25 августа 2011 г., 11, 16 июля 2012 г.
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 N 807 (с изменениями и дополнениями), и в целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования, ориентированных на результат, мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
Мэр города |
В.Н. Павленко |
Порядок
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования "Город Архангельск"
(утв. постановлением мэра г. Архангельска от 15 июня 2011 г. N 274)
25 августа 2011 г., 11, 16 июля 2012 г.
1. Общие положения
Постановлением мэра г. Архангельска от 25 августа 2011 г. N 390 в пункт 1.1 настоящего Порядка внесены изменения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск" (далее - ведомственные целевые программы).
Ведомственная целевая программа - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам, ресурсам, срокам осуществления, реализуемый одним главным распорядителем средств городского бюджета, обеспечивающий эффективное решение приоритетных задач в установленных сферах деятельности, описываемых измеряемыми целевыми индикаторами.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
Постановлением мэра г. Архангельска от 25 августа 2011 г. N 390 подпункт "а" пункта 1.2 настоящего Порядка изложен в новой редакции
а) заказчик ведомственной целевой программы (далее - заказчик) - мэрия города Архангельска, отраслевой (функциональный) или территориальный орган мэрии города Архангельска (далее - орган мэрии города), являющийся главным распорядителем средств городского бюджета;
в) разработчик ведомственной целевой программы (далее - разработчик) - орган мэрии города;
в) исполнители ведомственной целевой программы - мэрия города Архангельска, органы мэрии города, муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", иные некоммерческие организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие и (или) обеспечивающие выполнение программных мероприятий.
В целях выполнения программных мероприятий исполнитель ведомственной целевой программы, в соответствии с действующим законодательством, может привлекать организации и физических лиц;
г) целевые индикаторы реализации ведомственной целевой программы (далее - целевые индикаторы) - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей ведомственной целевой программы;
д) результативность ведомственной целевой программы - степень фактического достижения запланированных целевых индикаторов, предусмотренных в ведомственной целевой программе;
е) эффективность ведомственной целевой программы - соотношение результатов, достигнутых вследствие реализации ведомственной целевой программы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией;
ж) иные понятия и определения используются в значениях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск".
1.3. Ведомственная целевая программа является самостоятельным документом, базируется на системе целей и задач, стоящих перед органом мэрии города и отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности органов мэрии города.
1.4. Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок, не превышающий трех лет.
1.5. Мероприятия ведомственной целевой программы не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск".
1.6. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляет департамент экономики мэрии города Архангельска (далее - департамент экономики).
2. Структура и содержание ведомственной целевой программы
2.1. Ведомственная целевая программа содержит:
2.1.1. Паспорт ведомственной целевой программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
2.1.2. Характеристику проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом
В данном разделе необходимо описать текущее состояние направления деятельности органа мэрии города, на совершенствование которого направлена реализация ведомственной целевой программы.
2.1.3. Цели, задачи и целевые индикаторы ведомственной целевой программы
Цели и задачи ведомственной целевой программы определяются исходя из:
потребностей функционирования органа мэрии города;
степени удовлетворения потребности в муниципальных услугах (работах);
степени удовлетворения качеством оказания муниципальных услуг;
необходимости выполнения муниципального задания.
Цель ведомственной целевой программы - это описание ожидаемого результата реализации ведомственной целевой программы в рамках осуществления задач и функций органа мэрии города. Цели ведомственной целевой программы обозначаются с указанием прогнозируемых целевых индикаторов, позволяющих оценить степень их достижения.
Основными требованиями, предъявляемыми к поставленным целям ведомственной целевой программы, являются их специфичность (цели должны соответствовать компетенции органов мэрии города), релевантность (наличие четкой связи цели с основной деятельностью органа мэрии города); достижимость (цели должны быть потенциально достижимы), измеримость (должна существовать возможность проверки достижения целей).
Задачи ведомственной целевой программы - это краткое описание ожидаемых количественно измеримых результатов деятельности органов мэрии города по достижению цели ведомственной целевой программы.
Задачи ведомственной целевой программы обозначаются с указанием прогнозируемых целевых индикаторов, позволяющих оценить степень их решения. Задачи должны соответствовать следующим требованиям:
достижимость;
измеримость в конкретных количественных показателях;
определенность по срокам достижения.
Целевые индикаторы должны включать следующие характеристики: четкое определение/наименование, единицу измерения и целевые значения.
В качестве целевых индикаторов могут быть использованы показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов, определяемые нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области и относящиеся к компетенции органа мэрии города.
Цели, задачи и целевые индикаторы ведомственной целевой программы приводятся по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
2.1.4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
Все программные мероприятия должны соответствовать цели (целям) и задачам ведомственной целевой программы.
Программные мероприятия должны соответствовать следующим требованиям:
целевая направленность на решение конкретной задачи ведомственной целевой программы (ее части);
отражение конкретных действий в наименовании мероприятия;
ограниченность во времени, то есть наличие сроков начала и окончания мероприятий, увязанных с достижением одной или нескольких задач ведомственной целевой программы.
Раздел включает в себя перечень и описание конкретных, взаимоувязанных мероприятий с указанием сроков исполнения и исполнителей программных мероприятий, объемов финансирования, необходимых для реализации программных мероприятий. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы приводится по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
2.1.5. Финансовое обеспечение ведомственной целевой программы
В разделе дается краткая характеристика финансового обеспечения, необходимого для реализации ведомственной целевой программы.
Объем финансирования за счет средств городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, определяется заказчиком самостоятельно, исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований по соответствующему главному распорядителю средств городского бюджета.
Для реализации ведомственной целевой программы могут быть привлечены средства из федерального и областного бюджетов, иных источников в соответствии с действующим законодательством и в установленном порядке.
Предложения об объемах финансирования на реализацию ведомственной целевой программы в целом и каждого из мероприятий, подготавливаются заказчиком с расчетами и обоснованиями на весь период реализации ведомственной целевой программы.
При включении в ведомственную целевую программу мероприятий, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ), объемы финансирования определяются с учетом расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск".
В состав ведомственной целевой программы не включаются расходы на реализацию инвестиционных проектов строительства, реконструкции, перевооружения объектов капитального строительства и (или) на осуществление на территории муниципального образования "Город Архангельск" иных капитальных вложений, включаемых в установленном порядке в городскую адресную инвестиционную программу.
2.1.6. Механизм реализации ведомственной целевой программы
В этом разделе излагается комплекс мер и действий, обеспечивающих реализацию ведомственной целевой программы. Данный раздел составляется заказчиком в произвольной форме и содержит подробное описание процедур организации деятельности заказчика и его взаимодействия с исполнителями по достижению запланированных целей, задач и целевых индикаторов.
3. Разработка и утверждение ведомственной целевой программы
3.1. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается заместителем мэра города по соответствующей сфере деятельности. В распоряжении заместителя мэра города о разработке проекта ведомственной целевой программы определяется предмет ведомственной целевой программы, заказчик и разработчик.
Постановлением мэра г. Архангельска от 11 июля 2012 г. N 196 в пункт 3.2 раздела 3 настоящего Порядка внесены изменения
3.2. Разработанный проект ведомственной целевой программы вместе с распоряжением соответствующего заместителя мэра города о разработке проекта ведомственной целевой программы в сроки, установленные графиком разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на очередной финансовый год и плановый период, проекта городского бюджета на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана муниципального образования "Город Архангельск" на очередной финансовый год и плановый период (далее - График разработки проекта городского бюджета), направляются заказчиком в департамент экономики и департамент финансов мэрии города Архангельска (далее - департамент финансов) на рассмотрение.
Постановлением мэра г. Архангельска от 16 июля 2012 г. N 201 в пункт 3.3 раздела 3 настоящего Порядка внесены изменения
3.3. Рассмотрение проекта ведомственной целевой программы осуществляется:
департаментом экономики в части соответствия установленным настоящим Порядком требований к ведомственным целевым программам, соответствия программных мероприятий целям и задачам ведомственной целевой программы; объективности в установлении сроков ее реализации; возможности оценки с помощью представленных целевых индикаторов степени достижения целей и задач ведомственной целевой программы; обоснованности объемов и источников финансирования программных мероприятий, исходя из представленных заказчиком расчетов;
департаментом финансов в части обоснованности объемов финансирования на реализацию ведомственной целевой программы в целом и каждого из мероприятий ведомственной целевой программы и соответствия потребностей финансового обеспечения ведомственной целевой программы за счет средств городского бюджета реальным возможностям городского бюджета.
3.4. По результатам рассмотрения проекта ведомственной целевой программы департаментом экономики и департаментом финансов готовятся соответствующие заключения.
В случае необходимости, в заключении даются рекомендации по доработке проекта ведомственной целевой программы.
