Приложение. Цели, задачи и основные показатели деятельности отдельных субъектов бюджетного планирования Смоленской области за отчетный период 2005 - 2007 годов и на плановый период 2008 - 2010 годов

Приложение
к постановлению
Администрации Смоленской области
от 10 апреля 2008 г. N 229

Цели, задачи и основные показатели
деятельности отдельных субъектов бюджетного планирования Смоленской области за отчетный период 2005 - 2007 годов и на плановый период
2008 - 2010 годов

Наименование основных показателей	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период
		2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5	6	7	8
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель 1. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Смоленской области и обеспечения их выполнения
Полнота исполнения расходных обязательств Смоленской области	%	-	-	-	100	100	100
Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
Соответствие областного закона об областном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	соответствует (+)	+	+	+	+	+	+
Использование среднесрочных бюджетных проектировок	да/нет	нет	нет	да	да	да	да
Отклонение фактических параметров доходной части областного бюджета (в части налоговых доходов) от бюджетных назначений, первоначально утвержденных областным законом об областном бюджете	%	12	19	12	не более 15	не более 15	не более 15
Задача 1.2. Организация и обеспечение исполнения областного бюджета, своевременное и правильное формирование бюджетной отчетности
Соответствие исполнения областного бюджета бюджетному законодательству	соответствует (+)	+	+	+	+	+	+
Соблюдение требований, установленных Минфином России, касающихся представления в Федеральное казначейство годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Смоленской области	соблюдение (+)	+	+	+	+	+	+
Задача 1.3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
Проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	проводится (+)	-	-	-	-	+	+
Качество финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (показатель будет разработан в 2009 году)	% к уровню 2009 года	-	-	-	-	-	100
Обоснование использования бюджетных ассигнований с точки зрения непосредственных результатов для расчета объемов бюджетных ассигнований	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Доля получателей бюджетных средств, с которыми возможен обмен электронными документами, в их общем количестве	%	-	-	3	20	40	60
Задача 1.4. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и за исполнением областного бюджета
Охват получателей бюджетных средств, распорядителей бюджетных средств ревизиями отдела контрольно-ревизионной работы Департамента финансов, бюджета и государственного заказа	%	6	10	15	16	20	20
Средняя частота проверок одного распорядителя бюджетных средств (промежуток между проверками)	лет	16	10	7	6	5	5
Доля устраненных нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере в общем числе выявленных нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере	%	11	16	64	70	70	70
Доля получателей бюджетных средств, осуществляющих уточнение росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств в системе электронного документооборота	%	-	-	-	20	40	60
Задача 1.5. Защита интересов областного бюджета в судебном порядке
Доля судебных решений в пользу интересов областного бюджета	%	59,3	63,4	80,5	не менее 85	не менее 86	не менее 88
Цель 2. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области
Удельный вес расчетного регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов Смоленской области в налоговых доходах консолидированного бюджета Смоленской области	%			9,5	9,7	не менее 9,7	не менее 9,7
Удельный вес субсидий для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений Смоленской области в общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета Смоленской области	%			2,8	3,1	не менее 3,1	не менее 3,1
Задача 2.1. Создание условий для эффективного и ответственного управления общественными финансами
Доля муниципальных образований Смоленской области, участвующих в оценке платежеспособности бюджетов муниципальных районов, городских округов Смоленской области и качества управления муниципальными финансами	%	100	100	100	100	100	100
Доля муниципальных образований Смоленской области, повысивших уровень платежеспособности и улучшивших качество управления муниципальными финансами	%	-	-	не менее 30	не менее 35	не менее 40	не менее 45
