Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Соломбальский ЦБК" (ИНН 2901008009), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Приложение N 1

Производственная программа
ОАО "Соломбальский ЦБК" (ИНН 2901008009), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Город Архангельск"
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 г. N 65-в/19)

С изменениями и дополнениями от:

14 декабря 2016 г., 19 декабря 2017 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ОАО "Соломбальский ЦБК"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	163059, г. Архангельск, ул. Кировская, 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2017 г. N 75-в/3

См. предыдущую редакцию

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	496,713	474,040	460,724
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	496,713	474,040	460,724
5.	Объем потерь воды	28,313	27,020	26,261
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	468,400	447,020	434,463
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	406,300	413,200	408,819
6.2.	объем отпуска воды абонентам	62,100	33,820	25,644
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000	0,000	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000	0,000	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	62,100	33,820	25,644

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2017 г. N 75-в/3

См. предыдущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	12516,99	12612,97	12440,20

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
показатели энергетической эффективности используемых ресурсов	доля потерь холодной воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,7	5,7	5,7
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,72	0,72	0,72

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2017 г. N 75-в/3

См. предыдущую редакцию

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2017 год в % к 2016 году	2018 год в % к 2017 году
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	х	х
показатели энергетической эффективности используемых ресурсов	доля потерь холодной воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		100,8	98,6

Информация об изменениях:

Раздел 7 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2017 г. N 75-в/3

См. предыдущую редакцию

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	877,450
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	877,450
5.	Объем потерь воды	442,987
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	434,463
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	408,819
6.2.	объем отпуска воды абонентам	25,644
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	25,644

7.2. Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	10 103,80

7.3. Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00
показатели энергетической эффективности используемых ресурсов	доля потерь холодной воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	50,5
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть	кВт-ч/куб. м	0,72

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы