Приложение. Среднесрочный финансовый план Смоленской области на 2008 - 2010 годы

Приложение
к распоряжению
Администрации Смоленской области
от 4 сентября 2007 г. N 739-р/адм

Среднесрочный финансовый план Смоленской области на 2008 - 2010 годы

N п/п	Показатели	Текущий год*	Отчетный год**	Оптимистический вариант
				Плановый период
				1-й год	2-й год	3-й год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общий объем доходов областного бюджета, млн. рублей	11 943,1	10 419,1	14 391,5	14 793,1	15 713,2
	в том числе: доходы без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей	8 369,5	7 953,5	10 099,6	11 607,2	13 332,3
	из них: налог на прибыль организаций	2 767,9	2 602,3	3 343,7	3 643,8	3 966,5
	налог на доходы физических лиц	3 198,7	2 467,5	4 040,8	4 913,6	5 984,7
	акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 056,1	1 079,1	1 210,2	1 335,9	1 474,3
	налог на имущество организаций	761,6	796,2	885,6	1 010,2	1 104
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей	3 573,6	2 465,6	4 291,9	3 185,9	2 380,9
2.	Общий объем расходов областного бюджета, млн. рублей	12 581,1	10 207	14 962	15 422,6	16 409,4
	из него: межбюджетные трансферты, млн. рублей	4 066,5	3 528,7	5 068,8	5 465,2	5 721,6
3.	Расходы на обслуживание государственного долга, млн. рублей	7,6	7,7	9,5	8	6,7
4.	Профицит (+), дефицит (-) областного бюджета, млн. рублей	-638	212,1	-570,5	-629,5	-696,2
5.	Отношение дефицита областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %	7,6	2,7	5,6	5,4	5,2
6.	Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), млн. рублей	618,1	1 010,9	745,8	818,7	890,4
7.	Региональный фонд софинансирования расходов, млн. рублей	1 085,7	409,6	1 510,5	1 701,8	2 000,3
8.	Региональный фонд компенсаций, млн. рублей	1 881,9	1 551,9	2 219,1	2 332,4	2 324,3
9.	Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Российской Федерации местным бюджетам, млн. рублей	396,2	556,3	593,4	612,3	506,6
10.	Фонд муниципального развития Смоленской области, млн. рублей	84,6
11.	Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета Смоленской области, млн. рублей	15 959,1	13 620,5	19 345,8	20 340,8	22 013,3
12.	Прогнозируемый общий объем расходов консолидированного бюджета Смоленской области, млн. рублей	16 952	13 292,7	19 916,3	20 970,3	22 709,5
13.	Объем расходов субъектов бюджетного планирования Смоленской области, млн. рублей	12 581,1	10 207	14 962	15 422,6	16 409,4
	в том числе: Смоленская областная Дума	70,9	51,5	92,8	81,1	86,4
	Аппарат Администрации Смоленской области	197,4	157,9	198,2	211,6	225,7
	Департамент финансов, бюджета и государственного заказа Смоленской области	3 349,8	3 180,1	4 397,5	4 817,7	5 197
	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	554,3	417,9	433,4	377,9	400
	Департамент Смоленской области по социальному развитию	2 566,7	1 903,4	2 793,6	2 998,0	3 236,5
	Департамент Смоленской области по природным ресурсам	70,1	62,8	87,1	80,8	87,3
	Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и связи	895,7	761	1 056,8	979,5	936,7
	Департамент Смоленской области по здравоохранению	1 534	1 296,3	1 935,6	2 069,9	2 096,6
	Департамент Смоленской области по культуре	246,8	201,1	276,2	296,4	319
	Департамент Смоленской области по образованию, науке и молодежной политике	1 114,3	928,5	1 328,1	1 406	1 356,9
	Департамент Смоленской области по строительству и архитектуре	430,3	248,4	479,3	270,7	285,7
	Главное управление по физической культуре и спорту Смоленской области	52	48,9	83,3	90,2	97,4
	Главное управление ветеринарии Смоленской области	75,7	66,4	86,4	85,7	92,2
	избирательная комиссия Смоленской области	46,8	6,5	12,1	12,9	13,7
	Департамент экономического развития и торговли Смоленской области	50,3	26,2	166,8	115,2	118,7
	Департамент Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству	165,5	37,2	155,5	171,5	178,3
	Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области	34,9	22,6	58,1	58,5	73,1