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Смоленской области, софинансируемых областным бюджетом	%	8,3	7	11,9	13,9	4	3,7
Задача 2.2. Финансовое обеспечение полномочий, переданных муниципальным образованиям Смоленской области
Полнота финансирования полномочий Смоленской области, переданных муниципальным образованиям Смоленской области	%	100	100	100	100	100	100
Цель 3. Оптимизацация управления государственным долгом Смоленской области
Государственный долг Смоленской области (далее - государственный долг) на конец года	млн. рублей	765,1	604,8	493,4	1190,1	1090	1 000
Задача 3.1. Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом
Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов областного бюджета Смоленской области	%	0,7	0	0,04	0,06	0,05	0,04
АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель 1. Повышение качества и доступности государственных услуг
Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти Смоленской области	%
- всего		-	-	35	45	55	65
в том числе их информационной открытостью (процент от числа опрошенных)		-	-	35	45	55	65
Задача 1.1. Повышение уровня доступности государственных услуг для пользователей
Доля государственных услуг, которые оказываются органами исполнительной власти Смоленской области согласно административным регламентам	%	-	-	3	15	60	80
Задача 1.2. Обеспечение информационной открытости органов исполнительной власти Смоленской области
Объем информации о деятельности органов исполнительной власти Смоленской области, предоставленной через региональные печатные средства массовой информации (далее также - СМИ) (размер публикаций, тираж) населению Смоленской области	общее количество полос форматом А 3	-	956	1540	1490	1550	1600
	общий тираж (тыс. экз.)	-	98	106	110	115	125
Количество эфирного времени, занятого передачами о деятельности органов исполнительной власти Смоленской области:	минут
на радио		-	33000	33000	24000	26000	29000
на телевидении		-	2250	3600	3840	3950	4100
Количество опубликованных нормативных правовых актов Смоленской области	печатный лист	489,5	562,5	520	550	550	550
Количество государственных контрактов, заключенных со СМИ	ед.	-	10	11	12	13	14
Цель 2. Оптимизация системы государственного управления в Смоленской области
Доля расходов на содержание работников органов государственной власти в общем объеме расходов консолидированного бюджета Смоленской области	%	2,57	3,2	3,37	3,27	3,24	3,16
Задача 2.1. Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих Смоленской области
Доля государственных гражданских служащих Смоленской области, прошедших переподготовку, повышение квалификации или стажировку	%	23	23	23	23	24	24
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель 1. Создание геоинформационной системы
Количество слоев геоинформационной системы Смоленской области	ед.	1	6	11	15	20	25
Доля муниципальных районов и городских округов Смоленской области, включенных в геоинформационную систему	%	3,7	11,1	22,2	37	55,6	74,1
Задача 1.1. Создание подсистем геоинформационной системы Смоленской области в муниципальных районах и городских округах Смоленской области
Количество муниципальных районов и городских округов Смоленской области, включенных в геоинформационную систему Смоленской области	ед.	1	3	6	10	15	20
Цель 2. Обеспечение информированности населения и организаций о деятельности органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области через сеть "Интернет"
Среднемесячное количество посещений пользователями официальных порталов органов власти Смоленской области	ед.	нет данных	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000
Доля муниципальных образований Смоленской области, имеющих центр общественного доступа к социально значимой информации в сетях "Интернет/Интранет" на базе библиотек	%	15	23	29	30	33	36
Доля муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области, имеющих сайт в сети "Интернет"	%	3	7	10	14	30	50
Задача 2.1. Организация подключения к сети "Интернет" и создания в сети "Интернет" сайтов муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области
Количество администраций муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области, подключенных к сети "Интернет"	ед.	20	27	35	50	105	175
