Приложение N 1. Производственная программа АО "ЦС "Звездочка" (ИНН 2902060361), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Северодвинск"

Приложение N 1

Производственная программа
АО "ЦС "Звездочка" (ИНН 2902060361), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Северодвинск"
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 г. N 67-в/8)

С изменениями и дополнениями от:

13 декабря 2016 г., 20 декабря 2017 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО "ЦС "Звездочка"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Архангельская область, г. Северодвинск, просп. Машиностроителей, 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Текущие ремонты водопроводных сетей по аварийным актам	2016-2018 годы

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2017 г. N 76-в/25

См. предыдущую редакцию

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	0,000	0,000	0,000
2.	Объем воды, полученной со стороны	3 100,00	3 100,00	3 100,00
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	28,000	28,000	28,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	3 072,000	3 072,000	3 072,000
5.	Объем потерь воды	384,400	384,400	384,400
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	2 687,600	2 687,600	2 687,600
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	1 344,363	1 344,363	1 344,363
6.2.	объем отпуска воды абонентам	1 343,237	1 343,237	1 343,237
	в том числе:
6.2.1.	населению	1 120,000	1 120,000	1 120,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	60,000	60,000	60,000
6.2.3.	прочим потребителям	107,133	107,133	97,117
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	56,104	56,104	66,120
6.2.5.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения	0,000	0,000	0,000

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2017 г. N 76-в/25

См. предыдущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	96 213,84	104 546,47	113593,63

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	28,0	28,0	28,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,4	12,4	12,4
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/ куб. м	0,3	0,3	0,3

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2017 г. N 76-в/25

См. предыдущую редакцию

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2017 год в % к 2016 году	2018 год в % к 2017 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	х	х
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		108,7	108,7

Информация об изменениях:

Раздел 7 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2017 г. N 76-в/25

См. предыдущую редакцию

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	0,000
2.	Объем воды, полученной со стороны	2 639,070
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	21,340
4.	Объем поступившей воды в сеть	2 617,730
5.	Объем потерь воды	273,400
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	2 344,330
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	1 027,800
6.2.	объем отпуска воды абонентам	1 316,530
	в том числе:
6.2.1.	населению	1 086,040
6.2.2.	бюджетным потребителям	63,190
6.2.3.	прочим потребителям	116,760
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	50,540
6.2.5.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения	0,000

7.2. Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	95 658,59

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5,3
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,4
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт-ч/ куб. м	0,270

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы