Приложение N 1. Форма производственной программы в сфере водоснабжения

Приложение N 1
к Положению

Форма

СОГЛАСОВАНО                                   УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы города Смоленска -   Руководитель ______________

председатель комиссии по регулированию цен,    (наименование организации)

тарифов и надбавок                            __________________ (Ф.И.О.)

_________________________________ _(Ф.И.О.)      (подпись)

             (подпись)                        "____"_________ 201____ г.

"_______"_______________________ 201___ г.

                      Производственная программа

        ______________________________________________________

          (наименование организации коммунального комплекса)

                  в сфере водоснабжения на 201___ год

    I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг

                         в сфере водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерен.		Величина показателя					Механизм расчета показателя
				Факт предыдущ. периода		План на отчетный период		План на регулируем. период
1.	Обеспечение объемов производства
1.1.	Объем выработки воды	тыс.куб.м
1.2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.куб.м							-
1.3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.куб.м							-
1.4.	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м							-
1.5.	Объем потерь	тыс.куб.м							-
1.6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%							отношение объема потерь к объему отпуска в сеть
1.7.	Коэффициент потерь в сетях	куб.м /км							определяется как отношение объема потерь к протяженности сети
1.8.	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям:	тыс.куб.м							-
	- населению	тыс.куб.м							-
	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м							-
	- прочим потребителям	тыс.куб.м							-
1.9.	Численность населения, получающего услуги организации	чел.							определяется исходя из численности населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения
1.10	Годовое количество часов предоставления услуг	час							определяется исходя из числа дней и режима предоставления услуг в год
2.	Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами):
2.1.	Износ систем водоснабжения		%						определяется по данным бухгалтерского учета
2.2.	Протяженность сетей водоснабжения всего, в т.ч.		км						определяется по данным технических осмотров
	- нуждающихся в замене		км
3.	Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов:
3.1	Удельное водопотребление		куб.м/чел.						определяется как отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации
3.2	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета		%						определяется как отношение объема товаров и услуг, реализуемого по приборам учета к общему объему реализации товаров и услуг
4.	Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса:
4.1	Коэффициент использования установленной производственной мощности		-						определяется как соотношение среднесуточного объема производства товаров и услуг организации к установленной мощности используемого оборудования
4.2	Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих		-						-

    II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

N п/п	Показатели	Величина показателя
		Факт предыдущ. периода		План на отчетный период		План на регулируем. период
		Всего (тыс.руб.)	на ед. (руб.)	Всего (тыс.руб.)	на ед. (руб.)	Всего (тыс.руб.)	на ед. (руб.)
1.	Доходы (выручка от реализации) всего, в т.ч.:		-		-		-
	- по регулируемым видам деятельности, всего, из них:
	- прочие виды деятельности		-		-		-
2.	Расходы всего, в т.ч.
	1) по регулируемым видам деятельности, всего, из них:
	- электроэнергия
	- амортизация
	- оплата труда
	- ЕСН
	- материалы
	- ремонт и техобслуживание
	- цеховые расходы
	- общепроизводственные расходы
	- прочие расходы
	- прочие виды деятельности
	2) прочие виды деятельности		-		-		-
4.	Фин. результат (прибыль +, убыток -) всего, в т.ч.:
	- по регулируемым видам деятельности
	- прочие виды деятельности
5.	Чистая прибыль всего, в т.ч.
	- по регулируемым видам деятельности
	- прочие виды деятельности
6.	Распределение чистой прибыли:		-		-		-
	- перечисление в бюджет города		-		-		-
	- в резервный фонд		-		-		-
7.	Фонд оплаты труда всего, в т.ч.		-		-		-
	- по основной деятельности, из них:		-		-		-
	- рабочих		-		-		-
	- АУП		-		-		-
8.	Среднеспис. численность работников всего (чел.), в т.ч.		-		-		-
	- по основной деятельности, из них:		-		-		-
	- рабочих		-		-		-
	- АУП		-		-		-
9.	Среднемес. зар. плата работников всего (руб.) в т.ч.:		-		-		-
	- по основной деятельности, из них:		-		-		-
	- рабочих		-		-		-
	- АУП		-		-		-
10.	Тариф	-		-		-

       III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

        организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения*

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.				Ожидаемый эффект
							наименование показателя	тыс.руб.	%
			Всего	в т.ч. по источникам финансирования
1.	Мероприятие 1
2.	Мероприятие 2
	Итого

     * Включает  мероприятия  по  реконструкции  и  капитальному  ремонту

систем  коммунальной  инфраструктуры,   приобретению   основных   фондов,

совершенствованию  организации  производства  и  управления  организацией

коммунального   комплекса,   направленные  на  повышение  безопасности  и

надежности   работы   объектов   коммунальной   инфраструктуры,  качества

предоставляемых услуг, эффективности использования  ресурсов,  сокращению

потерь.

     Разрабатываются    в    соответствии   с   программами   в   области

энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности   с   целью

реализации   Федерального    закона    от   23.11.2009    N 261-ФЗ    "Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о  внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

                       IV. Пояснительная записка

     1) Общая информация о регулируемой организации:

     - полное название организации;

     - адрес организации (юридический и фактический);

     - номера телефона и факса, e-mail;

     - Ф.И.О. директора;

     - описание производимых товаров и услуг.

     2)  Обоснование   обеспечения   прогнозируемого  объема  и  качества

производимых организацией товаров (оказываемых услуг)  в  соответствии  с

требованиями, установленными  техническими  регламентами,  экологическими

нормативами и имеющимися производственными возможностями организации.

     3) Обоснование мероприятий намечаемых в  соответствии с разделом III

мероприятий.

СОГЛАСОВАНО                                СОГЛАСОВАНО

Начальник УЖКХ                             Начальник управления экономики

Администрации города Смоленска             Администрации города Смоленска

______________________ (Ф.И.О.)            _____________________ (Ф.И.О.)

       (подпись)                                 (подпись)

"_______"________ 201__ г.                "______"____________ 201__ г.