3.5. При наличии положительных заключений на проект ведомственной целевой программы заказчик направляет проект ведомственной целевой программы в Комиссию мэрии города по формированию проекта городского бюджета на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый период (далее - Бюджетная комиссия) на рассмотрение в сроки, установленные Графиком разработки проекта городского бюджета.
3.6. Бюджетные ассигнования на реализацию проектов ведомственных целевых программ предусматриваются в проекте городского бюджета на очередной финансовый год в соответствии с одобренными Бюджетной комиссией проектами ведомственных целевых программ.
3.7. Ведомственные целевые программы утверждаются распоряжением соответствующего заместителя мэра города в течение одного месяца со дня принятия решения Архангельской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год.
Постановлением мэра г. Архангельска от 11 июля 2012 г. N 196 раздел 4 настоящего Порядка изложен в новой редакции
4. Реализация, управление и контроль за ходом реализации
ведомственной целевой программы
4.1. Заказчик:
а) обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы, проводит мониторинг результативности и осуществляет оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск".
Основными задачами мониторинга результативности реализации ведомственных целевых программ являются:
определение достигнутых целевых индикаторов ведомственной целевой программы;
выявление факторов, негативно влияющих на реализацию ведомственной целевой программы.
В процессе мониторинга результативности реализации ведомственной целевой программы устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности ведомственной целевой программы;
б) несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы;
в) несет ответственность за достижение цели (целей) и решение задач ведомственной целевой программы и утвержденных значений целевых индикаторов;
г) готовит предложения о внесении изменений в ведомственную целевую программу;
д) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует и представляет соответствующему заместителю мэра города и в департамент экономики информацию о выполнении программных мероприятий, объемах и источниках финансирования ведомственной целевой программы за отчетный период (нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку (кроме информации за четвертый квартал);
е) ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, формирует и представляет в департамент экономики отчет о реализации ведомственной целевой программы в отчетном году, который должен содержать:
информацию о выполнении программных мероприятий, объемах и источниках финансирования ведомственной целевой программы по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;
информацию о результативности ведомственной целевой программы по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;
информацию об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы по форме, установленной методикой оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск".
4.2. Департамент экономики на основании отчетов о ходе реализации соответствующих ведомственных целевых программ ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным, обобщает и представляет соответствующему заместителю мэра города и в департамент финансов отчет о реализации ведомственных целевых программ за отчетный финансовый год по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.
Отчет о реализации ведомственных целевых программ за отчетный финансовый год представляется департаментом экономики в Бюджетную комиссию.
4.3. При необходимости, а также в случае принятия Бюджетной комиссией решения о внесении изменений в ведомственную целевую программу на очередной финансовый год, о продлении срока ее реализации или прекращении реализации ведомственной целевой программы заказчик готовит необходимый проект распоряжения соответствующего заместителя мэра города в сроки, установленные Графиком разработки проекта городского бюджета.
При наличии оснований заказчик готовит изменения в ведомственную целевую программу в текущем финансовом году.
4.4. Проект распоряжения соответствующего заместителя мэра города о внесении изменений в действующую ведомственную целевую программу в обязательном порядке должен быть согласован с департаментом экономики, департаментом финансов и муниципально-правовым департаментом.
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 1
к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ муниципального образования "Город Архангельск"
Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы |
|
Заказчик ведомственной целевой программы |
|
Исполнители ведомственной целевой программы |
|
Сроки реализации ведомственной целевой программы |
|
Цели, задачи и целевые индикаторы ведомственной целевой программы |
|
Основные мероприятия ведомственной целевой программы |
|
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы (с расшифровкой по годам) |
|
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 2
к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ муниципального образования "Город Архангельск"
Цели, задачи и целевые индикаторы
ведомственной целевой программы
___________________________________
(наименование)
Наименование |
Единица |
Базовое значение целевого индикатора (год, предшествующий началу реализации ведомственной целевой программы) |
Значение целевого индикатора |
||
(n) год |
(n+1) год |
(n+2) год |
|||
Цель 1 | |||||
Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
Задача 1. 1 | |||||
Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
Задача 1.2 | |||||
Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
Цель 2 | |||||
Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
Задача 2.1 | |||||
Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 3
к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ муниципального образования "Город Архангельск"
Перечень мероприятий
ведомственной целевой программы ______________________________
(наименование)
Наименование |
Сроки исполнения |
Исполнители |
Объемы финансирования, тыс.руб. |
||||||||||||||
(n) год |
(n+1) год |
(n+2) год |
|||||||||||||||
Всего |
В том числе: |
Всего |
В том числе: |
Всего |
В том числе: |
||||||||||||
федеральный бюджет |
областной бюджет |
городской |
иные источники |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
городской |
иные источники |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
городской бюджет |
иные источники |
||||||
Цель 1 | |||||||||||||||||
Задача 1 | |||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 | |||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2 | |||||||||||||||||
Задача 1 | |||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ведомственной целевой программе |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постановлением мэра г. Архангельска от 11 июля 2012 г. N 196 настоящее приложение изложено в новой редакции
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 4
к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ муниципального образования "Город Архангельск"
(с изменениями от 11 июля 2012 г.)
