Приложение N 2. График разработки в 2015 году проекта местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Приложение N 2
к распоряжению
Администрации Северодвинска
от 2 июля 2015 г. N 142-ра

График
разработки в 2015 году проекта местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Материалы и документы	Ответственный исполнитель	Срок представления	Куда представляется	Срок рассмотрения (утверждения, одобрения)
1	2	3	4	5
1. Проект распоряжения Администрации Северодвинска о сценарных условиях для расчета расходов местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов	Финансовое управление	в течение 10 рабочих дней после утверждения сценарных условий для расчета расходов областного бюджета	Мэр Северодвинска
2. Прогноз социально-экономического развития Северодвинска на 2016-2018 годы (с отчетными показателями за 2014 год, ожидаемой оценкой на 2015 год и пояснительной запиской) (по пункту 1 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	Управление экономики	24 июля	Финансовое управление
3. Информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения доходной базы местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов:			Финансовое управление
1) информация о фактических поступлениях налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет за 2014 год, ожидаемая оценка за 2015 год и прогнозах поступлений на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по доходным источникам, главными администраторами (администраторами) которых являются органы Администрации Северодвинска, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Архангельской области (по перечню, указанному в пунктах 3-10 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета	24 июля
2) информация об объемах различных видов имущества, находящегося в муниципальной собственности (а также до разграничения собственности), и об основных показателях использования имущества и объектов (по категориям собственности) (по перечню, указанному в пункте 2 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	КУМИиЗО	24 июля
3) проект прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов	КУМИиЗО	1 сентября
4) информация о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам (по перечню, указанному в пункте 11 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	Межрайонная ИФНС России N 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу	24 июля
5) ожидаемая оценка за 2015 год и прогноз поступлений на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по поступлениям доходов от оказания платных услуг казенными учреждениями	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	24 июля
6) информация о предоставленном в 2015 году муниципальном имуществе в безвозмездное пользование, а также информация о поданных на 1 сентября 2015 года обращениях учреждений, организаций и граждан, ходатайствующих о передаче им муниципального имущества в безвозмездное пользование	КУМИиЗО	9 октября
7) данные о выкупе в 2015 году земельных участков в собственность с указанием размеров выпадающих сумм арендной платы в расчете на год; прогноз на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов объемов выкупа земельных участков в собственность с указанием размеров выпадающих сумм арендной платы в расчете на год и даты выкупа	КУМИиЗО	9 октября
8) сводные налоговые расчеты и информация по перечню, указанному в пункте 13 приложения N 3 к настоящему распоряжению	УКиОС, Управление образования Администрации Северодвинска, ФУ, Комитет ЖКХ, ТиС, КУМИиЗО, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска, УСРОП, Совет депутатов Северодвинска, Контрольно-счетная палата Северодвинска	9 октября
4. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, приведенные в соответствие с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ	органы Администрации Северодвинска, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных учреждений	3 августа	Финансовое управление, УОМС, официальные сайты в сети Интернет	в установленном порядке (согласование с Правовым управлением)
5. Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с учетом изменений структуры кодов бюджетной классификации Российской Федерации; Сопоставительные таблицы целевых статей, применяемых в утвержденном бюджете и вводимых с 1 января 2016 года	органы Администрации Северодвинска, Совет депутатов Северодвинска, Контрольно-счетная палата Северодвинска	10 августа	Финансовое управление
6. Предложения по изменению объемов финансирования муниципальных программ Северодвинска в 2016-2018 годах с обоснованиями: - прогнозируемые размеры средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей и работников муниципальных учреждений культуры в 2015-2018 годах на основании документов органов государственной власти Архангельской области, подтверждающих указанные показатели; - расчеты потребности средств местного бюджета, необходимых на реализацию Указов Президента Российской Федерации и отраслевых "дорожных карт" в 2015-2018 годах с выделением объемов средств, предусмотренных в бюджете на указанные цели, в соответствии с показателями среднемесячной заработной платы и численности работников, установленными в Соглашениях, заключенных с органами государственной власти Архангельской области в 2015 году и сверх установленного уровня 2015 года; - расчеты потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых работников вспомогательного персонала до минимального размера, установленного законодательством (субсидии на иные цели)	органы Администрации Северодвинска - ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ Управление образования, Управление культуры и общественных связей	1 сентября	Финансовое управление
7. Штатные расписания по состоянию на последнюю отчетную дату и планируемые изменения в штатных расписаниях и фондах оплаты труда по должностным окладам в разрезе органов Администрации Северодвинска, Совета депутатов Северодвинска, Контрольно-счетной палаты Северодвинска; информация об оптимизации численности и денежного содержания муниципальных служащих, осуществляющих отдельные государственные полномочия Архангельской области в пределах объемов субвенций из областного бюджета	УОМС, органы Администрации Северодвинска, Совет депутатов Северодвинска, Контрольно-счетная палата Северодвинска	1 сентября	Финансовое управление
8. Предложения по внесению изменений и дополнений в муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Северодвинска о налогах и сборах (корректировка ставок налогов, уточнение перечня налоговых льгот, сроков уплаты налогов, порядков расчета отдельных элементов налогообложения, предоставления льгот и т.п.) с расчетами и обоснованиями	Межрайонная ИФНС России N 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу	1 сентября	Финансовое управление
9. Проекты муниципальных программ Северодвинска на 2016-2021 годы с дополнительными материалами для проведения экспертизы в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ	Органы Администрации Северодвинска - ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ	1 сентября	Управление экономики, Финансовое управление
