Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Смоленской области от 28 июня 2005 г. N 203 "Об утверждении стратегических целей, задач и показателей деятельности отдельных органов исполнительной власти Смоленской области и количественных показателей планируемых результатов деятельности органов исполнительной власти Смоленской области в разрезе функциональной классификации расходов на 2006-2008 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 2. Количественные показатели планируемых результатов деятельности органов исполнительной власти Смоленской области в разрезе функциональной классификации расходов на 2006-2008 годы
Приложение N 2. Количественные показатели планируемых результатов деятельности органов исполнительной власти Смоленской области в разрезе функциональной классификации расходов на 2006-2008 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Смоленской области от 11 января 2007 г. N 2 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 2
Администрации Смоленской области
от 28 июня 2005 г. N 203
Количественные показатели
планируемых результатов деятельности органов исполнительной власти
Смоленской области в разрезе функциональной классификации расходов
на 2006-2008 годы
(утв. постановлением Администрации Смоленской области
от 28 июня 2005 г. N 203)
С изменениями и дополнениями от:
11 января 2007 г.
| Наименование количественных показателей |
Единица измерения |
Текущий год |
Планируемый период | |||
| 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗДЕЛ 01. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | ||||||
|
Подраздел 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
||||||
|
Задача - обеспечение в пределах полномочий мер по защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью |
||||||
| Штатные единицы | Чел. | 1 | 1 | |||
|
Подраздел 03. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и органов местного самоуправления |
||||||
|
Задача - законодательное регулирование в Смоленской области в пределах полномочий и контроль за исполнением законов |
||||||
| Штатные единицы | чел. | 82 | 82 | 82 | 82 | |
|
Подраздел 04. Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
||||||
|
Задача - проведение мер по комплексному социально-экономическому развитию Смоленской области |
||||||
| Штатные единицы | чел. | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Подраздел 05. Судебная система | ||||||
| Задача - обеспечение деятельности мировых судей | ||||||
| Персонал судов | чел. | 134 | 134 | 134 | 134 | |
| Подраздел 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов | ||||||
| Задача - проведение выборов | ||||||
| Штатные единицы | чел. | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Подраздел 12. Обслуживание государственного и муниципального долга | ||||||
| Задача - оптимизация государственного долга | ||||||
| доля расходов на обслуживание областного государственного долга в общем объеме расходов |
% | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
| Подраздел 13. Резервные фонды | ||||||
| Задача - обеспечение стабильности выполнения расходных обязательств | ||||||
| Доля резервных фондов органов исполнительной власти субъектов РФ в общем объеме расходов |
% | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| Подраздел 15. Другие общегосударственные вопросы | ||||||
| Задача - исполнение функций органами исполнительной власти в установленной сфере | ||||||
| Штатные единицы | чел. | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| Задача - обслуживание органов исполнительной власти | ||||||
| Персонал хозяйственного обслуживания | чел. | 442 | 442 | 442 | 442 | |
| Потребление электроэнергии | тыс.кВт / час |
2 346 | 2 346 | 2 346 | 2 346 | |
| Потребление тепловой энергии | гкал | 6520 | 6520 | 6520 | 6520 | |
| Раздел 03. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||
| Подраздел 02. Органы внутренних дел | ||||||
| Задача - поддержание общественного порядка | ||||||
| Штатная численность милиции общественного порядка |
чел. | 2298 | 2298 | - | - | |
| Продовольственное и вещевое обеспечение | тыс. руб. | 16270 | 16270 | - | - | |
|
Подраздел 09. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
||||||
| Задача - проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций | ||||||
| Численность гражданского персонала | чел. | 252 | 252 | 252 | 252 | |
| Подраздел 10. Обеспечение противопожарной безопасности | ||||||
| Задача - организация тушения пожаров | ||||||
| Штатные единицы: военный персонал | чел. | 257 | 198 | 138 | - | |
| гражданский персонал | чел. | 842 | 901 | 961 | 1099 | |
| Раздел 04. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | ||||||
| Подраздел 05. Сельское хозяйство и рыболовство | ||||||
| Задача - поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей | ||||||
| Предоставление субсидий и субвенций на поддержку мероприятий по развитию: животноводства |
млн. руб. | 100,5 | 107,5 | 112,1 | 116,9 | |
| растениеводства | млн. руб. | 37,2 | 41 | 44,3 | 48,7 | |
| Компенсация части затрат по уплате процентов за пользование кредитами |
млн. руб. | 1,5 | 2,5 | 3 | 5 | |
| Мероприятия по повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения |
млн. руб. | 11 | 17 | 19 | 21 | |
| Поддержка личных подсобных хозяйств граждан |
млн. руб. | 6 | 7 | 8 | 8,5 | |
| Подготовка специалистов для работы в сельской местности и повышение их квалификации |
млн. руб. | 3 | 5 | 5,6 | 5,8 | |
| Компенсация части страховых взносов при страховании урожая и поголовья птицы |
млн. руб. | 2,8 | 5,5 | 7 | 9 | |
| Задача - оздоровление крупного рогатого скота от гиподерматоза |
||||||
| Приобретение препаратов для борьбы с гиподерматозом |
млн. руб. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |
| Приобретение инструментов и оборудования | млн. руб. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Научное обеспечение | млн. руб. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Задача - социальное обустройство села и повышение жизненного уровня сельских жителей |
||||||
| Строительство и приобретение жилья | млн. руб. | 5,2 | 12 | 15 | 15 | |
| Подраздел 08. Транспорт | ||||||
|
Задача - организация транспортного обслуживания населения автомобильным и железнодорожным транспортом |
||||||
| Протяженность автобусных маршрутов в межмуниципальном и пригородном сообщении |
тыс. км | 8,1 | 8,3 | 8,7 | 8,8 | |
| Протяженность пригородных железнодорожных маршрутов в пределах области |
тыс. км | 1,5 | 1.5 | 1,5 | 1,7 | |
| Задача - строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения |
||||||
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения |
тыс. км | 8 306 | 8 321 | 8 330 | 8 345 | |
| Подраздел 09. Связь и информатика | ||||||
| Задача 1 - развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры | ||||||
| Закупка телекоммуникационного и компьютерного оборудования и создание сети электронных центров |
тыс. руб. | 9 160 | 11 090 | 11 200 | 11 250 | |
| Раздел 05. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||||
| Подраздел 04. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | ||||||
| Задача - повышение уровня жизнеобеспечения населения Смоленской области | ||||||
| Строительство (реконструкция) котельных | млн. руб. | 10,3 | 4,8 | - | - | |
| Строительство газопроводов | млн. руб. | 10,7 | 19,47 | 23,2 | 27,8 | |
| Раздел 06. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||||||
| Подраздел 02. Охрана растительных и животных видов | ||||||
| Задача - формирование экологической культуры общества и воспитание бережного отношения к природе |
||||||
| Формирование фонда нормативных, методологических материалов по охране природы |
тыс. руб. | 50 | 50 | 25 | 25 | |
| Проведение мероприятий в сфере кадрового обеспечения охраны природы |
млн. руб. | 2,8 | 3,3 | 4 | 4,8 | |
| Раздел 07. ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||
| Подраздел 02. Общее образование | ||||||
| Задача - реализация права на бесплатное общее образование | ||||||
| Учреждения | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Классы | ед. | 294 | 292 | 290 | 290 | |
| Учащиеся | чел. | 3 300 | 3 475 | 3 450 | 3 450 | |
| Задача - предоставление социальных услуг детям, нуждающимся в специальной защите | ||||||
| Численность воспитанников школ-интернатов |
чел. | 2 945 | 3 148 | 3 155 | 3 160 | |
| Подраздел 03. Начальное профессиональное образование | ||||||
|
Задача - подготовка учащихся в целях удовлетворения потребности Смоленской области в профессиональных кадрах |
||||||
| Число учреждений | ед. | 30 | 29 | 29 | 29 | |
| Число учащихся | чел. | 11 387 | 11 878 | 11 901 | 11 910 | |
| Подраздел 04. Среднее профессиональное образование | ||||||
|
Задача - подготовка специалистов в целях удовлетворения потребности Смоленской области в профессиональных кадрах |
||||||
| Число учреждений | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Число учащихся | чел. | 3 379 | 3 708 | 3 725 | 3 730 | |
| Подраздел 05. Переподготовка и повышение квалификации | ||||||
| Задача - подготовка квалифицированных кадров | ||||||
| Число слушателей | чел. | 5 094 | 5 140 | 5 160 | 5 180 | |
| Подраздел 06. Высшее профессиональное образование | ||||||
| Задача - подготовка специалистов с высшим образованием | ||||||
| Число учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Число студентов | чел. | 1 332 | 1 274 | 1 111 | 1 071 | |
| Подраздел 09. Другие вопросы в области образования | ||||||
| Задача - руководство и управление в сфере образования | ||||||
| Штатная численность аппарата управления | чел. | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| Раздел 08. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | ||||||
| Подраздел 01. Культура | ||||||
|
Задача - максимальное и качественное удовлетворение интеллектуальных и информационных потребностей населения |
||||||
| Число учреждений | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Штатная численность | чел. | 318 | 318 | 318 | 318 | |
| Задача - расширение доступа населения к культурному наследию |
||||||
| Число учреждений | ед. | 7 | 29 | 29 | 29 | |
| Штатная численность | Чел. | 604 | 759 | 759 | 759 | |
|
Задача - реализация конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры |
||||||
| Проведение культурно-досуговых мероприятий |
тыс. руб | 4 000 | 4 300 | 4 700 | 5 000 | |
| Задача - обеспечение условий для доступа населения к театрально - концертной деятельности | ||||||
| Число учреждений ед. 3 3 3 3 | ||||||
| Задача - сохранение культурного наследия | ||||||
| Сохранение памятников истории и культуры | тыс. руб 2 900 3 900 | 4 600 5 500 | ||||
| Раздел 09. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | ||||||
| Подраздел 01. Здравоохранение | ||||||
| Задача - формирование условий для снижения уровня заболеваемости населения | ||||||
| Число учреждений | ед. | 15 | 22 | 22 | 22 | |
| Количество коек в них | ед. | 3 938 | 4 293 | 4 293 | 4 293 | |
| Количество санаториев | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Количество коек в них | ед. | 145 | 195 | 195 | 195 | |
| Подраздел 02. Спорт и физическая культура | ||||||
| Задача - развитие массового спорта | ||||||
| Проведение спартакиад | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Проведение физкультурных мероприятий | тыс. руб. | 22 104 | 24 315 | 26 747 | 29 422 | |
| Раздел 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | ||||||
| Подраздел 02. Социальное обслуживание населения | ||||||
| Задача - обеспечение населения услугами социального обеспечения | ||||||
| Количество стационарных учреждений | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Количество коек в них | ед. | 3 835 | 3 835 | 3 835 | 3 835 | |
| Задача - социальное обслуживание граждан пожилого возраста | ||||||
| Количество центров | ед. | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Численность обслуживаемых | тыс.чел. | 26 | 26,5 | 26,8 | 26,8 | |
| Подраздел 03. Социальное обеспечение населения | ||||||
| Задача - оказание помощи населению | ||||||
| Государственные пособия на детей | тыс. руб. | 115 000 | 104 807 | 104 810 | 104 810 | |
| Число детей | тыс. чел. | 106 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | |
| Подраздел 06. Другие вопросы в области социальной политики | ||||||
|
Задача - организация своевременного и правильного назначения и выплаты пособий, компенсаций и иных социальных выплат |
||||||
| Количество лиц, получающих пособия (семьи погибших и ставших инвалидами в результате локальных вооруженных конфликтов) |
чел. | 120 | 135 | 140 | 147 | |
| Количество лиц, получающих пособие (ВИЧ-инфицированные) |
ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Количество лиц, получающих пособие на рождение ребенка |
тыс. чел. | 10 | 10,05 | 10,1 | 10,13 | |
| Задача - социальная помощь семье и детям | ||||||
| Количество детских учреждений системы социальной защиты |
ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Число обслуживаемых детей | чел. | 931 | 931 | 931 | 931 | |
| Раздел 11. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | ||||||
| Подраздел 01. Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||||
| Задача - выравнивание бюджетной обеспеченности | ||||||
| Средства на выравнивание потерь бюджетов | % | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| Компенсация возможных потерь местных бюджетов |
% | 20 | 15 | 10 | 5 | |
| Задача - социальное обустройство села и повышение жизненного уровня сельских жителей |
||||||
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения |
млн. руб. | 5,6 | 7,8 | 12,6 | 12,6 | |
| Строительство и реконструкция объектов газоснабжения |
млн. руб. | 4,8 | 15,2 | 30,8 | 30,8 | |
| Задача - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения области |
||||||
| Развитие и укрепление производственно-эксплуатационной базы |
млн. руб. | 5 | 3,9 | 3,9 | 5 | |
| Модернизация систем водоснабжения, водоотведения |
млн. руб. | 7 | 4,7 | 4,7 | 5 | |
| Модернизация систем теплоснабжения | - | 4,7 | 4,7 | 5 | ||
| Задача - обеспечение жильем граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде |
||||||
| Строительство и покупка жилищного фонда | млн. руб. | 5,1 | 3,5 | 4,6 | 3,9 | |
Примечание. Количественные показатели планируемых результатов деятельности органов исполнительной власти Смоленской области могут уточняться в связи с изменением макроэкономической ситуации, а также законодательства Российской Федерации.