Приложение N 3. Форма производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Приложение N 3
к Положению

Форма

СОГЛАСОВАНО                                    УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы города Смоленска -

председатель комиссии по регулированию цен,    Руководитель _____________

тарифов и надбавок                             (наименование организации)

____________________________ (Ф.И.О.)          _________________ (Ф.И.О.)

          (подпись)                                (подпись)

"_____"______________ 201__ г.                "____"__________ 201__ г.

                        Производственная программа

            ___________________________________________________

             (наименование организации коммунального комплекса)

  в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 201__ год

   I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг

        в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерен.	Величина показателя			Механизм расчета показателя
			Факт предыдущ. периода	План на отчетный период	План на регулируем. период
1.	Обеспечение объемов производства
1.1.	Объем реализации товаров и услуг, в т. ч.:	тыс.куб.м
	- населению	тыс.куб.м
	- бюджетным потребителям всего, в т.ч.	тыс.куб.м
	- по договорам	тыс.куб.м
	- по талонам	тыс.куб.м
	- прочим потребителям всего, в т.ч.	тыс.куб.м
	- по договорам	тыс.куб.м
	- по талонам	тыс.куб.м
1.2.	Инвентарное количество транспортных средств всего, в т.ч.:	ед.
	- в пределах нормативного срока эксплуатации	ед.
	- сверх нормативного срока эксплуатации	ед.
1.3.	Численность населения, получающего услуги организации	чел.
1.4.	Годовое количество часов предоставления услуг	час				определяется исходя из числа и продолжительности дней предоставления услуг
2.	Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами):
2.1.	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов	куб.м				объем твердых бытовых отходов, утилизированный (захороненный) за все время эксплуатации объекта (с момента ввода в эксплуатацию)
2.2.	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов	куб.м				объем твердых бытовых отходов, потенциально утилизируемый (захораниваемый) за все время эксплуатации объекта (с момента ввода в эксплуатацию до момента закрытия)
2.3.	Износ оборудования объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	%				определяется по данным бухгалтерского учета
2.4.	Коэффициент заполняемости полигона	%				определяется как соотношение накопленного объема захороненных твердых бытовых отходов (данные оперативного учета) и проектной вместимости объекта для захоронения твердых бытовых отходов (технические планы (паспорта) указанных объектов)
2.5.	Коэффициент защищенности объектов от пожаров	ед.				определяется как соотношение суммарной площади объектов, подверженных пожарам и площади объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
2.6.	Коэффициент уплотнения	ед.				определяется в соответствии с инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов
3.	Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов:
3.1.	Удельное ресурсопотребление	куб.м/ чел.				определяется как отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации
3.2.	Обеспечение инструментального контроля	%				определяется как отношение объемов твердых бытовых отходов, прошедших процедуру взвешивания, к объему утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
4.	Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса:
4.1.	Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих	-

    II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

N п/п	Показатели	Величина показателя
		Факт предыдущ. периода		План на отчетный период		План на регулируем. период
		Всего (тыс.руб.)	на ед. (руб.)	Всего (тыс.руб.)	на ед. (руб.)	Всего (тыс.руб.)	на ед. (руб.)
1.	Доходы (выручка от реализации)		-		-		-
2.	Расходы всего, в т.ч.:
	- топливо
	- амортизация
	- оплата труда
	-ЕСН
	- материалы
	- ремонт и техобслуживание
	- цеховые расходы
	- общепроизводственные расходы
	- прочие расходы
4.	Финансовый результат (прибыль +, убыток -)
5.	Чистая прибыль
6.	Распределение чистой прибыли:		-		-		-
	- перечисление в бюджет города		-		-		-
	- в фонд развития производства		-		-		-
	- в резервный фонд		-		-		-
7.	Фонд оплаты труда всего, в т.ч.		-		-		-
	- рабочих		-		-		-
	- АУП		-		-		-
8.	Среднесписочная численность работников всего (чел.), в т.ч.		-		-		-
	- рабочих		-		-		-
	- АУП		-		-		-
9.	Среднемесячная заработная плата работников всего (руб.) в т.ч.:		-		-		-
	- рабочих		-		-		-
	- АУП		-		-		-
10.	Тариф	-		-		-

    III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

  организации коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения)

                        твердых бытовых отходов*

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.				Ожидаемый эффект
							наименование показателя	тыс.руб.	%
			Всего	в т.ч. по источникам финансирования
1.	Мероприятие 1
2.	Мероприятие 2
	Итого

     * Включает  мероприятия  по  реконструкции  и  капитальному  ремонту

систем   коммунальной   инфраструктуры,   приобретению  основных  фондов,

совершенствованию  организации  производства  и  управления  организацией

коммунального   комплекса   направленные   на  повышение  безопасности  и

надежности   работы   объектов   коммунальной  инфраструктуры,   качества

предоставляемых услуг, эффективности использования  ресурсов,  сокращению

потерь.

     Разрабатываются    в   соответствии   с   программами   в    области

энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности   с   целью

реализации    Федерального    закона    от   23.11.2009   N 261-ФЗ    "Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о  внесении

изменений  в  отдельные законодательные акты Российской Федерации".

                           IV. Пояснительная записка

     1) Общая информация о регулируемой организации:

      полное название организации;

      адрес организации (юридический и фактический);

      номера телефона и факса, e-mail;

      Ф.И.О. директора;

      описание производимых товаров и услуг.

     2) Обоснование  обеспечения   прогнозируемого   объема   и  качества

производимых организацией товаров (оказываемых услуг)  в  соответствии  с

требованиями, установленными  техническими  регламентами,  экологическими

нормативами и имеющимися производственными возможностями организации.

     3) Обоснование мероприятий намечаемых в  соответствии с разделом III

мероприятий.

СОГЛАСОВАНО                                СОГЛАСОВАНО

Начальник УЖКХ                             Начальник управления экономики

Администрации города Смоленска             Администрации города Смоленска

_____________________ (Ф.И.О.)             _____________________ (Ф.И.О.)

       (подпись)                                (подпись)

"______" __________ 201___ г.              "_______" ________ 201___ г.