10. Проекты порядков расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности	органы Администрации Северодвинска, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных учреждений	15 сентября	Финансовое управление Управление экономики
11. Проекты порядков предоставления средств местного бюджета в виде субсидий юридическим лицам на основании ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	органы Администрации Северодвинска	15 сентября	Финансовое управление
12. Проекты муниципальных программ Северодвинска на 2016-2021 годы для проведения финансово-экономической экспертизы	Органы Администрации Северодвинска - ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ	15 сентября	Контрольно-счетная палата
13. Уточненные (скорректированные) расчеты потребности средств местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 года и расчеты потребности средств местного бюджета на плановый период 2018 года (с приложением пояснительной записки и всех подтверждающих документов) на основании предварительно распределенного Комиссией по бюджетным проектировкам объема действующих и принимаемых обязательств по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности по кодам классификации расходов (разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, элементам видов расходов, КОСГУ) с внесением данных в подсистему "Программно-целевое планирование бюджета" программного комплекса "Хранилище-КС", в том числе на: - обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений; - предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям; - предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; - реализацию других мероприятий, финансируемых из местного бюджета	УКиОС, Управление образования Администрации Северодвинска, ФУ, Комитет ЖКХ, ТиС, КУМИиЗО, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска, УСРОП, Совет депутатов Северодвинска, Контрольно-счетная палата Северодвинска	22 сентября	Финансовое управление
14. Проекты основных направлений бюджетной политики Северодвинска и основных направлений налоговой политики Северодвинска на 2016 год и на период до 2018 года	Финансовое управление	22 сентября	Мэр Северодвинска	25 сентября
15. Рассмотрение и утверждение объемов действующих и принимаемых обязательств на 2016-2018 годы: - по муниципальным программам, в том числе в части обеспечивающих подпрограмм на содержание органов Администрации Северодвинска; - по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления, в том числе на содержание органов и обеспечение их функций	Финансовое управление	25 сентября -1 октября	Комиссия по бюджетным проектировкам	в сроки заседания комиссии
16. Подтверждение о включении предложений муниципального образования "Северодвинск" в объемы финансирования государственных программ Архангельской области на 2016-2018 годы за счет средств областного бюджета	органы Администрации Северодвинска - ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ	1 октября	Финансовое управление, Управление экономики
17. Предельные объемы бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (без расходов за счет межбюджетных трансфертов)	Финансовое управление	6 октября	УКиОС, Управление образования Администрации Северодвинска, ФУ, Комитет ЖКХ, ТиС, КУМИиЗО, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска, УСРОП, Совет депутатов Северодвинска, Контрольно-счетная палата Северодвинска
18. Распределение (уточнение) расходов, осуществляемых за счет средств местного бюджета на 2016 год на плановый период 2017 и 2018 годов на основании доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований и решений Комиссии по бюджетным проектировкам в программном комплексе "Хранилище-КС". Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за 2015 год с пояснительной запиской	УКиОС, Управление образования Администрации Северодвинска, ФУ, Комитет ЖКХ, ТиС, КУМИиЗО, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска, УСРОП, Совет депутатов Северодвинска, Контрольно-счетная палата Северодвинска	13 октября	Финансовое управление
19. Перечень муниципальных программ Северодвинска, которые предполагается финансировать из местного бюджета в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов, с разбивкой объемов финансирования по годам в соответствии с проектами муниципальных программ	Управление экономики	15 октября	Финансовое управление
20. Проекты муниципальных программ Северодвинска на 2016-2021 годы с заключением Управления экономики о согласовании структуры муниципальной программы на предмет соответствия требованиям Порядка и Методических указаний	органы Администрации Северодвинска - ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ	15 октября	Финансовое управление
21. Распределение (уточнение) расходов, осуществляемых за счет средств межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на 2016 год на плановый период 2017 и 2018 годов на основании проекта областного закона "Об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период" в программном комплексе "Хранилище-КС"	органы Администрации Северодвинска, являющиеся уполномоченными по расходованию средств межбюджетных трансфертов	19 октября	Финансовое управление
22. Фрагменты реестров расходных обязательств муниципального образования "Северодвинск"	УКиОС, Управление образования Администрации Северодвинска, ФУ, Комитет ЖКХ, ТиС, КУМИиЗО, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска, УСРОП, Совет депутатов Северодвинска, Контрольно-счетная палата Северодвинска	19 октября	Финансовое управление
23. Информация о пообъектной расшифровке ассигнований на капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства, социально-культурной сферы и жилищного фонда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов	УКиОС, Управление образования Администрации Северодвинска, ФУ, Комитет ЖКХ, ТиС, КУМИиЗО, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска, УСРОП, Совет депутатов Северодвинска, Контрольно-счетная палата Северодвинска	19 октября	Финансовое управление
24. Утвержденные муниципальные программы Северодвинска, проекты постановлений Администрации Северодвинска об утверждении муниципальных программ, финансирование которых предусмотрено проектом местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов	органы Администрации Северодвинска - ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ	27 октября	Финансовое управление
25. Проект местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов	Финансовое управление	27 октября	Мэр Северодвинска	30 октября
26. Проект решения Совета депутатов Северодвинска "О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", другие материалы, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании "Северодвинск"	Администрация Северодвинска	30 октября	Совет депутатов Северодвинска