероприятие 13. Проведение ремонтных работ муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт	Управление культуры и молодежной политики /муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт"	Городской бюджет		653
Ведомственная программа	Всего	Итого	245 760	396 446	443 458,6
		Областной бюджет	97 281	640
		Городской бюджет	141 804	389 131	436 783,6
		Внебюджетные источники	6 675	6 675	6 675

".