Количество муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области, имеющих сайт в сети "Интернет"	ед.	10	25	35	50	105	175
Количество центров общественного доступа к социально значимой информации в сетях "Интернет/Интранет" на базе библиотек	ед.	87	102	135	142	152	162
Задача 2.2. Организация взаимодействия органов исполнительной власти Смоленской области с населением и организациями посредством сети "Интернет"
Доля органов исполнительной власти Смоленской области, имеющих интерактивный сайт в сети "Интернет"	%	6	10	14	19	23	33
Количество государственных услуг и функций, выполняемых через сеть "Интернет"	ед.	-	-	1	2	3	5
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Цель 1. Развитие местного самоуправления и оптимизация административно-территориального устройства развития Смоленской области
Доля муниципальных образований Смоленской области, принявших первоочередные правовые акты по вопросам местного значения, в том числе:	%
- муниципальных районов		8	35	45	55	70	85
- городских округов		10	40	50	65	75	85
- поселений		5	30	35	45	65	75
Доля работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Смоленской области	индекс	0,004	0,005	0,005	0,006	0,006	0,005
Задача 1.1. Повышение профессионального уровня руководителей и работников органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области
Доля работников органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (далее - органы местного самоуправления), имеющих высшее образование, в общем числе муниципальных служащих	%	72,9	76,5	78,6	80,5	85	90
Число поселений, в которых внедрен опыт работы опорных муниципальных образований Смоленской области по решению вопросов местного значения	ед.	-	-	-	10	25	35
Доля работников органов местного самоуправления в общем количестве работников органов местного самоуправления, осуществивших должностной рост	%	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	1
Задача 1.2. Оптимизация территориальной организации местного самоуправления и совершенствование административно-территориального устройства Смоленской области
Сокращение числа муниципальных образований Смоленской области, в том числе:	%
- сельских поселений		-	-	-	-	30	-
- муниципальных районов		-	-	-	-	8	-
Доля муниципальных образований Смоленской области, границы которых описаны и утверждены в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства	%	10	25,4	52	100	100	100
Задача 1.3. Оказание организационной, правовой и информационно-методической помощи органам местного самоуправления, органам территориального общественного самоуправления Смоленской области
Доля муниципальных правовых актов, опротестованных органами прокуратуры, в общем числе принятых муниципальных правовых актов	%	10	10	10	8	8	8
Уменьшение числа жалоб и исковых заявлений, связанных с нарушениями органами местного самоуправления прав граждан, к предыдущему периоду	%	5	5	5	5	5	5
Увеличение количества органов территориального общественного самоуправления по отношению к предыдущему году	%	-	2	4	10	10	10
Доля муниципальных образований Смоленской области, включившихся в систему ведения регистра муниципальных правовых актов	%	-	-	-		25	50
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Стратегическая цель: Создание благоприятных условий для достижения устойчивых темпов экономического роста
Объем валового регионального продукта (на душу населения)	тыс. руб.	67,54	83,05	97,19	113,58	134,42	155,2
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом	%	108,3	109,3	116,13	111,84	111,42	110,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по субъекту Российской Федерации	руб.	6190,6	7474,7	9418,12	11301,75	13449,08	14735,4
в том числе в экономике региона	руб.	7169,1	8434,7	10388,5	12258,43	14342,36	16637,1
Прибыль прибыльных предприятий	млн. руб.	6038	8189,3	9053	9053	9369,9	9707,2
Цель 1. Повышение уровня инвестиционной привлекательности региона
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. руб.	11375,5	12622,4	17746,3	19674,4	25853,68	31136,45
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (за исключением жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства)	га	-	-	-	106,7	132,7	148,4
Задача 1.1. Обеспечение поддержки инвестиций в экономику Смоленской области
Объем инвестиций в экономику Смоленской области (за исключением бюджетных) при прямой поддержке государственных и муниципальных органов власти региона	млн. руб.	474,1	609,8	1999,4	5100	5807	6490,5
Задача 1.2. Обеспечение благоприятных условий для инвесторов в муниципальных образованиях Смоленской области
Количество выданных разрешений на строительство (за исключением жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства)	ед.	-	-	-	284	309	344
Задача 1.3. Улучшение инвестиционного имиджа Смоленской области
Количество презентаций Смоленской области на зарубежных выставках, форумах и т.п.	ед.	-	3	3	4	4	4
Количество презентаций Смоленской области на российских выставках, форумах и т.п.	ед.	2	2	4	2	2	2
Цель 2. Развитие малого предпринимательства, торговли и услуг
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	8,5	12,3	14,2	16,1	18	20
Оборот малых предприятий	млн. руб.	24173	26570	29058	32000	35000	37000
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта	%	9,5	9,8	11,4	13,2	15,4	16,5
Количество действующих субъектов по уплате налога на вмененный доход или работающих по упрощенной системе налогообложения	ед.	20911	21249	24620	25300	26900	28500
Индекс физического объема платных услуг населению	%	111	99,8	107,3	107,1	106,9	106,7
Индекс физического объема розничной торговли	%	114	111	112,4	110,9	110,4	110,1
Задача 2.1.Содействие продвижению на рынок товаров и услуг, производимых малыми предприятиями
Участие представителей малого предпринимательства в конкурсах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд	ед.	-	-	80	100	120	150
Участие малых предприятий в выставках и ярмарках, проводимых при поддержке органов исполнительной власти Смоленской области	ед.	-	-	100	120	145	160
Объем контрактов, заключенных малыми предприятиями по итогам выставок, проводимых при поддержке органов исполнительной власти Смоленской области	млн. руб.	79	81,6	85	89	92	97
Задача 2.2. Создание условий для повышения качества управления субъектами малого предпринимательства
Количество участников "круглых столов", семинаров, конференций, специальных образовательных циклов, организуемых для предпринимателей и социально незащищенных слоев населения	чел.	60	80	120	145	160	180
Тираж периодических печатных изданий для предпринимателей	экз.	-	-	300	400	500	600
Количество участников ежегодных областных конкурсов предпринимателей	чел.	0	0	50	60	65	70
Количество посещений в год информационного курса "Основы малого предпринимательства", размещенного на сайте Администрации Смоленской области в сети "Интернет"	ед.	-	-	750	850	950	1100
Задача 2.3. Создание условий для развития малого предпринимательства в муниципальных образованиях Смоленской области
Количество опросов по проблемам развития малого предпринимательства в Смоленской области	ед.	1	1	1	2	2	2
Количество муниципальных образований Смоленской области, реализующих муниципальные программы развития и поддержки малого предпринимательства, одобренные Департаментом экономического развития и торговли Смоленской области	ед.	-	-	-	5	10	15
Задача 2.4. Содействие инвестиционной активности малых предприятий
Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии на возмещение части затрат по уплате процентной ставки по кредитам, предоставленных кредитными организациями	ед.	16	3	6	8	10	15
Цель 3. Совершенствование планирования деятельности органов исполнительной власти Смоленской области
Доля расходов консолидированного бюджета Смоленской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Смоленской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	%	7,28	5,3	5,3	5	13	25
Отклонение фактических значений показателей от прогнозных	процентных пунктов	3,5	4,6	5,7	5	4,5	4
Задача 3.1. Расширение практики применения методов бюджетного планирования, ориентированного на результат
Количество органов исполнительной власти Смоленской области, подготовивших доклады о результатах и основных направлениях деятельности	ед.	-	-	-	5	8	15
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Смоленской области и поступления налоговых и неналоговых доходов от использования имущества (в том числе земельных участков), находящегося в государственной собственности Смоленской области
Обеспечение выполнения доходной части областного бюджета от использования имущества (в том числе земельных участков), находящегося в государственной собственности Смоленской области	%	117	103	102	100	100	100
Задача 1.1. Обеспечение представления интересов государства в акционерных обществах, имеющих в уставном капитале долю государственного имущества
