Приложение N 2. Производственная программа АО "ПО "Севмаш" (ИНН 2902059091), осуществляющего холодное водоснабжение (в части технической воды) на территории муниципального образования "Северодвинск"

Приложение N 2

Производственная программа
АО "ПО "Севмаш" (ИНН 2902059091), осуществляющего холодное водоснабжение (в части технической воды) на территории муниципального образования "Северодвинск"
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 г. N 67-в/7)

С изменениями и дополнениями от:

13 декабря 2016 г., 20 декабря 2017 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО "ПО "Севмаш"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2017 г. N 76-в/4

См. предыдущую редакцию

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	2 510,000	2 437,477	2 125,000
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	2 510,000	2 437,477	2 125,000
5.	Объем потерь воды	0,000	0,000	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	2 510,000	2 437,477	2 125,000
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	2 510,000	2 437,477	2 125,000
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000	0,000	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000	0,000	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	2 510,000	2 437,477	2 125,000
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	0,000	0,000	0,000
6.2.5.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения	0,000	0,000	0,000

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2017 г. N 76-в/4

См. предыдущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	6 347,62	7 089,18	7626,87

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/ куб. м	0,611	0,611	0,611

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2017 г. N 76-в/4

См. предыдущую редакцию

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2017 год в % к 2016 году	2018 год в % к 2017 году
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		111,7	107,6

Информация об изменениях:

Раздел 7 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2017 г. N 76-в/4

См. предыдущую редакцию

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	2 086,738
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	2 086,738
5.	Объем потерь воды	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	2 086,738
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	2 086,738
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	2 086,738
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	0,000
6.2.5.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения	0,000

7.2. Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	5 465,11

7.3. Фактические значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/ куб. м	0,611

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы