Приложение. Долгосрочная областная целевая программа "Энергосбережение в Смоленской области" на 2007 - 2010 годы

Приложение
к областному закону
"О долгосрочной областной
целевой программе
"Энергосбережение
в Смоленской области"
на 2007 - 2010 годы"

Долгосрочная областная целевая программа "Энергосбережение
в Смоленской области" на 2007 - 2010 годы

Паспорт Программы

Наименование Программы	долгосрочная областная целевая программа "Энергосбережение в Смоленской области" на 2007 - 2010 годы
Правовые основания для разработки Программы	Федеральный закон от 3 апреля 1996 года N 28-ФЗ "Об энергосбережении", Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 N 1234-р
Заказчик Программы	Департамент Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству
Разработчики Программы	Департамент Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству; Региональная энергетическая комиссия Смоленской области; Департамент экономического развития и торговли Смоленской области
Исполнители Программы	Департамент Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству; Департамент Смоленской области по социальному развитию; Департамент Смоленской области по образованию, науке и молодежной политике; Департамент Смоленской области по здравоохранению; Департамент Смоленской области по культуре; органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию); юридические лица
Основные цель и задачи Программы	основная цель Программы - повышение эффективности использования в Смоленской области топливно-энергетических ресурсов. Основные задачи Программы: - сокращение в Смоленской области потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении; - устойчивое обеспечение населения Смоленской области коммунальными услугами, удовлетворение потребности экономики Смоленской области в энергоресурсах; - внедрение в Смоленской области современных инновационных методов контроля и управления в области потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе; - снижение в Смоленской области уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры
Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования Программы составляет 1 411,16 млн. рублей, в том числе: - средства областного бюджета - 244,6 млн. рублей; - привлекаемые средства - 1 166,56 млн. рублей
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы	- снижение в Смоленской области объема потребления топливно-энергетических ресурсов к 2011 году на 70 000 тонн условного топлива в год; - снижение удельного объема потребления топливно-энергетических ресурсов до 30 процентов по сравнению с 2006 годом на объектах, находящихся в государственной собственности Смоленской области и муниципальной собственности, реконструируемых в рамках Программы; - снижение энергоемкости валового регионального продукта в части потребления природного газа к 2011 году на 13,72 процента; - повышение качества предоставляемых населению Смоленской области коммунальных услуг; - повышение уровня жизни населения Смоленской области за счет снижения затрат на потребляемую энергию

1. Содержание проблемы, технико-экономическое обоснование
необходимости утверждения Программы и целесообразности
ее финансирования за счет средств областного бюджета

Перспективы энергосбережения в Российской Федерации определены в Энергетической стратегии России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 N 1234-р, в которой высшим приоритетом государственной энергетической политики определена интенсификация процессов формирования энергоэффективной, социально ориентированной экономики.

Снижение энергоемкости производства и жилищно-коммунального комплекса является важнейшим стратегическим направлением и одним из ключевых принципов, без реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый рост экономики страны, защищенность ее граждан, общества и государства в целом.

В Смоленской области состояние жилищно-коммунального комплекса характеризуется:

высоким уровнем износа основных фондов коммунальной инфраструктуры. По состоянию на 1 января 2006 года физический износ котельных составляет 65 процентов (из 641 единицы котельных, находящихся в муниципальной собственности, в 376 срок эксплуатации котельного оборудования составляет 10 лет и более), тепловых сетей - 67 процентов (из 1 096,56 километра тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, нуждаются в полной замене 430,58 километра), водопроводных сетей - 70 процентов, канализационных сетей - 60 процентов, электросетей - 60 процентов;

низким коэффициентом полезного действия значительной части котельного оборудования;

большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении (до 50 процентов);

высокими издержками при производстве тепловой энергии и отсутствием экономических стимулов их снижения. В 2005 году по себестоимости производства тепла Смоленская область находилась на 8-м месте в Центральном федеральном округе. Данный показатель в нашем регионе на 3,4 процента выше общероссийского, на 4,8 процента выше среднего по Центральному федеральному округу, на 30,1 процента выше, чем в Калужской области, на 43,4 процента выше, чем в Ярославской области, на 46,4 процента выше, чем в Липецкой области, на 7,4 процента превышает аналогичный показатель в городе Москве;

неудовлетворительным финансовым положением большинства муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства. По состоянию на 14 июня 2006 года 33 муниципальных предприятия жилищно-коммунального хозяйства признаны банкротами.

В последнее десятилетие сохраняется динамика роста сверхнормативных потерь, которые не учитываются при формировании тарифов и относятся к убыткам предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содержание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуаций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на коммунальные услуги для населения, в том числе по причине неэффективного использования энергетических ресурсов, не только не гарантирует соответствующее их качество, но и приводит к появлению очагов социальной напряженности.