	Департамент Смоленской области по вопросам административно-территориального устройства и развития местного самоуправления	31,4	26,4	32,7	30,6	34,7
	смоленское областное государственное учреждение "Центр гражданской защиты и пожарной безопасности"	79,7	73,9	96,7	103,6	110,8
	Управление внутренних дел по Смоленской области	408,3	374	469,5	486	543,2
	Региональная энергетическая комиссия Смоленской области	8,2	6,6	9,2	9,9	10,5
	Государственное учреждение "Специализированный монтажно-эксплуатационный участок ГИБДД УВД Смоленской области"	10,6	6,8	11,8	12,8	13,8
	Областное государственное автотранспортное учреждение Администрации Смоленской области	53,5	58,4	46,8	50,1	53,6
	Уполномоченный по правам человека в Смоленской области	4,2	3,5	4,7	5,1	5,4
	областное государственное учреждение "Хозяйственное управление Администрации Смоленской области"	73,3	57,8	74,6	81,3	88,7
	Государственное учреждение "Отряд Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области"	183,8	157,6	230,6	26,1	29,3
	Главное управление записи актов гражданского состояния Смоленской области	26,8	23	31,1	35,8	39,3
	Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Смоленской области		2,3
	Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области	163,9		193,3	209,6	213
	Главное управление государственного строительного надзора Смоленской области	2,9		3,6	3,8	4,1
	Главное управление "Государственная жилищная инспекция Смоленской области"	3,8		4,9	5,2	5,5
	Департамент Смоленской области по лесному хозяйству	75,2		111,7
14.	Объем расходов областного бюджета по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации	12 581,1	10 207	14 962	15 422,6	16 409,4
	в том числе: раздел 0100 "Общегосударственные вопросы"	533	467,5	623,1	582,7	621,6
	раздел 0200 "Национальная оборона"	8,3	6,8	14,3	15,6	16,8
	раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"	673,9	613,9	800,2	623,4	691,3
	раздел 0400 "Национальная экономика"	1 779	1 258,4	1 816,1	1 548,4	1 551,3
	раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"	83,2	57,3	89,1	86,7	92,4
	раздел 0600 "Охрана окружающей среды"	6	3,9	7,8	8,6	9,4
	раздел 0700 "Образование"	1 003,2	868,9	1 200,2	1 367,1	1 389,6
	раздел 0800 "Культура, кинематография и средства массовой информации"	195,5	154,3	250,7	231,6	249,2
	раздел 0900 "Здравоохранение, физическая культура и спорт"	1 597,3	1 298,9	2 125,2	2 076,6	2 197,3
	раздел 1000 "Социальная политика"	2 635,2	1 948,4	2 966,5	3 177,6	3 412,6
	раздел 1100 "Межбюджетные трансферты"	4 066,5	3 528,7	5 068,8	5 465,2	5 721,6
15.	Объем расходов на исполнение принимаемых обязательств Смоленской области, млн. рублей				239,1	456,3
16.	Нормативы отчислений налоговых доходов в бюджеты муниципальных районов Смоленской области и городских округов Смоленской области, %
	в том числе: налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	100	100	100	100	100
	налог на имущество организаций	10		10	10	10
	налог на игорный бизнес	100		100	100	100
	транспортный налог	100		100	100	100
	единый сельскохозяйственный налог	30	30	30	30	30
17.	Предельный объем государственного долга Смоленской области, млн. рублей	466,2	604,8	805	676,3	564
18.	Предельный объем обязательств по государственным гарантиям Смоленской области, млн. рублей	121	141,4	240	208	200
19.	Общий объем доходов территориальных внебюджетных фондов, млн. рублей	1 860	1 824,5	1 984,6	1 712,5	1 737,7
	в том числе: доходы без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей	1 156,1	1 134,6	1 393,2	1 556,3	1 715,5
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей	704	689,9	591,4	156,2	22,2
20.	Общий объем расходов территориальных внебюджетных фондов, млн. рублей	1 860,1	1 856,6	1 984,6	1 712,5	1 737,7
21.	Профицит (+), дефицит (-) территориальных внебюджетных фондов, млн. рублей		-32,1

* Показатели определены в соответствии с областным законом от 28.11.2006 N 125-з "Об областном бюджете на 2007 год" по состоянию на 01.08.2007.

** Показатели определены в соответствии с областным законом от 27.04.2007 N 25-з "Об исполнении областного бюджета за 2006год".