Выдвижение представителей государства в органы управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Смоленской области	ед.	52	53	54	54	65	65
Поступление дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Смоленской области	тыс. руб.	56,8	202,3	32,6	175	180	180
Задача 1.2. Повышение эффективности деятельности областных государственных унитарных предприятий
Доля областных государственных унитарных предприятий (далее - ОГУП), работающих по утвержденным программам деятельности, в общем числе ОГУП, осуществляющих хозяйственную деятельность	%	-	-	71	100	100	100
Доля прибыльных ОГУП в общем числе ОГУП, осуществляющих хозяйственную деятельность	%	70	71,5	80	80	80	80
Доля ОГУП, своевременно перечисляющих часть чистой прибыли предприятий в областной бюджет, в общем количестве прибыльных ОГУП	%	75	75	75	95	95	95
Сумма чистой прибыли ОГУП, перечисленная в областной бюджет	тыс. руб.	967,65	986,52	4533,6	2477,1	2479,1	2353,5
Задача 1.3. Организация и проведение работы по сдаче государственного имущества в аренду и предоставлению его в безвозмездное пользование
Площади государственного имущества, сданные в аренду	тыс. кв. м	21,4	20,5	24,1	24	24	24
Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений и сооружений	тыс. руб.	14814	14862	31711	9600	10100	10600
Площади государственного имущества, переданные в безвозмездное пользование	кв. м	15,5	18,5	19,5	18	18	18
Количество оформленных договоров аренды	ед.	349	340	345	345	345	345
Задача 1.4. Реализация областного прогнозного плана приватизации государственного имущества Смоленской области
Соотношение количества ОГУП, фактически приватизированных, к общему количеству ОГУП, подлежащих приватизации в текущем году	%	100	100	100	100	100	100
Количество преобразованных путем акционирования ОГУП	ед.	3	3	1	5	4	4
Задача 1.5. Организация и координация работ по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Смоленской области
Площади земельных участков, составляющих земельный фонд	га	-	3	1546	5000	6000	7500
Площади земельных участков, переданных в аренду	га	-	-	2,5	12	15	18
Доля площадей земельных участков, переданных в аренду, в общем объеме площадей, составляющих земельный фонд	%	-	-	0,16	0,24	0,25	0,24
Доходы от сдачи в аренду земельных участков	тыс. руб.	-	-	734,8	800	900	950
Задача 1.6. Обеспечение поступлений доходов от арендной платы за земельные участки и имущество, находящиеся в государственной собственности Смоленской области
Доля своевременно перечисленных платежей в общем объеме запланированных	%	95	95	95	97	97	99
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ
Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в основных секторах производственной специализации региона
Индекс промышленного производства	%	104,7	106,3	110,4	109	109	107
Индексы производства по приоритетным видам экономической деятельности:
производство транспортных средств и оборудования	%	98,4	122,1	158	115	115	110
химическое производство	%	107	90,8	110	110	109	108
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	%	116,7	138,2	119	116	110	108
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	%	97,2	118,6	138	160	150	120
обработка древесины и производство изделий из дерева	%	108,2	132,8	104	115	120	115
текстильное и швейное производство	%	132,5	96,6	108	105	107	115
Объем отгруженной инновационной продукции	млн. руб.	346,5	583	720	1200	2000	3200
Задача 1.1. Содействие в увеличении объемов высокотехнологичной продукции организациям оборонно-промышленного комплекса
Темп роста объема производства высокотехнологичных видов продукции	%	123	134	131	127	126	129
Задача 1.2. Содействие в подготовке и переподготовке кадров для приоритетных производств
Количество обучаемых в рамках системы воспроизводства трудовых ресурсов	чел.	-	-	-	-	100	150
Задача 1.3. Развитие инновационной деятельности в научно - промышленном комплексе Смоленской области
Количество организаций, осуществляющих технологические инновации	ед.	13	19	22	25	27	31
Затраты организаций на технологические инновации	млн. руб.	310,9	362	385	405	490	520
Задача 1.4. Формирование инвестиционных площадок на базе предприятий-банкротов
Количество предложений по размещению промышленных производств (база данных о предприятиях-банкротах с инфраструктурным описанием) для потенциальных инвесторов	ед.	37	35	32	29	25	22