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении программных мероприятий, объемах и источниках финансирования
ведомственной целевой программы __________________________________________
за ______________________
(отчетный период)
N меро-прия-тия |
Наименование программных мероприятий, источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс.руб. |
Процент исполнения |
Краткое описание проведенных программных мероприятий |
|
предусмотрено по ведомственной целевой программе |
исполнено |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Программное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
0. |
|
|
|
иные источники |
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
Руководитель _____________________ ____________________
подпись (расшифровка подписи)
Постановлением мэра г. Архангельска от 11 июля 2012 г. N 196 настоящий Порядок дополнен приложением N 5
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 5
к Порядку разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ муниципального
образования "Город Архангельск"
ИНФОРМАЦИЯ
о результативности ведомственной целевой программы
___________________________________
за ________________год
Наименование целевых индикаторов |
Единицы измерения |
Значение целевого индикатора |
Причины отклонения |
||
утверждено в ведомсвенной целевой программе |
фактически достигнуто |
отклонение (+,-) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _____________________ ____________________
подпись (расшифровка подписи)
Постановлением мэра г. Архангельска от 11 июля 2012 г. N 196 настоящий Порядок дополнен приложением N 6
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 6
к Порядку разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ муниципального
образования "Город Архангельск"
ОТЧЕТ
о реализации ведомственных целевых программ
за ______________________ год
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Предусмотрено по ведомственной целевой программе |
Фактически исполнено |
Процент исполнения, % |
Отклонение (+,-) |
Причины отклонения (невыполнения) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Ведомственная целевая программа, заказчик |
||||||
|
Объем финансирования всего, |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
х |
х |
|
областной бюджет |
|
|
|
|
х |
х |
|
городской бюджет |
|
|
|
|
х |
х |
|
иные источники |
|
|
|
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
__ |
|
|
|
х |
|
|
|
_.. |
|
|
|
х |
|
|
|
_.. |
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Интегральная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы |
||||||
2. |
Ведомственная целевая программа, заказчик |
||||||
|
Объем финансирования всего, |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
х |
х |
|
областной бюджет |
|
|
|
|
х |
х |
|
городской бюджет |
|
|
|
|
х |
х |
|
иные источники |
|
|
|
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
__ |
|
|
|
х |
|
|
|
__ |
|
|
|
х |
|
|
|
Интегральная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление мэра г. Архангельска от 15 июня 2011 г. N 274 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа "Город Архангельск"
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 3 ноября 2023 г. N 1848 настоящий документ признан утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 5 июля 2021 г. N 1273
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 г.
Постановление администрации МО "Город Архангельск" от 31 мая 2019 г. N 742
Изменения вступают в силу с 31 мая 2019 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 17 мая 2019 г.
Постановление администрации МО "Город Архангельск" от 19 января 2018 г. N 67
Изменения вступают в силу с 19 января 2018 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
Постановление администрации МО "Город Архангельск" от 9 марта 2016 г. N 234
Пункт 2 названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Постановление мэра г. Архангельска от 9 июня 2015 г. N 506
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 28 апреля 2015 г.
Постановление мэра г. Архангельска от 26 сентября 2014 г. N 781
Изменения вступают в силу с 1 января 2015 г. и применяются при составлении проекта городского бюджета на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг.
Постановление мэра г. Архангельска от 14 апреля 2014 г. N 303
Изменения вступают в силу с 1 января 2015 г.
Постановление мэра г. Архангельска от 10 июня 2013 г. N 398
Постановление мэра г. Архангельска от 16 июля 2012 г. N 201
Постановление мэра г. Архангельска от 11 июля 2012 г. N 196
Постановление мэра г. Архангельска от 25 августа 2011 г. N 390