Приложение N 3. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Гагаринское дорожное ремонтно-строительное управление"

Приложение N 3
к распоряжению
Администрации Смоленской области
от 31 июля 2007 г. N 657-р/адм

Показатели
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Гагаринское дорожное ремонтно-строительное управление"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за предыдущий период (2005 г.)	2006 г.		Проект плана (план) на 2007 г.	Прогноз до 2009 г.
				план	факт		2008 г.	2009 г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	млн. руб.	28,7	28,3	28,3	35,6	37,9	43,5
2.	Стоимость чистых активов	млн. руб.	16,5	16,4	16,4	19,56	23,5	28,2
3.	Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	0,243	0,004	0,004	0,043	0,052	0,055
4.	Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет*	млн. руб.	-	0,073	0,073	0,0001	0,012	0,015
5.	Объем продукции (работ, услуг) (без НДС и акцизов)	млн. руб.	28,691	30,225	30,225	36,5	43,2	49,5
6.	Оборот розничной торговли	млн. руб.	-	-	-	-	-	-
7.	Объем платных услуг населению	млн. руб.	-	-	-	-	-	-
8.	Инвестиции в основной капитал предприятий за счет всех источников финансирования	млн. руб.	-	0,762	0,762	0,92	1,1	1,324
9.	Среднесписочная численность работников предприятия	тыс. чел.	0,071	0,075	0,075	0,076	0,077	0,079
10.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	млн. руб.	6,8	7,307	7,307	7,8	9,6	11,5
11.	Средства областного бюджета на выполнение государственного заказа	млн. руб.	12,284	14,8	14,749	17,232	25,02	30,024

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.