Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Глинковского районного Совета депутатов Смоленской области от 17 мая 2011 г. N 28 "Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2011 года"
- Приложение N 1. Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области за 1 квартал 2011 года
Приложение N 1. Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области за 1 квартал 2011 года
Приложение N 1
к решению "Об исполнении районного
бюджета за 1 квартал 2011 года"
от 17 мая 2011 г. N 28
Отчет
об исполнении районного бюджета муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области за 1 квартал 2011 года
1. Доходы бюджета
(руб.)
|
Наименование показателя |
Код дохода по КД |
Утверждено |
Исполнено |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы бюджета - Всего |
|
107 407 532,60 |
34 292 989,32 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
10 018 415,00 |
1 733 728,88 |
|
Налоги на прибыль, доходы |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
7 127 490,00 |
1 010 259,23 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
7 127 490,00 |
1 010 259,23 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
7 127 490,00 |
1 010 259,23 |
|
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением |
000 1 01 02021 01 0000 110 |
7 127 490,00 |
1 010 259,23 |
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте настоящей позиции пропущена часть текста
|
Налоги на совокупный доход |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
1 345 100,00 |
316 496,76 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02000 00 0000 110 |
1 299 600,00 |
252 571,53 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02010 02 0000 110 |
1 299 600,00 |
27 563,00 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
000 1 05 02020 02 0000 110 |
0,00 |
225 008,53 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 00 0000 110 |
45 500,00 |
63 925,23 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03010 01 0000 110 |
45 500,00 |
0,00 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
000 1 05 03020 01 0000 110 |
0,00 |
63 925,23 |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
000 1 07 00000 00 0000 000 |
60 000,00 |
0,00 |
|
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
000 1 07 01020 01 0000 110 |
60 000,00 |
0,00 |
|
Государственная пошлина |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
532 000,00 |
163 710,98 |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
000 1 08 03000 01 0000 110 |
126 100,00 |
36 210,98 |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
000 1 08 03010 01 0000 110 |
126 100,00 |
36 210,98 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
000 1 08 07000 01 0000 110 |
405 900,00 |
127 500,00 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
000 1 08 07140 01 0000 110 |
405 900,00 |
127 500,00 |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,21 |
|
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) |
000 1 09 06000 02 0000 110 |
0,00 |
0,21 |
|
Налог с продаж |
000 1 09 06010 02 0000 110 |
0,00 |
0,21 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
434 760,00 |
86 976,81 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 05000 00 0000 120 |
434 760,00 |
86 976,81 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05010 00 0000 120 |
296 660,00 |
64 809,63 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05010 10 0000 120 |
296 660,00 |
64 809,63 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 11 05030 00 0000 120 |
138 100,00 |
22 167,18 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 11 05035 05 0000 120 |
138 100,00 |
22 167,18 |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
000 1 12 00000 00 0000 000 |
93 600,00 |
25 466,31 |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1 12 01000 01 0000 120 |
93 600,00 |
25 466,31 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
10 465,00 |
3 161,12 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 14 06000 00 0000 430 |
10 465,00 |
3 161,12 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
000 1 14 06010 00 0000 430 |
10 465,00 |
3 161,12 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
000 1 14 06014 10 0000 430 |
10 465,00 |
3 161,12 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
415 000,00 |
