Приложение 6. Контрольные показатели реализации Программы

Приложение 6

к Программе комплексного социально-экономического

развития муниципального образования "Северодвинск"

как наукограда на 2007-2011 годы

Контрольные показатели реализации Программы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Годы, предшествующие реализации программы			Годы реализации программы
			2004 Факт	2005 Факт	2006 Оценка	2007 Прогноз	2008 Прогноз	2009 Прогноз	2010 Прогноз	2011 Прогноз
1. Общие показатели
1.1.	Объем бюджета города	тыс.руб.	4080331	3644205	3833720	4548741	5107359	5687906	6189324	6671870
1.2.	Баланс бюджета	тыс.руб.	-35927	-86337	-147000	-152959	-170961	-190164	-166016	-181694
1.3.	Доходы бюджета	тыс.руб.	2022202	1778934	1843360	2197891	2468199	2748871	3011654	3245088
1.4.	Расходы бюджета	тыс.руб.	2058129	1865271	1990360	2350850	2639160	2939035	3177670	3426782
1.5.	Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней	тыс.руб.	3713495	3998460	4724893	5071362	5591809	6128794	6654849	7263281
1.6.	Объем средств, выделяемых для реализации программы развития наукограда	тыс.руб.	Х	Х	Х	2067000	2173700	2475000	2244500	2306400
1.7.	В том числе в виде субвенций из федерального бюджета	тыс.руб.	Х	Х	Х	60000	60000	60000	60000	60000
1.8.	В том числе виде субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации	тыс.руб.	Х	Х	Х	47200	57800	110200	108500	109400
1.9.	В том числе субвенции из федерального бюджета на дополнительные расходы наукограда	тыс.руб.	Х	Х	Х	545633	586871	781021	470885	403040
1.10.	Стоимость основных фондов предприятий, муниципального образования3	млн.руб.	6246,1	7062,1	7698,0	8470,0	9230,0	10060,0	11000,0	12000,0
1.11.	Стоимость основных фондов организаций, входящих в НПК, фактически используемых при производстве научно-технической продукции	млн.руб.	5141,0	5392,7	5878,0	6465,0	7110,0	7800,0	8600,0	9500,0
1.12.	Доля основных фондов фактически используемых при производстве научно-технической продукции в основных фондах предприятий муниципального образования	%	82,3	76,4	76,4	76,3	77,0	77,5	78,2	79,2
1.13.	Общий объем производства (работ, услуг)4	млн.руб.	24318	30000	33000	35000	38400	40700	43100	45500
1.14.	Стоимостной объем производства (работ, услуг) предприятий НПК1	млн.руб.	23369	28689	31557	33430	36290	38470	40780	43230
1.15.	Доля продукции НПК в общем объеме произведенной продукции (работ, услуг)1	%	96,1	95,6	95,6	95,5	94,5	94,5	94,6	95,0
1.16.	Экономический рост	%	1,8 раз	123,5	110	106	116	106	106	106
1.17.	Численность занятых в экономике города	тыс.чел.	99,3	99,8	99,7	99,6	98,8	97,9	97,2	96,4
1.18.	Уровень безработицы	%	2,6	2,3	1,8	2,0	1,9	1,7	1,5	1,2
1.19.	Совокупный фонд оплаты труда по городу в год	тыс.руб.	7140,1	9375,2	10999,8	12656,6	14348,5	16028,5	17740,6	19448,3
1.20.	Средняя зарплата в городе	тыс.руб.	7,8	10,1	11,9	13,6	15,5	17,4	19,3	21,3
1.21.	Средняя пенсия в городе	тыс.руб.	2,7	3,4	3,8	4,4	4,9	5,4	6,2	7,2
1.22.	Прожиточный минимум	тыс.руб.	2,8	3,4	3,8	4,1	4,4	4,7	4,9	5,1
1.23.	Соотношение средней зарплаты в городе с величиной прожиточного минимума	%	2,8 раз	3,0 раза	3,1 раза	3,3	3,5	3,7	3,9	4,2
1.24.	Соотношение средней пенсии в городе с величиной прожиточного минимума	%	96	101	100	107	111	115	127	141
1.25.	Численность населения с доходами меньше прожиточного минимума	тыс.чел. (% от общей численности населения города)	43,3 (21,6)	41,0 (20,7)	34,5 (17,7)	31,0 (16,0)	27,6 (14,4)	25,1 (13,2)	22,4 (11,9)	20,0 (10,7)
1.26.	Обеспеченность жильем	м2/чел.	20,5	20,7	20,8	21,1	21,3	21,5	21,8	22,0
1.27.	Общая площадь жилищного фонда	тыс.м2	4108	4107	4095	4085	4085	4095	4110	4120
1.28.	Объем капитальных вложений в сферу образования	млн.руб.	21,9	48,6	21,3	49,7	69,1	91	48	42
1.29.	Объем капитальных вложений в области здравоохранения	млн.руб.	67,5	8,3	11,7	46,7	49,8	53,2	55,0	58,0
1.30.	Капитальные вложения в учреждения культуры	млн.руб.	2	0,5	1,8	5,9	31,1	10,5	12	12
2. Показатели эффективности научной, производственной и иннов ационной деятельности
