Приложение N 1. Производственная программа МУП "Водоканал" (ИНН 2901012238), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципальных образований "Город Архангельск" (кроме Исакогорского и Цигломенского территориальных округов (жилых районов Зеленец, Зеленый Бор, Кирпичного завода, станции Исакогорка, Цигломень, поселков Лесная речка и Турдеевск), Маймаксанского территориального округа...

Приложение N 1

Производственная программа
МУП "Водоканал" (ИНН 2901012238), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципальных образований "Город Архангельск" (кроме Исакогорского и Цигломенского территориальных округов (жилых районов Зеленец, Зеленый Бор, Кирпичного завода, станции Исакогорка, Цигломень, поселков Лесная речка и Турдеевск), Маймаксанского территориального округа (жилых районов Маймаксанского лесного порта о. Бревенник, 23 лесозавода о. Бревенник и 29 лесозавода), Октябрьского территориального округа (о. Кего), Соломбальского территориального округа (о. Хабарка), Северного территориального округа) и "Приморский муниципальный район"
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 г. N 68-в/9)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	МУП "Водоканал"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	163002, г. Архангельск, ул. Касаткиной, 9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	30656,380	30656,380	30656,380
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	5233,860	5233,860	5233,860
4.	Объем поступившей воды в сеть	25422,520	25422,520	25422,520
5.	Объем потерь воды	6731,020	6731,020	6731,020
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	18691,500	18691,500	18691,500
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	18691,500	18691,500	18691,500
	в том числе:
6.2.1.	населению	14951,000	14951,000	14951,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	1412,500	1412,500	1412,500
6.2.3.	прочим потребителям	2328,000	2328,000	2328,000

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	459699,64	494337,70	525347,04

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,6	0,4	0,1
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	14,2	6,5	6,5
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,57	0,56	0,56
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	26,2	26,2	26,2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (ЦОСВ), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,385	0,382	0,380
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (ВОС "Силбет"), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,95	0,94	0,93
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/ куб. м	0,2036	0,2010	0,2000

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2017 год в % к 2016 году	2018 год в % к 2017 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	66,7	25,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	45,8	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	98,2	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (ЦОСВ), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	99,2	99,5
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (ВОС "Силбет"), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	98,9	98,9
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	98,7	99,5
Расходы на реализацию производственной программы		107,5	106,3

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (по данным организации)

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем полезного отпуска питьевой воды	тыс. куб. м	19632,10
Расходы на производство питьевой воды	тыс. руб.	603699,90

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы