Приложение. Среднесрочный финансовый план Смоленской области на 2007 - 2009 годы

Приложение
к распоряжению
Администрации Смоленской области
от 9 ноября 2006 г. N 987-р/адм

Среднесрочный
финансовый план Смоленской области на 2007 - 2009 годы

Показатели	Текущий год*	Отчетный год**	Оптимистический вариант
			Плановый период
			1-й год	2-й год	3-й год
1	2	3	4	5	6
Общий объем доходов областного бюджета, млн. рублей	9 882,2	8 915,6	10 977,4	12 194,9	13 212,6
в том числе: доходы без безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей	7 362,6	6 675,0	8 079,2	9 034,0	9 994,7
из них: налог на прибыль организаций	2 369,1	1 871,3	2 767,9	3 011,1	3 229,2
налог на доходы физических лиц	2 336,0	2 211,0	2 909,3	3 453,3	4 036,9
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	970,3	1 038,2	1 056,1	1 134,3	1 229,8
налог на имущество организаций	758,6	649,6	761,6	795,6	836,9
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей	2 518,9	2 231,2	2 898,2	3 160,9	3 217,9
Общий объем расходов областного бюджета, млн. рублей	10 395,9	8 615,4	11 442,3	12 552,6	13 393,9
из него: межбюджетные трансферты, млн. рублей	3 336,8	3 301,0	3 834,9	4 309,3	4 661,7
Расходы на обслуживание государственного долга, млн. рублей	20,0	56,7	11,5	16,7	23,8
Профицит (+), дефицит (-) областного бюджета, млн. рублей	-513,7	+ 300,2	-464,9	-457,7	-438,4
Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), млн. рублей	1 010,9	1 113,9	618,1	666,1	705,9
Региональный фонд финансовой поддержки поселений, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный фонд софинансирования социальных расходов, млн. рублей	438,1	381,1	1 093,4	1 265,2	1 360,0
Региональный фонд компенсаций, млн. рублей	1 520,3	1 192,2	1 771,2	1 989,2	2 120,8
Фонд муниципального развития Смоленской области, млн. рублей	0,0	0,0	89,8	94,1	98,8
Иные виды финансовой помощи муниципальным образованиям Смоленской области	367,5	613,8	262,4	294,7	376,2
Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета Смоленской области, млн. рублей	12 734,7	11 106,9	14 700,3	16 464,5	17 904,7
Прогнозируемый общий объем расходов консолидированного бюджета Смоленской области, млн. рублей	13 521,3	11 338,5	15 165,2	16 822,2	18 086,0
Объем расходов субъектов бюджетного планирования Смоленской области, млн. рублей	10 395,9	8 615,4	11 442,3	12 552,6	13 393,9
в том числе: Смоленская областная Дума	60,0	33,0	64,9	79,7	72,7
Аппарат Администрации Смоленской области	146,5	118,8	160,9	165,5	175,4
Департамент финансов, бюджета и государственного заказа Смоленской области	2 971,7	3 148,4	3 424,4	3 933,4	4 268,1
Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	388,9	332,3	334,7	352,1	375,2
Департамент Смоленской области по социальному развитию	2 290,5	1 349,9	2 444,2	2 647,8	2 829,5
Департамент Смоленской области по природным ресурсам	64,8	54,5	122,1	130,5	137,8
Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и связи	727,9	807,7	668,4	718,3	766,8
Департамент Смоленской области по здравоохранению	1 354,6	1 131,0	1 473,7	1 576,4	1 605,1
Департамент Смоленской области по культуре	204,7	153,3	236,4	239,3	254,2
Департамент Смоленской области по образованию, науке и молодежной политике	935,4	580,2	1 020,8	1 116,7	1 185,2
Департамент Смоленской области по строительству и архитектуре	255,3	212,5	180,4	188,7	206,9
Главное управление по физической культуре и спорту Смоленской области	48,9	0,0	50,9	55,6	63,9
Главное управление ветеринарии Смоленской области	66,3	0,0	75,6	83,5	87,6
избирательная комиссия Смоленской области	7,3	3,8	19,7	10,3	9,7
Департамент экономического развития и торговли Смоленской области	36,0	19,1	130,7	134,5	139,5
Департамент Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству	32,9	85,2	131,3	138,6	145,8
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области	23,4	17,1	26,4	24,8	26,1
Департамент Смоленской области по вопросам административно-территориального устройства и развития местного самоуправления	15,2	13,1	30,2	22,6	23,7
смоленское областное государственное учреждение "Центр гражданской защиты и пожарной безопасности"	76,6	0,2	79,7	77,9	83,1
Управление внутренних дел Смоленской области	375,6	295,7	414,2	473,4	527,4
Региональная энергетическая комиссия Смоленской области	6,7	4,7	8,2	8,6	9,1
Государственное учреждение "Специализированный монтажно-эксплуатационный участок ГИБДД УВД Смоленской области"	6,9	8,4	10,7	11,5	12,0
Областное государственное автотранспортное учреждение Администрации Смоленской области	50,9	36,7	52,5	46,8	49,6
Уполномоченный по правам человека в Смоленской области	3,4	2,3	3,9	4,2	4,4
областное государственное учреждение "Хозяйственное управление Администрации Смоленской области"	63,6	43,8	67,2	77,1	81,9
Государственное учреждение "Отряд Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области"	158,9	163,7	183,4	206,5	223,5
Главное управление записи актов гражданского состояния Смоленской области	23,0		26,8	28,3	29,7
Объем расходов областного бюджета по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации	10 395,9	8 615,4	11 442,3	12 552,6	13 393,9
в том числе: раздел 0100 "Общегосударственные вопросы"	411,1	354,6	427,2	497,5	514,3
раздел 0200 "Национальная оборона"	6,9	7,6	7,9	8,4	8,9
раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"	618,0	461,1	689,0	760,8	837,0
раздел 0400 "Национальная экономика"	1 204,6	1 164,7	1 244,5	1 324,3	1 407,9
раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"	51,1	59,9	34,0	36,5	39,0
раздел 0600 "Охрана окружающей среды"	5,0	4,8	6,0	6,5	6,7
раздел 0700 "Образование"	892,3	686,2	988,0	1 069,6	1 143,3
раздел 0800 "Культура, кинематография и средства массовой информации"	160,0	126,3	185,1	185,8	197,2
раздел 0900 "Здравоохранение и спорт"	1 385,3	1 136,7	1 459,3	1 566,2	1 596,8
раздел 1000 "Социальная политика"	2 324,8	1 312,5	2 566,4	2 787,7	2 981,1
раздел 1100 "Межбюджетные трансферты"	3 336,8	3 301,0	3 834,9	4 309,3	4 661,7
Объем расходов на исполнение принимаемых обязательств Смоленской области	0,0	0,0	0,0	100,0	257,1
Нормативы отчислений налоговых доходов в бюджеты муниципальных районов Смоленской области и городских округов Смоленской области, %
в том числе: налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	100	100	100	100	100
налог на имущество организаций	0	0	10	10	10
налог на игорный бизнес	0	0	100	100	100
транспортный налог	0	0	100	100	100
единый сельскохозяйственный налог	0	0	30	30	30
Предельный объем государственного долга Смоленской области, млн. рублей	994,9	1 459,3	2 369,7	2 097,7	1 977,7
Предельный объем обязательств по государственным гарантиям Смоленской области, млн. рублей	61,6	142,0	1 442,1	1 419,4	1 366,7
Общий объем доходов территориальных внебюджетных фондов, млн. рублей	1 334,2	1 489,3	2 348,4	2 477,5	2 601,4
в том числе: доходы без безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей	985,6	911,0	2 036,8	2 148,8	2 256,2
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей	348,6	578,3	311,6	328,7	345,2
Общий объем расходов территориальных внебюджетных фондов, млн. рублей	1 334,2	1 489,3	2 348,4	2 477,5	2 601,4
Профицит (+), дефицит (-) территориальных внебюджетных фондов, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-------------------------------------------

* Показатели определены в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2006 год" по состоянию на 01.10.2006.

** Показатели определены в соответствии с областным законом "Об исполнении областного бюджета за 2005 год".