Кроме того, сдерживающим фактором развития экономики региона является наличие проблемы в обеспечении природным газом вновь вводимых в эксплуатацию объектов, поскольку плановые объемы поставок природного газа, определенные ОАО "Газпром" для Смоленской области, за последние три года не изменились (2 675,7 млн. кубометров в год), что ниже объемов реальной потребности в газе на 300 млн. кубометров.

В связи с ограниченной пропускной способностью газовых магистралей, риском, связанным с невыполнением экспортных обязательств по поставкам газа на внешний рынок, обеспечение в Смоленской области природным газом вновь вводимых в эксплуатацию газопотребляющих объектов возможно только в пределах утвержденных лимитов на потребление природного газа.

Эффективное функционирование топливно-энергетического комплекса является основой социальной стабильности и развития экономики Смоленской области. В этой связи выходом из создавшегося положения становится решение проблемы энергосбережения.

2. Цель и задачи Программы, сроки реализации Программы

Основной целью Программы является повышение эффективности использования в Смоленской области топливно-энергетических ресурсов.

Основными задачами Программы являются:

сокращение в Смоленской области потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;

устойчивое обеспечение населения Смоленской области коммунальными услугами, удовлетворение потребности экономики Смоленской области в энергоресурсах;

внедрение в Смоленской области современных инновационных методов контроля и управления в области потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе;

снижение в Смоленской области уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры.

Сроки реализации Программы - 2007 - 2010 годы.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного бюджета и привлекаемых средств.

Общий объем финансирования Программы составляет 1 411,16 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2007 году - 277,16 млн. рублей;

в 2008 году - 347,4 млн. рублей;

в 2009 году - 381,6 млн. рублей;

в 2010 году - 405 млн. рублей;

из них средства областного бюджета - 244,6 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2007 году - 44,8 млн. рублей;

в 2008 году - 60,2 млн. рублей;

в 2009 году - 69,7 млн. рублей;

в 2010 году - 69,9 млн. рублей.

Предполагается привлечь средства бюджетов муниципальных образований Смоленской области и внебюджетные средства. Общий объем привлекаемых средств составит 1 166,56 млн. рублей.

При участии Смоленской области в федеральных целевых программах предполагается привлечение средств федерального бюджета. При этом общий объем привлекаемых средств, предусмотренный Программой, сохранится за счет уменьшения объема средств бюджетов муниципальных образований Смоленской области и объема внебюджетных средств.

Объемы финансирования мероприятий Программы из областного бюджета подлежат уточнению при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.

Отбор исполнителей мероприятий Программы, финансирование которых предусмотрено за счет средств областного бюджета, из числа юридических лиц (за исключением органов государственной власти, иных государственных органов, государственных предприятий и учреждений, органов местного самоуправления) осуществляется на конкурсной основе с последующим заключением областных государственных контрактов в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Если финансирование соответствующих мероприятий Программы осуществляется одновременно за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Смоленской области, средства областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований Смоленской области в форме субсидий. Отбор инвестиционных проектов муниципальных образований Смоленской области в сфере эффективного использования энергетических ресурсов, а также отбор муниципальных образований Смоленской области для проведения комплексных энергетических обследований в муниципальных образованиях в целях предоставления субсидий осуществляется# в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Смоленской области. Порядок предоставления указанных субсидий определяется нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.

Результаты указанного отбора утверждаются правовым актом Администрации Смоленской области.

5. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы, включая количественные и качественные показатели эффективности ее реализации

Ожидаемыми социально-экономическими результатами реализации Программы являются следующие количественные и качественные показатели эффективности ее реализации:

снижение в Смоленской области объема потребления топливно-энергетических ресурсов к 2011 году на 70 000 тонн условного топлива в год;

снижение удельного объема потребления топливно-энергетических ресурсов до 30 процентов по сравнению с 2006 годом на объектах, находящихся в государственной собственности Смоленской области и муниципальной собственности, реконструируемых в рамках Программы;

снижение энергоемкости валового регионального продукта в части потребления природного газа к 2011 году на 13,72 процента;

повышение качества предоставляемых населению Смоленской области коммунальных услуг;

повышение уровня жизни населения Смоленской области за счет снижения затрат на потребляемую энергию.

Количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы приведены в следующей таблице.

