Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2018 годы

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска
от 22 октября 2015 г. N 516-па

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2018 годы

Показатели	Единица измерения	Отчёт		Оценка	прогноз
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год		2017 год		2018 год
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	189,1	187,8	186,7	185,7	185,8	185,8	186,8	185,6	187,7
	% к пред. году	99,2	99,4	99,4	99,4	99,5	100,0	100,5	99,9	100,5
Городское население (среднегодовая)	тыс. человек	187,9	186,7	185,7	184,6	184,7	184,7	185,7	184,5	186,7
	% к пред. году	99,3	99,4	99,4	99,5	99,5	100,1	100,6	99,9	100,5
Сельское население (среднегодовая)	тыс. человек	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0
	% к пред. году	96,7	96,6	97,3	97,2	98,2	98,1	98,1	98,1	98,1
Промышленное производство
Индекс промышленного производства	% к пред. году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Обрабатывающие производства	млн рублей в ценах соотв. лет	188 000,00	68 000,00	75 000,00	39 000,00	40 000,00	179 000,00	180 000,00	106 000,00	107 000,00
Индекс производства к предыдущему году	%	422,60	33,20	93,50	48,00	48,70	430,90	414,00	56,60	55,90
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	105,90	108,80	117,90	108,30	109,40	106,50	108,70	104,60	106,20
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн рублей	2 194,90	2 373,90	2 797,60	3 027,00	3 012,80	3 247,70	3 220,20	3 484,80	3 442,20
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	100,80	97,40	98,70	101,50	101,50	101,60	101,60	101,80	101,90
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	107,20	111,00	119,40	106,60	106,10	105,60	105,20	105,30	104,90
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн рублей	237,90	292,20	241,90	242,00	242,00	245,00	245,00	250,00	250,00
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	103,10	122,00	75,80	93,40	92,70	95,50	95,30	95,90	95,90
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	109,00	100,60	109,10	107,10	107,90	105,90	106,20	106,30	106,30
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн рублей	2 281,00	5 869,00	7 734,60	1 080,00	1 080,00	1 120,00	1 120,00	1 160,00	1 160,00
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	94,70	233,00	97,60	13,80	13,20	101,40	101,80	101,00	101,70
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	96,10	110,40	135,00	100,90	105,70	102,20	101,80	102,50	101,80
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	млн рублей	_	153,00	185,80	197,60	207,00	210,20	221,30	224,90	237,50
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году			100,10	101,40	102,10	101,60	102,30	101,80	102,60
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	106,80	98,90	121,20	104,80	109,10	104,70	104,50	105,00	104,60
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн рублей в ценах соотв. лет	1 234,70	2 469,40	2 656,70	2 977,00	2 977,00	3 278,70	3 281,70	3 604,90	3 608,20
Индекс производства к предыдущему году	%	98,10	189,70	98,70	101,50	101,50	101,50	101,50	101,80	92,70
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	110,50	105,40	109,00	110,40	110,40	108,40	108,50	107,90	107,90
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн рублей в ценах соотв. лет	527,50	568,30	696,70	741,90	752,70	794,60	807,82	847,80	862,79
Индекс производства к предыдущему году	%	102,90	96,80	100,90	101,90	102,40	102,30	102,80	102,20	102,70
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	104,40	111,20	121,50	104,50	105,50	104,70	104,40	104,40	103,90
в том числе
Продукция растениеводства	млн рублей	515,80	557,20	683,10	727,40	738,00	779,10	792,00	831,30	845,90
Индекс производства продукции растениеводства	%	105,80	97,10	100,90	101,90	102,40	102,30	102,80	102,20	102,70
Индекс-дефлятор продукции растениеводства	%	104,40	111,20	121,50	104,50	105,50	104,70	104,40	104,40	103,90
Продукция животноводства	млн рублей	11,70	11,10	13,60	14,50	14,70	15,50	15,82	16,50	16,89
Индекс производства продукции животноводства	%	46,50	85,30	100,80	102,00	102,40	102,00	103,00	101,90	102,70
Индекс-дефлятор продукции животноводства	%	104,40	111,20	121,50	104,50	105,50	104,70	104,40	104,40	103,90
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Продукция сельского хозяйства
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	3,71	3,86	3,90	3,97	3,99	4,06	4,10	4,15	4,21
Валовой сбор овощей	тонн	3 732,00	3 751,00	3 784,80	3 856,70	3 875,60	3 945,40	3 984,10	4 032,20	4 091,70
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	28,30	21,40	21,60	22,00	22,10	22,50	22,70	23,00	23,30
Молоко	тонн	335,00	344,00	347,10	353,70	355,40	361,80	365,40	369,80	375,30
Промышленная продукция
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тонн	15 312,00	15 994,00	16 299,00	16 550,00	16 300,00	17 100,00	16 800,00	18 000,00	17 700,00
Масло сливочное и пасты масляные	тонн	101,00	131,00	125,00	130,00	120,00	130,00	120,00	135,00	125,00
Кондитерские изделия	тонн	396,20	400,40	359,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	8 513,10	7 695,10	7 575,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые на основе пива - пивные напитки)	тыс.дкл	48,60	51,30	53,00	52,00	54,00	52,00	54,00	52,00	54,00
Конструкции и изделия сборные железобетонные	тыс.куб.м	13,10	14,90	13,20	13,30	13,30	13,50	13,50	13,80	13,80
Изделия ювелирные и их части	тыс.руб.	119 825,00	90 070,00	115 000,00	120 000,00	132 000,00	126 000,00	140 000,00	139 000,00	152 000,00
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли	млн руб. в ценах соотв. лет	28 390,00	31 542,10	37 084,90	40 219,50	40 360,70	44 369,80	44 990,00	48 640,90	50 237,40
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к пред. году	106,10	103,30	101,00	101,70	102,80	103,90	105,50	104,40	106,70
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к пред. году	106,60	107,60	116,40	106,60	105,90	106,20	105,70	105,00	104,70
Объем платных услуг населению	млн руб. в ценах соотв. лет	8 920,00	9 781,70	11 040,70	12 106,80	12 120,10	13 229,90	13 283,50	14 308,40	14 408,10
Индекс физического объема платных услуг населению	% к пред. году	102,90	102,90	101,30	101,40	101,70	102,80	103,30	103,10	103,40
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% к пред. году	107,60	106,60	111,40	108,10	107,90	106,30	106,20	104,90	104,90
Строительство и инвестиции
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"	млн рублей	4 971,85	2 707,55	3 045,67	3 460,77	3 807,08	5 191,16	5 900,98	5 866,01	6 786,13
Индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	139,60	49,40	105,20	107,00	117,30	140,80	145,10	106,00	107,60
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	132,70	110,20	106,90	106,20	106,60	106,50	106,80	106,60	106,90
Ввод в действие жилых домов	кв. м общей площади	19 401	18 776	33 667	35 837	49 419	53 331	79 521	38 764	70 575
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн руб. в ценах соотв. лет	4 124,64	8 412,49	9 367,50	10 688,00	11 222,00	11 853,00	12 535,00	12 659,00	13 475,00
Индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	98,80	197,40	101,10	106,30	111,50	104,20	104,80	100,60	101,00
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	107,30	103,30	110,10	107,30	107,40	106,50	106,60	106,20	106,40
