Приложение

Приложение
к постановлению администрации МО "Котлас"
от 16 сентября 2015 г. N 2283

5. Дополнить план новым приложением N 3 следующего содержания:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Следует читать как "Изложить приложение N 3 в новой редакции:"

Приложение N 3
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры муниципального образования
Архангельской области "Котлас"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования Архангельской области "Котлас"

Муниципальное образование Архангельской области: "Котлас"

Категория работников: Работники учреждений культуры

N п./п.	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 годы	2013-2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	266	266	275	274	274	274	294	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	73 302	73 350	73 590	73 280	73 280	73 280	73 280	х	х
3.	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования, человек	276,0	276,2	267,6	267,9	267,9	267,9	249,0	х	х
4.	Численность населения муниципального образования, человек	73 302	73 350	73 590	73 280	73 280	73 280	73 280	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области:
5.1.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 года N 2190-р, процент	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.2.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 года N 2606-р, процент	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
5.3.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Архангельской области", утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 26 февраля 2013 года N 37-рп, процент	51,1	67,8	71,8	68,2	83,0	100,0	100,0	х	х
5.4.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Котлас", утвержденному постановлением администрации города от 21 марта 2013 года N 925, процент	46,4	70,1	68,3	65,0	82,4	100,0	100,0	х	х
Муниципальное образование Архангельской области: "Котлас" Категория работников: Работники учреждений культуры
6.	Средняя заработная плата работников в Архангельской области, рублей	26 373,70	30 204,60	33 121,60	35 274,50	40 602,03	45 081,58	49 747,53	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, процент	115,3	114,5	109,7	106,5	115,1	111,0	110,4	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования, рублей	12 229,00	21 173,82	22 611,89	22 928,46	33 456,07	45 081,58	49 747,53	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, процент	х	173,1	106,8	101,4	145,9	134,7	110,4	х	х
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования, процент	х	4,8	6,4	6,4	4,0	3,0	3,0	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процент	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями работников муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования, млн. рублей	52,7342	91,3724	94,5399	95,9710	140,0361	188,6966	193,5366	330,5470	804,1526
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями работников муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования к 2013 г.*, млн. рублей	х	38,6382	3,1675	4,5986	48,6637	97,3242	102,1642	56,4298	294,5564
	в том числе:
14.1.	за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования, включая субсидию из областного бюджета, млн. рублей	х	36,3635	1,4967	2,8426	46,7172	94,4045	99,0993	51,0565	280,9238
14.1.1	. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	-	3,0383	2,9733	4,3386	5,8461	21,1413	10,3502	37,3376
	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х		3,0383	2,9733	4,3386	5,8461	21,1413	10,3502	37,3376
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	2,2747	1,6709	1,7560	1,9465	2,9197	3,0649	5,3733	13,6326
15.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета муниципального образования на соответствующий год, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 14.1. + 14.2. + 15)	х	38,6382	3,1675	4,5986	48,6637	97,3242	102,1642	56,4298	294,5564
17.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 14.1.1. / стр. 16 * 100)	х	-	95,9	64,7	8,9	6,0	20,7	18,3	12,7

* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году