Качественные показатели эффективности реализации Программы	Количественные показатели эффективности реализации Программы
	всего в 2007 - 2010 годах	в том числе по годам
		2007	2008	2009	2010
Снижение энергоемкости валового регионального продукта в части потребления природного газа (процентов по сравнению с предыдущим годом)	13,72	-	3,15	5	5
Экономия топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (тысяч тонн условного топлива в год)	70	15	15	20	20

6. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом
ее выполнения

Управление процессом реализации Программы осуществляет заказчик Программы.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют Смоленская областная Дума, Администрация Смоленской области, иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной федеральным и областным законодательством.

7. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Объем финансирования (млн. рублей)					Источник финансирования
				всего в 2007 - 2010 годах	в том числе по годам
					2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Проведение комплексных энергетических обследований в муниципальных образованиях Смоленской области	2007 - 2009 годы	Департамент Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству	14,8	4	5,2	5,6	-	областной бюджет
			органы местного самоуправления	3,3	1	1,1	1,2	-	бюджеты муниципальных образований
			юридические лица	6,5	2	2,2	2,3	-	внебюджетные средства
2.	Модернизация систем централизованного теплоснабжения на основе автоматизации и диспетчеризации тепловых пунктов, находящихся в муниципальной собственности	2007 - 2010 годы	Департамент Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству	28,6	-	8,8	9,5	10,3	областной бюджет
			органы местного самоуправления	17,5	-	5,4	5,8	6,3	бюджеты муниципальных образований
			юридические лица	55,1	-	17	18,3	19,8	внебюджетные средства
3.	Строительство современных автоматических блок-модульных котельных в центрах тепловых нагрузок с целью оптимизации централизованных систем теплоснабжения населения, областных государственных и муниципальных учреждений	2007 - 2010 годы	Департамент Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству	48,9	11	11,7	12,6	13,6	областной бюджет
			органы местного самоуправления	103,2	22,2	25	27	29	бюджеты муниципальных образований
			юридические лица	45,8	-	13	15,8	17	внебюджетные средства
4.	Реконструкция электрокотельных, находящихся в государственной собственности Смоленской области и муниципальной собственности, с переводом их на другие виды топлива	2007 - 2010 годы	Департамент Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, Департамент Смоленской области по социальному развитию, Департамент Смоленской области по образованию, науке и молодежной политике, Департамент Смоленской области по здравоохранению, Департамент Смоленской области по культуре	27,98	4,98	7	7,5	8,5	областной бюджет
			органы местного самоуправления	10,52	1,52	3	3	3	бюджеты муниципальных образований
5.	Реконструкция котельных, находящихся в муниципальной собственности, с применением современных материалов и высокоэффективных технологий	2007 - 2010 годы	Департамент Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству	28,5	-	9	9,5	10	областной бюджет
			органы местного самоуправления	9	-	3	3	3	бюджеты муниципальных образований
			юридические лица	15	-	5	5	5	внебюджетные средства
6.	Установка приборов учета, контроля и регулирования энергетических ресурсов в областных государственных и муниципальных учреждениях	2007 - 2010 годы	Департамент Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, Департамент Смоленской области по социальному развитию, Департамент Смоленской области по образованию, науке и молодежной политике, Департамент Смоленской области по здравоохранению, Департамент Смоленской области по культуре	7,77	3,27	1,5	1,5	1,5	областной бюджет
			органы местного самоуправления	3,98	0,98	1	1	1	бюджеты муниципальных образований
			юридические лица	19,5	3,5	5	5,5	5,5	внебюджетные средства
7.	Реконструкция тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, с применением современных изоляционных материалов и труб	2007 - 2010 годы	Департамент Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству	39	7	6	12	14	областной бюджет
			органы местного самоуправления	28,3	8,3	6	7	7	бюджеты муниципальных образований
			юридические лица	17	-	5	6	6	внебюджетные средства
8.	Реконструкция систем централизованного теплоснабжения жилищного фонда, расположенного на территории Смоленской области, с переводом жилищного фонда на индивидуальное поквартирное отопление	2007 - 2010 годы	Департамент Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству	49,05	14,55	11	11,5	12	областной бюджет
			органы местного самоуправления	17,15	4,15	4	4	5	бюджеты муниципальных образований
			юридические лица	7,71	1,71	2	2	2	внебюджетные средства
9.	Проведение энергосберегающих мероприятий в организациях, расположенных на территории Смоленской области, координация их проведения	2007 - 2010 годы	юридические лица	807	187	189,5	205	225,5	внебюджетные средства
			Департамент Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству	-	-	-	-	-	областной бюджет
	Всего по Программе			1411,16	277,16	347,4	381,6	405
	в том числе:
	средства областного бюджета			244,6	44,8	60,2	69,7	69,9
	средства бюджетов муниципальных образований			192,95	38,15	48,5	52	54,3
	внебюджетные средства			973,61	194,21	238,7	259,9	280,8