2.1.	Объем внутренних затрат на исследования и разработки в стоимостном объеме производства НПК	тыс.руб.	125482	161390	158720	185500	201300	219800	244000	271900
2.2.	Доля внутренних затрат на исследования и разработки в стоимостном объеме производства НПК (данные для расчета берутся из строки 1.14, 2.1)	%	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
2.3.	Объем производства наукоемкой продукции на предприятиях НПК в том числе:	тыс.руб.	20476969	25077492	25948357	31867610	33653408	31532685	32478770	32399410
2.4.	Произведенной на средства бюджетов всех уровней	тыс.руб.	6066646	8187592	11846618	15225054	13511347	18595966	18766000	19430492
2.5.	Произведенной на средства внебюджетных фондов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Произведенной на средства организаций предпринимательского сектора	тыс.руб.	5150621	3905391	2339698	2096024	1050949	1312186	1747915	2183644
2.7.	Произведенной на средства иностранных источников	тыс.руб.	7274886	11111029	8391676	8996027	12195118	4970686	5101513	3840663
2.8.	Доля наукоемкой продукции в общем объеме производства НПК (данные для расчета берутся из строки 1.14 и 2.3)	%	87,6	87,4	82,2	95,3	92,7	86,5	87,4	86,7
2.9.	Объем производства инновационной продукции на предприятиях НПК в том числе:	тыс.руб.	13793008	14125920	18177473	18891585	16109906	11832157	13451080	13600169
2.10.	Принципиально новой продукции	тыс.руб.	8796808	10203072	12547498	12367747	5005167	6295428	5611936	6016797
2.11.	Усовершенствованной продукции	тыс.руб.	4996200	3922848	5629976	6523838	11104739	5536729	7839144	7583373
2.12.	Доля инновационной продукции в стоимостном объеме производства (работ, услуг) предприятий НПК	%	59,0	49,2	57,6	56,5	44,4	32,5	36,2	36,4
2.13.	Затраты на технологические инновации предприятий НПК	тыс.руб.	149017	133041	184500	314500	345000	380500	416000	456500
1.14.	Число организаций, входящих в инновационную инфраструктуру	шт.	-	-	-	-	2	2	2	2
2.15.	Число занятых в инновационной инфраструктуре	тыс.чел.	-	-	-	-	10	15	25	30
2.16.	Экономический рост на предприятиях НПК	%	1,8 раз	123	110	106	108,5	106	106	106
2.17.	Численность занятых в НПК	тыс.чел.	38,4	39,3	41,1	42,0	42,0	41,9	41,6	41,3
2.18.	Доля занятых в НПК в экономике города в том числе:	%	38,7	39,4	41,2	42,2	42,5	42,8	42,8	42,9
2.19.	На государственных предприятиях НПК	тыс.чел.	38,4	39,3	41,1	42,0	42,0	41,9	41,6	41,3
2.20.	На негосударственных предприятиях НПК	тыс.чел.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05
2.21.	В малых и средних предприятиях НПК	тыс.чел.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05
2.22.	Средняя заработная плата на предприятиях НПК	тыс.руб.	9,0	11,7	13,1	15,3	17,1	19,3	21,5	24,1
2.23.	Число соглашений (экспорт технологий)	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.	Чистая стоимость предмета соглашений (экспорт технологий)	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.25.	Число соглашений (импорт технологий)	шт.	2	1	10	10	10	10	10	10
2.26.	Чистая стоимость предмета соглашений (импорт технологий)	тыс.руб.	19162	103250	120000	120000	120000	120000	120000	120000
2.27.	Сальдо экспорта-импорта технологий	тыс.руб.	19162	103250	100000	100000	100000	100000	100000	100000
2.28.	Подано заявок на выдачу патентов Российской Федерации	шт.	9	12	11	5	6	6	6	5
2.29.	Выдано патентов Российской Федерации	шт.	8	6	8	4	4	5	5	5
2.30.	Действующих патентов Российской Федерации	шт.	81	64	71	58	59	59	61	62
3. Показатели деятельности высших учебных заведений
3.1.	Количество государственных вузов5	шт.	3	3	3	3	46	4	4	4
3.2.	Численность студентов в них	тыс.чел.	8,9	8,8	8,6	8,5	8,5	8,3	8,3	8,2
3.3.	Количество негосударственных вузов	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Численность студентов них	тыс.чел.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Всего выпускников	тыс.чел.	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,7	1,7	1,5
3.6.	Общее число выпускников вузов, работающих на предприятиях НПК	тыс.чел.	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4