Ввод в действие новых предприятий (производств)	млн рублей	2 347,94	4 497,15	3 628,80	3 485,65	3 802,32	3 765,83	4 142,35	4 053,63	4 515,17
Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов коммерческих организаций	млн рублей	26 629,54	29 284,32	33 104,11	35 754,07	36 116,58	38 650,15	39 346,45	41 604,05	42 887,63
	в % к пред. году	111,50	109,97	113,04	108,00	109,10	108,10	108,90	107,60	109,00
из них - недвижимое имущество	млн рублей	23 265,91	26 907,49	29 793,70	31 821,13	32 143,76	34 089,44	34 624,88	36 611,56	37 741,11
	в % к пред. году	109,26	115,65	110,75	106,80	107,90	107,10	107,70	107,40	109,00
Финансы
Финансовый результат с учетом филиалов и структурных подразделений организаций, зарегистрированных за пределами области (прибыль (+), убыток (-))	млн рублей	5 962,44	8 131,52	5 523,82	3 711,06	4 051,17	4 468,01	4 856,23	5 645,67	6 115,05
Прибыль прибыльных организаций с учетом филиалов и структурных подразделений организаций, зарегистрированных за пределами области	млн рублей	6 541,70	8 482,92	5 977,33	4 173,22	4 355,92	4 774,67	5 034,86	5 875,67	6 235,04
Доля прибыльных предприятий	%	77,20	80,13	79,00	79,00	80,00	79,00	80,00	79,00	81,00
Труд
Среднесписочная численность работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений - всего	человек	75 289	75 780	76 320	76 540	79 690	79 700	82 300	81 200	84 300
	в % к пред. году	98,3	100,7	100,7	100,3	103,7	101,9	103,3	101,9	102,4
в том числе численность муниципальных служащих	человек	397	408	417	417	420	417	420	417	420
	в % к пред. году	99,7	102,8	102,2	100,0	100,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Среднесписочная численность работников бюджетной сферы - всего	человек	6 076	6 054	6 133	6 205	6 228	6 230	6 245	6 235	6 250
в том числе:
образование	человек	5 620	5 594	5 676	5 750	5 770	5 780	5 790	5 785	5 795
деятельность организаций и развлечений, культуры и спорта	человек	456	460	457	455	458	450	455	450	455
Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	34 960,8	40 382,5	44 032,6	46 784,1	47 902,0	51 030,0	53 420,0	58 390,0	59 100,0
	в % к пред. году	113,6	115,5	109,0	106,2	108,8	109,1	111,5	114,4	110,6
в том числе в отраслях бюджетной сферы:
образование	рублей	23 777,8	26 551,7	26 851,7	28 315,2	28 831,3	29 551,8	30 620,4	30 980,5	32 582,3
деятельность организаций и развлечений, культуры и спорта	рублей	21 932,1	24 139,9	27 056,3	31 566,1	31 716,7	38 672,2	39 773,6	41 496,3	43 433,9
Фонд заработной платы всех работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений - всего	млн рублей	31 586,0	36 722,2	40 326,8	42 970,3	45 807,7	48 805,1	52 757,6	56 895,2	59 785,6
	в % к пред. году	111,7	116,3	109,8	106,6	113,6	113,6	115,2	112,2	113,3
в том числе:
Фонд заработной платы всех работников организаций отраслей бюджетной сферы - всего	млн рублей	1 723,6	1 915,6	1 977,3	2 126,1	2 170,6	2 258,5	2 344,7	2 374,7	2 502,9
в том числе:
образование	млн рублей	1 603,6	1 782,4	1 828,9	1 953,7	1 996,3	2 049,7	2 127,5	2 150,7	2 265,8
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	млн рублей	120,0	133,3	148,4	172,4	174,3	208,8	217,2	224,1	237,1
Выплаты социального характера, всего	млн рублей	595,4	625,8	691,5	753,6	769,0	818,0	849,8	884,5	922,8
	в % к пред. году	112,3	105,1	110,5	109,0	111,2	108,5	110,5	108,1	108,6
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	человек	0,45	0,33	0,36	0,35	0,33	0,33	0,30	0,33	0,30
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	человек	531	509	600	580	520	550	510	530	500
Уровень регистрируемой безработицы (к численности населения в трудоспособном возрасте)	%	0,46	0,45	0,55	0,54	0,49	0,53	0,49	0,52	0,49