Приложение N 1. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Устьянская теплоэнергетическая компания" (ИНН 2922008497), осуществляющего горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения на территории муниципального образования "Октябрьское" муниципального образования "Устьянский муниципальный район"

Приложение N 1

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Устьянская теплоэнергетическая компания" (ИНН 2922008497), осуществляющего горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения на территории муниципального образования "Октябрьское" муниципального образования "Устьянский муниципальный район"
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 г. N 68-в/5)

С изменениями и дополнениями от:

14 декабря 2016 г., 14 декабря 2017 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ООО "Устьянская теплоэнергетическая компания"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165210, Архангельская область, Устьянский район, пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 17
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 декабря 2017 г. N 73-в/3

См. предыдущую редакцию

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Объем поднятой холодной воды для производства горячей воды	тыс. куб. м	133,093	119,064	119,064
2.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	2,263	2,024	2,024
3.	Объем холодной воды, полученной со стороны, для производства горячей воды	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000
4.	Объем отпуска горячей воды абонентам и подразделениям организации - всего	тыс. куб. м	130,830	117,040	117,040
	в том числе:
4.1.	объем отпуска горячей воды на нужды подразделений организации	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000
4.2.	объем отпуска горячей воды абонентам	тыс. куб. м	130,830	117,040	117,040
	в том числе:
4.2.1.	населению	тыс. куб. м	98,800	91,290	91,290
4.2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	29,690	21,920	21,920
4.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	2,340	3,830	3,830

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 декабря 2017 г. N 73-в/3

См. предыдущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	28908,03	27289,17	30091,26

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
показатели качества воды	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,24	0,21	0,2
	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,3	0,3	0,2
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	3,55	3,3	2,99
показатели энергетической эффективности используемых ресурсов	доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,7	1,7	1,7
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (водозабор N 1), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	1,53	1,53	1,53
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (водозабор N 2), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,46	0,46	0,46

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 декабря 2017 г. N 73-в/3

См. предыдущую редакцию

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2017 год в % к 2016 году	2018 год в % к 2017 году
показатели качества воды	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	87,5	95,2
	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	100,0	66,6
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	93,0	90,6
показатели энергетической эффективности	доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (водозабор N 1), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (водозабор N 2), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		94,3	110,3

Информация об изменениях:

Раздел 7 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 декабря 2017 г. N 73-в/3

См. предыдущую редакцию

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой холодной воды для производства горячей воды	тыс. куб. м	145,360
2.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	34,220
3.	Объем холодной воды, полученной со стороны, для производства горячей воды	тыс. куб. м	0,000
4.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	тыс. куб. м	111,140
	в том числе:
4.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	тыс. куб. м	0,000
4.2.	объем отпуска горячей воды абонентам	тыс. куб. м	111,140
	в том числе:
4.2.1.	населению	тыс. куб. м	87,410
4.2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	19,000
4.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	4,730

7.2. Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	36801,645

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	8,75
	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	65,00
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	3,65
показатели энергетической эффективности	доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,54
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (водозабор N 1), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		1,370
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (водозабор N 2), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб. м	0,000

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Единица измерения	Период реализации
Не запланированы