117 886,29 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
000 1 16 03000 00 0000 140 |
2 770,00 |
4 000,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 16 03010 01 0000 140 |
1 170,00 |
2 950,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
000 1 16 03030 01 0000 140 |
1 600,00 |
1 050,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
000 1 16 06000 01 0000 140 |
10 800,00 |
30 000,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
000 1 16 25000 01 0000 140 |
16 800,00 |
10 000,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
000 1 16 25050 01 0000 140 |
16 800,00 |
10 000,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
000 1 16 28000 01 0000 140 |
19 000,00 |
0,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
000 1 16 30000 01 0000 140 |
140 090,00 |
29 286,29 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |
000 1 16 33000 00 0000 140 |
0,00 |
3 000,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов |
000 1 16 33050 05 0000 140 |
0,00 |
3 000,00 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
000 1 16 90000 00 0000 140 |
225 540,00 |
41 600,00 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
000 1 16 90050 05 0000 140 |
225 540,00 |
41 600,00 |
|
Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
0,00 |
9 771,17 |
|
Невыясненные поступления |
000 1 17 01000 00 0000 180 |
0,00 |
9 771,17 |
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
000 1 17 01050 05 0000 180 |
0,00 |
9 771,17 |
|
Безвозмездные поступления |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
97 389 117,60 |
32 559 260,44 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
97 389 117,60 |
32 814 582,92 |
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
39 386 900,00 |
9 846 600,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
39 386 900,00 |
9 846 600,00 |
|
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 05 0000 151 |
39 386 900,00 |
9 846 600,00 |
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
22 864 877,60 |
14 972 530,00 |
|
Прочие субсидии |
000 2 02 02999 00 0000 151 |
22 864 877,60 |
14 972 530,00 |
|
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
000 2 02 02999 05 0000 151 |
22 864 877,60 |
14 972 530,00 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
35 074 440,00 |
7 975 452,92 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
000 2 02 03002 00 0000 151 |
58 700,00 |
48 136,92 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
000 2 02 03002 05 0000 151 |
58 700,00 |
48 136,92 |
|
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
000 2 02 03003 00 0000 151 |
570 840,00 |
281 110,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
000 2 02 03003 05 0000 151 |
570 840,00 |
281 110,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
000 2 02 03021 00 0000 151 |
440 500,00 |
68 749,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
000 2 02 03021 05 0000 151 |
440 500,00 |
68 749,00 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 00 0000 151 |
30 989 400,00 |
7 052 170,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 05 0000 151 |
30 989 400,00 |
7 052 170,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
000 2 02 03027 00 0000 151 |
3 015 000,00 |
525 287,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
000 2 02 03027 05 0000 151 |
3 015 000,00 |
525 287,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
62 900,00 |
20 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
000 2 02 04014 00 0000 151 |
49 200,00 |
20 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
000 2 02 04014 05 0000 151 |
49 200,00 |
20 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
000 2 02 04025 00 0000 151 |
13 700,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
000 2 02 04025 05 0000 151 |
13 700,00 |
0,00 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
0,00 |
-255 322,48 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
000 2 19 05000 05 0000 151 |
0,00 |
-255 322,48 |
2. Расходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код расхода по ФКР, ЭКР |
Утверждено |
Исполнено |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Расходы бюджета - Итого |
000 9600 0000000 000 000 |
110 163 460,97 |
33 059 457,41 |
|
Общегосударственные вопросы |
000 0100 0000000 000 000 |
28 901 885,00 |
14 669 363,84 |
|
Расходы |
000 0100 0000000 000 200 |
28 263 077,63 |
14 447 162,52 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0100 0000000 000 210 |
14 065 603,00 |
2 353 342,58 |
|
Заработная плата |
000 0100 0000000 000 211 |
10 190 443,00 |
1 740 868,52 |
|
Прочие выплаты |
000 0100 0000000 000 212 |
390 150,00 |
97 425,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0100 0000000 000 213 |
3 485 010,00 |
515 049,06 |
|
Оплата работ, услуг |
000 0100 0000000 000 220 |
13 836 034,13 |
12 091 004,44 |
|
Услуги связи |
000 0100 0000000 000 221 |
230 000,00 |
42 981,43 |
|
Коммунальные услуги |
000 0100 0000000 000 223 |
273 285,00 |
146 396,41 |
|
Арендная плата за пользование имуществом |
000 0100 0000000 000 224 |
37 000,00 |
36 916,92 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0100 0000000 000 225 |
12 726 900,00 |
11 661 693,28 |
|
Прочие работы, услуги |
000 0100 0000000 000 226 |
568 849,13 |
203 016,40 |
|
Прочие расходы |
000 0100 0000000 000 290 |
361 440,50 |
2 815,50 |
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0100 0000000 000 300 |
638 807,37 |
222 201,32 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0100 0000000 000 310 |
56 870,87 |
53 870,87 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
000 0100 0000000 000 340 |
581 936,50 |
168 330,45 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
000 0102 0000000 000 000 |
1 065 200,00 |
192 534,89 |
|
Расходы |
000 0102 0000000 000 200 |
1 065 200,00 |
192 534,89 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0102 0000000 000 210 |
1 065 200,00 |
192 534,89 |
|
Заработная плата |
000 0102 0000000 000 211 |
793 740,00 |
151 080,71 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0102 0000000 000 213 |
271 460,00 |
41 454,18 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
000 0103 0000000 000 000 |
1 021 100,00 |
278 984,20 |
|
Расходы |
000 0103 0000000 000 200 |
1 013 515,50 |
276 989,20 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0103 0000000 000 210 |
958 900,00 |
252 768,27 |
|
Заработная плата |
000 0103 0000000 000 211 |
424 120,00 |
122 743,84 |
|
Прочие выплаты |
000 0103 0000000 000 212 |
389 700,00 |
97 425,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0103 0000000 000 213 |
145 080,00 |
32 599,43 |
|
Оплата работ, услуг |
000 0103 0000000 000 220 |
54 200,00 |
23 805,43 |
|
Услуги связи |
000 0103 0000000 000 221 |
25 000,00 |
5 245,18 |
|
Коммунальные услуги |
000 0103 0000000 000 223 |
300,00 |
69,11 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0103 0000000 000 225 |
3 000,00 |
320,00 |
|
Прочие работы, услуги |
000 0103 0000000 000 226 |
25 900,00 |
18 171,14 |
|
Прочие расходы |
000 0103 0000000 000 290 |
415,50 |
415,50 |
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0103 0000000 000 300 |
7 584,50 |
1 995,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
000 0103 0000000 000 340 |
7 584,50 |
1 995,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
000 0104 0000000 000 000 |
20 576 120,00 |
13 146 010,66 |
|
Расходы |
000 0104 0000000 000 200 |
20 436 095,13 |
13 058 927,52 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0104 0000000 000 210 |
7 024 146,00 |
1 142 767,06 |
|
Заработная плата |
000 0104 0000000 000 211 |
5 234 129,00 |
873 506,66 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0104 0000000 000 213 |
1 790 017,00 |
269 260,40 |
|
Оплата работ, услуг |
000 0104 0000000 000 220 |
13 411 949,13 |
11 916 160,46 |
|
Услуги связи |
000 0104 0000000 000 221 |
141 000,00 |
28 104,79 |
|
Коммунальные услуги |
000 0104 0000000 000 223 |
269 700,00 |
145 904,08 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0104 0000000 000 225 |
12 650 000,00 |
11 614 513,68 |
|
Прочие работы, услуги |
000 0104 0000000 000 226 |
351 249,13 |
127 637,91 |
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0104 0000000 000 300 |
140 024,87 |
87 083,14 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0104 0000000 000 310 |
53 870,87 |
53 870,87 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
000 0104 0000000 000 340 |
86 154,00 |
33 212,27 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
000 0106 0000000 000 000 |
2 916 700,00 |
460 822,17 |
|
Расходы |
000 0106 0000000 000 200 |
2 864 700,00 |
453 712,17 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0106 0000000 000 210 |
2 764 700,00 |
422 679,77 |
|
Заработная плата |
000 0106 0000000 000 211 |
2 060 100,00 |
327 397,89 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0106 0000000 000 213 |
704 600,00 |
95 281,88 |
|
Оплата работ, услуг |
000 0106 0000000 000 220 |
100 000,00 |
31 032,40 |
|
Услуги связи |
000 0106 0000000 000 221 |
35 000,00 |
4 206,68 |
|
Коммунальные услуги |
000 0106 0000000 000 223 |
1 100,00 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0106 0000000 000 225 |
12 900,00 |
7 431,00 |
|
Прочие работы, услуги |
000 0106 0000000 000 226 |
51 000,00 |
19 394,72 |
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0106 0000000 000 300 |
52 000,00 |
7 110,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
000 0106 0000000 000 340 |
52 000,00 |
7 110,00 |
|
Резервные фонды |
000 0111 0000000 000 000 |
354 425,00 |
|
|
Расходы |
000 0111 0000000 000 200 |
354 425,00 |
|
|
Прочие расходы |
000 0111 0000000 000 290 |
354 425,00 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
000 0113 0000000 000 000 |
2 968 340,00 |
591 011,92 |
|
Расходы |
000 0113 0000000 000 200 |
2 529 142,00 |
464 998,74 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0113 0000000 000 210 |
2 252 657,00 |
342 592,59 |
|
Заработная плата |
000 0113 0000000 000 211 |
1 678 354,00 |
266 139,42 |
|
Прочие выплаты |
000 0113 0000000 000 212 |
450,00 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0113 0000000 000 213 |
573 853,00 |
76 453,17 |
|
Оплата работ, услуг |
000 0113 0000000 000 220 |
269 885,00 |
120 006,15 |
|
Услуги связи |
000 0113 0000000 000 221 |
29 000,00 |
5 424,78 |
|
Коммунальные услуги |
000 0113 0000000 000 223 |
2 185,00 |
423,22 |
|
Арендная плата за пользование имуществом |
000 0113 0000000 000 224 |
37 000,00 |
36 916,92 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0113 0000000 000 225 |
61 000,00 |
39 428,60 |
|
Прочие работы, услуги |
000 0113 0000000 000 226 |
140 700,00 |
37 812,63 |
|
Прочие расходы |
000 0113 0000000 000 290 |
6 600,00 |
2 400,00 |
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0113 0000000 000 300 |
439 198,00 |
126 013,18 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0113 0000000 000 310 |
3 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
000 0113 0000000 000 340 |
436 198,00 |
126 013,18 |
|
Национальная оборона |
000 0200 0000000 000 000 |
18 180,00 |
|
|
Расходы |
000 0200 0000000 000 200 |
18 180,00 |
|
|
Оплата работ, услуг |
000 0200 0000000 000 220 |
18 180,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
000 0200 0000000 000 226 |
18 180,00 |
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
000 0204 0000000 000 000 |
18 180,00 |
|
|
Расходы |
000 0204 0000000 000 200 |
18 180,00 |
|
|
Оплата работ, услуг |
000 0204 0000000 000 220 |
18 180,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
000 0204 0000000 000 226 |
18 180,00 |
|
|
Национальная экономика |
000 0400 0000000 000 000 |
1 487 900,00 |
229 087,41 |
|
Расходы |
000 0400 0000000 000 200 |
1 225 800,00 |
206 246,80 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0400 0000000 000 210 |
959 700,00 |
147 594,76 |
|
Заработная плата |
000 0400 0000000 000 211 |
715 100,00 |
112 530,20 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0400 0000000 000 213 |
244 600,00 |
35 064,56 |
|
Оплата работ, услуг |
000 0400 0000000 000 220 |
224 100,00 |
38 652,04 |
|
Услуги связи |
000 0400 0000000 000 221 |
80 000,00 |
12 893,08 |
|
Коммунальные услуги |
000 0400 0000000 000 223 |
600,00 |
145,96 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0400 0000000 000 225 |
20 000,00 |
680,00 |
|
Прочие работы, услуги |
000 0400 0000000 000 226 |
123 500,00 |
24 933,00 |
|
Прочие расходы |
000 0400 0000000 000 290 |
42 000,00 |
20 000,00 |
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0400 0000000 000 300 |
262 100,00 |
22 840,61 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0400 0000000 000 310 |
62 100,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
000 0400 0000000 000 340 |
200 000,00 |
22 840,61 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
000 0405 0000000 000 000 |
1 467 900,00 |
229 087,41 |
|
Расходы |
000 0405 0000000 000 200 |
1 205 800,00 |
206 246,80 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0405 0000000 000 210 |
959 700,00 |
147 594,76 |
|
Заработная плата |
000 0405 0000000 000 211 |
715 100,00 |
112 530,20 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0405 0000000 000 213 |
244 600,00 |
35 064,56 |
|
Оплата работ, услуг |
000 0405 0000000 000 220 |
224 100,00 |
38 652,04 |
|
Услуги связи |
000 0405 0000000 000 221 |
80 000,00 |
12 893,08 |
|
Коммунальные услуги |
000 0405 0000000 000 223 |
600,00 |
145,96 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0405 0000000 000 225 |
20 000,00 |
680,00 |
|
Прочие работы, услуги |
000 0405 0000000 000 226 |
123 500,00 |
24 933,00 |
|
Прочие расходы |
000 0405 0000000 000 290 |
22 000,00 |
20 000,00 |
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0405 0000000 000 300 |
262 100,00 |
22 840,61 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0405 0000000 000 310 |
62 100,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
000 0405 0000000 000 340 |
200 000,00 |
22 840,61 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
000 0412 0000000 000 000 |
20 000,00 |
|
|
Расходы |
000 0412 0000000 000 200 |
20 000,00 |
|
|
Прочие расходы |
000 0412 0000000 000 290 |
20 000,00 |
|
|
Образование |
000 0700 0000000 000 000 |
50 947 823,97 |
11 989 303,61 |
|
Расходы |
000 0700 0000000 000 200 |
45 142 265,97 |
10 254 873,63 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0700 0000000 000 210 |
39 117 352,92 |
7 739 557,29 |
|
Заработная плата |
000 0700 0000000 000 211 |
29 028 495,55 |
6 039 789,89 |
|
Прочие выплаты |
000 0700 0000000 000 212 |
161 200,00 |
25 600,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0700 0000000 000 213 |
9 927 657,37 |
1 674 167,40 |
|
Оплата работ, услуг |
000 0700 0000000 000 220 |
5 862 941,50 |
2 462 675,64 |
|
Услуги связи |
000 0700 0000000 000 221 |
229 488,00 |
88 581,28 |
|
Транспортные услуги |
000 0700 0000000 000 222 |
15 000,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
000 0700 0000000 000 223 |
4 917 300,00 |
2 316 889,98 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0700 0000000 000 225 |
456 341,50 |
26 450,38 |
|
Прочие работы, услуги |
000 0700 0000000 000 226 |
244 812,00 |
30 754,00 |
|
Социальное обеспечение |
000 0700 0000000 000 260 |
58 951,05 |
20 717,47 |
|
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
000 0700 0000000 000 261 |
13 137,60 |
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
000 0700 0000000 000 262 |
45 813,45 |
20 717,47 |
|
Прочие расходы |
000 0700 0000000 000 290 |
103 020,50 |
31 923,23 |
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0700 0000000 000 300 |
5 805 558,00 |
1 734 429,98 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0700 0000000 000 310 |
1 578 493,00 |
1 066 605,23 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
000 0700 0000000 000 340 |
4 227 065,00 |
667 824,75 |
|
Дошкольное образование |
000 0701 0000000 000 000 |
6 465 426,37 |
1 338 302,26 |
|
Расходы |
000 0701 0000000 000 200 |
6 060 326,37 |
1 244 524,09 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0701 0000000 000 210 |
4 957 136,37 |
923 778,25 |
|
Заработная плата |
000 0701 0000000 000 211 |
3 680 452,00 |
723 317,47 |
|
Прочие выплаты |
000 0701 0000000 000 212 |
18 000,00 |
3 000,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0701 0000000 000 213 |
1 258 684,37 |
197 460,78 |
|
Оплата работ, услуг |
000 0701 0000000 000 220 |
1 098 727,95 |
317 982,43 |
|
Услуги связи |
000 0701 0000000 000 221 |
22 000,00 |
6 826,36 |
|
Коммунальные услуги |
000 0701 0000000 000 223 |
956 900,00 |
303 048,05 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0701 0000000 000 225 |
85 727,95 |
5 108,02 |
|
Прочие работы, услуги |
000 0701 0000000 000 226 |
34 100,00 |
3 000,00 |
|
Прочие расходы |
000 0701 0000000 000 290 |
4 462,05 |
2 763,41 |
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0701 0000000 000 300 |
405 100,00 |
93 778,17 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
000 0701 0000000 000 340 |
405 100,00 |
93 778,17 |
|
Общее образование |
000 0702 0000000 000 000 |
40 401 220,00 |
9 952 330,95 |
|
Расходы |
000 0702 0000000 000 200 |
35 726 250,00 |
8 425 427,76 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0702 0000000 000 210 |
31 058 716,55 |
6 304 013,56 |
|
Заработная плата |
000 0702 0000000 000 211 |
23 036 889,55 |
4 906 094,72 |
|
Прочие выплаты |
000 0702 0000000 000 212 |
143 200,00 |
22 600,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0702 0000000 000 213 |
7 878 627,00 |
1 375 318,84 |
|
Оплата работ, услуг |
000 0702 0000000 000 220 |
4 619 213,55 |
2 089 613,24 |
|
Услуги связи |
000 0702 0000000 000 221 |
116 900,00 |
34 478,97 |
|
Транспортные услуги |
000 0702 0000000 000 222 |
15 000,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
000 0702 0000000 000 223 |
3 958 400,00 |
2 013 449,91 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0702 0000000 000 225 |
370 613,55 |
21 342,36 |
|
Прочие работы, услуги |
000 0702 0000000 000 226 |
158 300,00 |
20 342,00 |
|
Социальное обеспечение |
000 0702 0000000 000 260 |
20 813,45 |
20 717,47 |
|
Пособия по социальной помощи населению |
000 0702 0000000 000 262 |
20 813,45 |
20 717,47 |
|
Прочие расходы |
000 0702 0000000 000 290 |
27 506,45 |
11 083,49 |
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0702 0000000 000 300 |
4 674 970,00 |
1 526 903,19 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0702 0000000 000 310 |
1 513 900,00 |
1 013 900,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
000 0702 0000000 000 340 |
3 161 070,00 |
513 003,19 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
000 0707 0000000 000 000 |
654 177,60 |
70 475,00 |
|
Расходы |
000 0707 0000000 000 200 |
97 837,60 |
5 800,00 |
|
Оплата работ, услуг |
000 0707 0000000 000 220 |
12 000,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
000 0707 0000000 000 226 |
12 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение |
000 0707 0000000 000 260 |
38 137,60 |
|
|
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
000 0707 0000000 000 261 |
13 137,60 |
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
000 0707 0000000 000 262 |
25 000,00 |
|
|
Прочие расходы |
000 0707 0000000 000 290 |
47 700,00 |
5 800,00 |
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0707 0000000 000 300 |
556 340,00 |
64 675,00 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0707 0000000 000 310 |
44 593,00 |
44 593,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
000 0707 0000000 000 340 |
511 747,00 |
20 082,00 |
|
Другие вопросы в области образования |
000 0709 0000000 000 000 |
3 427 000,00 |
628 195,40 |
|
Расходы |
000 0709 0000000 000 200 |
3 257 852,00 |
579 121,78 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0709 0000000 000 210 |
3 101 500,00 |
511 765,48 |
|
Заработная плата |
000 0709 0000000 000 211 |
2 311 154,00 |
410 377,70 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0709 0000000 000 213 |
790 346,00 |
101 387,78 |
|
Оплата работ, услуг |
000 0709 0000000 000 220 |
133 000,00 |
55 079,97 |
|
Услуги связи |
000 0709 0000000 000 221 |
90 588,00 |
47 275,95 |
|
Коммунальные услуги |
000 0709 0000000 000 223 |
2 000,00 |
392,02 |
|
Прочие работы, услуги |
000 0709 0000000 000 226 |
40 412,00 |
7 412,00 |
|
Прочие расходы |
000 0709 0000000 000 290 |
23 352,00 |
12 276,33 |
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0709 0000000 000 300 |
169 148,00 |
49 073,62 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0709 0000000 000 310 |
20 000,00 |
8 112,23 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
000 0709 0000000 000 340 |
149 148,00 |
40 961,39 |
|
Культура, кинематография |
000 0800 0000000 000 000 |
12 493 390,00 |
2 723 922,77 |
|
Расходы |
000 0800 0000000 000 200 |
12 423 090,00 |
2 701 103,65 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0800 0000000 000 210 |
10 208 600,00 |
1 861 113,65 |
|
Заработная плата |
000 0800 0000000 000 211 |
7 607 200,00 |
1 448 961,56 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0800 0000000 000 213 |
2 601 400,00 |
412 152,09 |
|
Оплата работ, услуг |
000 0800 0000000 000 220 |
2 191 490,00 |
829 990,00 |
|
Услуги связи |
000 0800 0000000 000 221 |
64 700,00 |
17 569,10 |
|
Коммунальные услуги |
000 0800 0000000 000 223 |
1 950 200,00 |
750 779,24 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0800 0000000 000 225 |
52 290,00 |
25 441,66 |
|
Прочие работы, услуги |
000 0800 0000000 000 226 |
124 300,00 |
36 200,00 |
|
Прочие расходы |
000 0800 0000000 000 290 |
23 000,00 |
10 000,00 |
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0800 0000000 000 300 |
70 300,00 |
22 819,12 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0800 0000000 000 310 |
17 700,00 |
3 520,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
000 0800 0000000 000 340 |
52 600,00 |
19 299,12 |
|
Культура |
000 0801 0000000 000 000 |
11 844 790,00 |
2 630 089,16 |
|
Расходы |
000 0801 0000000 000 200 |
11 789 490,00 |
2 610 790,04 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0801 0000000 000 210 |
9 632 000,00 |
1 779 934,96 |
|
Заработная плата |
000 0801 0000000 000 211 |
7 177 500,00 |
1 385 887,98 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0801 0000000 000 213 |
2 454 500,00 |
394 046,98 |
|
Оплата работ, услуг |
000 0801 0000000 000 220 |
2 147 490,00 |
820 855,08 |
|
Услуги связи |
000 0801 0000000 000 221 |
49 700,00 |
13 734,18 |
|
Коммунальные услуги |
000 0801 0000000 000 223 |
1 950 000,00 |
750 779,24 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0801 0000000 000 225 |
51 490,00 |
25 441,66 |
|
Прочие работы, услуги |
000 0801 0000000 000 226 |
96 300,00 |
30 900,00 |
|
Прочие расходы |
000 0801 0000000 000 290 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0801 0000000 000 300 |
55 300,00 |
19 299,12 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0801 0000000 000 310 |
13 700,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
000 0801 0000000 000 340 |
41 600,00 |
19 299,12 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
000 0804 0000000 000 000 |
648 600,00 |
93 833,61 |
|
Расходы |
000 0804 0000000 000 200 |
633 600,00 |
90 313,61 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0804 0000000 000 210 |
576 600,00 |
81 178,69 |
|
Заработная плата |
000 0804 0000000 000 211 |
429 700,00 |
63 073,58 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0804 0000000 000 213 |
146 900,00 |
18 105,11 |
|
Оплата работ, услуг |
000 0804 0000000 000 220 |
44 000,00 |
9 134,92 |
|
Услуги связи |
000 0804 0000000 000 221 |
15 000,00 |
3 834,92 |
|
Коммунальные услуги |
000 0804 0000000 000 223 |
200,00 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0804 0000000 000 225 |
800,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
000 0804 0000000 000 226 |
28 000,00 |
5 300,00 |
|
Прочие расходы |
000 0804 0000000 000 290 |
13 000,00 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0804 0000000 000 300 |
15 000,00 |
3 520,00 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0804 0000000 000 310 |
4 000,00 |
3 520,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
000 0804 0000000 000 340 |
11 000,00 |
|
|
Социальная политика |
000 1000 0000000 000 000 |
5 918 907,00 |
800 876,53 |
|
Расходы |
000 1000 0000000 000 200 |
5 918 907,00 |
800 876,53 |
|
Оплата работ, услуг |
000 1000 0000000 000 220 |
537 827,24 |
76 515,59 |
|
Прочие работы, услуги |
000 1000 0000000 000 226 |
537 827,24 |
76 515,59 |
|
Социальное обеспечение |
000 1000 0000000 000 260 |
5 371 079,76 |
724 360,94 |
|
Пособия по социальной помощи населению |
000 1000 0000000 000 262 |
4 923 079,76 |
602 667,22 |
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
000 1000 0000000 000 263 |
448 000,00 |
121 693,72 |
|
Прочие расходы |
000 1000 0000000 000 290 |
10 000,00 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
000 1001 0000000 000 000 |
448 000,00 |
121 693,72 |
|
Расходы |
000 1001 0000000 000 200 |
448 000,00 |
121 693,72 |
|
Социальное обеспечение |
000 1001 0000000 000 260 |
448 000,00 |
121 693,72 |
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
000 1001 0000000 000 263 |
448 000,00 |
121 693,72 |
|
Социальное обеспечение населения |
000 1003 0000000 000 000 |
2 235 707,00 |
153 897,11 |
|
Расходы |
000 1003 0000000 000 200 |
2 235 707,00 |
153 897,11 |
|
Оплата работ, услуг |
000 1003 0000000 000 220 |
46 327,24 |
2 705,09 |
|
Прочие работы, услуги |
000 1003 0000000 000 226 |
46 327,24 |
2 705,09 |
|
Социальное обеспечение |
000 1003 0000000 000 260 |
2 179 379,76 |
151 192,02 |
|
Пособия по социальной помощи населению |
000 1003 0000000 000 262 |
2 179 379,76 |
151 192,02 |
|
Прочие расходы |
000 1003 0000000 000 290 |
10 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 1003 0000000 000 310 |
|
|
|
Охрана семьи и детства |
000 1004 0000000 000 000 |
3 235 200,00 |
525 285,70 |
|
Расходы |
000 1004 0000000 000 200 |