3.7.	Доля выпускников вузов, работающих на предприятиях НПК	%	19	18	20	19	24	26	27	30
3.8.	Из них государственных вузов	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.9.	Из них негосударственных вузов	%	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10.	Количество преподавателей, занятых в инновационных проектах	чел.	33	46	61	78	95	112	129	145
3.11.	Количество студентов, занятых в инновационных проектах	чел.	72	105	136	175	230	276	318	355
4. Показатели деятельности образовательных учреждений
4.1.	Число образовательных учреждений начального профессионального образования	шт.	6	6	6	6	5	5	5	5
4.2	Численность учащихся в них	тыс.чел.	3,8	3,8	3,7	3,4	3,0	2,9	2,6	2,6
4.3	Подготовлено (выпущено) квалифицированных рабочих	тыс.чел.	1,1	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8
4.4	Количество педагогических работников в учреждениях начального профобразования (штатный состав)	чел.	396	399	390	368	328	316	328	328
4.5.	Число образовательных учреждений среднего профессионального образования	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
4.6.	Численность студентов в них	тыс.чел.	1,8	1,7	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7
4.7.	Подготовлено (выпущено) специалистов	тыс.чел.	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
4.8.	Численность преподавателей (штатный персонал)	чел.	71	79	68	65	67	70	75	75
4.9.	Число общеобразовательных школ, в том числе	шт.	35	35	35	34	34	34	34	34
4.10.	государственных	шт.	35	35	35	34	34	34	34	34
4.11.	негосударственных	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12.	Численность учителей	чел.	1756	1653	1561	1512	1512	1565	1585	1590
4.13.	Численность учащихся в общеобразовательных школах, в том числе	тыс.чел.	21,7	19,7	18,1	17,2	17,2	18,1	18,3	18,5
4.14.	государственных	тыс.чел.	21,7	19,7	18,1	17,2	17,2	18,1	18,3	18,5
4.15.	негосударственных	тыс.чел.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.16.	Число детских дошкольных учреждений	шт.	60	60	60	60	60	60	60	60
4.17.	Численность педагогических работников в детских дошкольных учреждениях	чел.	1348	1377	1403	1436	1440	1479	1542	1547
4.18.	Число мест в детских дошкольных учреждениях	тыс.	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10,3	10,5
4.19.	Число детей, посещающих детские дошкольные учреждения	тыс.чел.	9,0	9,2	9,7	9,9	10,0	10,1	10,6	10,7
4.20.	Число музыкальных школ	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2
4.21.	Число художественных школ	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2
5. Показатели деятельности учреждений социальной сферы, здравоохранения и культуры, находящиеся в ведении города
5.1.	Бассейны плавательные в муниципальной собственности	шт.	10	10	10	10	10	10	10	10
5.2.	Спортивные залы в муниципальной собственности	шт.	39	39	39	39	39	40	40	40
5.3.	Стадионы в муниципальной собственности	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
5.4.	Число больничных учреждений	шт.	5	4	4	4	3	3	3	3
5.5.	Число больничных коек всего	шт.	1516	1356	1336	1144	1044	915	745	745
5.6.	Число поликлинических учреждений	шт.	8	7	7	7	6	6	6	6
5.7.	Число врачей всех специальностей	чел.	760	714	720	685	660	633	599	589
5.8.	Обеспеченность врачами на 10000 жителей	чел.	37,8	35,8	36,1	35,1	34,2	33,1	31,7	31,5
5.9.	Численность прочего медицинского персонала	чел.	3006	2691	2418	2057	1834	1632	1389	1300
5.10.	Обеспеченность мед. персоналом на 10000 жителей	чел.	174,5	170,8	157,4	140,6	129,2	118,5	105,2	101,0
5.11.	Число массовых библиотек	шт.	10	10	10	10	10	10	10	10
5.12.	Число музеев, находящихся в ведении города	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
5.13.	Число театров	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
5.14.	Число домов культуры	шт.	5	5	5	5	5	5	5	5

-------------------------------------------

3 без объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного обеспечения

4 Общий объем промышленной продукции

5 Количество филиалов государственных вузов

6 в 2008 году планируется создание МОУ высшего профессионального образования