3 235 200,00 |
525 285,70 |
|
Оплата работ, услуг |
000 1004 0000000 000 220 |
491 500,00 |
73 810,50 |
|
Прочие работы, услуги |
000 1004 0000000 000 226 |
491 500,00 |
73 810,50 |
|
Социальное обеспечение |
000 1004 0000000 000 260 |
2 743 700,00 |
451 475,20 |
|
Пособия по социальной помощи населению |
000 1004 0000000 000 262 |
2 743 700,00 |
451 475,20 |
|
Физическая культура и спорт |
000 1100 0000000 000 000 |
91 475,00 |
57 801,50 |
|
Расходы |
000 1100 0000000 000 200 |
63 200,00 |
40 798,00 |
|
Прочие расходы |
000 1100 0000000 000 290 |
63 200,00 |
40 798,00 |
|
Поступление нефинансовых активов |
000 1100 0000000 000 300 |
28 275,00 |
17 003,50 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
000 1100 0000000 000 340 |
28 275,00 |
17 003,50 |
|
Массовый спорт |
000 1102 0000000 000 000 |
91 475,00 |
57 801,50 |
|
Расходы |
000 1102 0000000 000 200 |
63 200,00 |
40 798,00 |
|
Прочие расходы |
000 1102 0000000 000 290 |
63 200,00 |
40 798,00 |
|
Поступление нефинансовых активов |
000 1102 0000000 000 300 |
28 275,00 |
17 003,50 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
000 1102 0000000 000 340 |
28 275,00 |
17 003,50 |
|
Средства массовой информации |
000 1200 0000000 000 000 |
1 141 800,00 |
266 101,75 |
|
Расходы |
000 1200 0000000 000 200 |
1 141 800,00 |
266 101,75 |
|
Безвозмездные перечисления организациям |
000 1200 0000000 000 240 |
1 141 800,00 |
266 101,75 |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
000 1200 0000000 000 241 |
1 141 800,00 |
266 101,75 |
|
Периодическая печать и издательства |
000 1202 0000000 000 000 |
1 141 800,00 |
266 101,75 |
|
Расходы |
000 1202 0000000 000 200 |
1 141 800,00 |
266 101,75 |
|
Безвозмездные перечисления организациям |
000 1202 0000000 000 240 |
1 141 800,00 |
266 101,75 |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
000 1202 0000000 000 241 |
1 141 800,00 |
266 101,75 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
000 1300 0000000 000 000 |
170 000,00 |
|
|
Расходы |
000 1300 0000000 000 200 |
170 000,00 |
|
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
000 1300 0000000 000 230 |
170 000,00 |
|
|
Обслуживание внутреннего долга |
000 1300 0000000 000 231 |
170 000,00 |
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
000 1301 0000000 000 000 |
170 000,00 |
|
|
Расходы |
000 1301 0000000 000 200 |
170 000,00 |
|
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
000 1301 0000000 000 230 |
170 000,00 |
|
|
Обслуживание внутреннего долга |
000 1301 0000000 000 231 |
170 000,00 |
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 1400 0000000 000 000 |
8 992 100,00 |
2 323 000,00 |
|
Расходы |
000 1400 0000000 000 200 |
8 992 100,00 |
2 323 000,00 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
000 1400 0000000 000 250 |
8 992 100,00 |
2 323 000,00 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 1400 0000000 000 251 |
8 992 100,00 |
2 323 000,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 1401 0000000 000 000 |
8 892 100,00 |
2 223 000,00 |
|
Расходы |
000 1401 0000000 000 200 |
8 892 100,00 |
2 223 000,00 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
000 1401 0000000 000 250 |
8 892 100,00 |
2 223 000,00 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 1401 0000000 000 251 |
8 892 100,00 |
2 223 000,00 |
|
Иные дотации |
000 1402 0000000 000 000 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
Расходы |
000 1402 0000000 000 200 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
000 1402 0000000 000 250 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 1402 0000000 000 251 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
000 1403 0000000 000 000 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Расходы |
000 1403 0000000 000 200 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
000 1403 0000000 000 250 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 1403 0000000 000 251 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") |
000 7900 0000000 000 000 |
-2 755 928,37 |
1 233 531,91 |
3. Источники финансирования
|
Наименование показателя |
Код источника финансирования |
Утверждено |
Исполнено |
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
000 90 00 00 00 00 0000 000 |
2 755 928,37 |
-1 233 531,91 |
|
Изменение остатков средств |
000 01 00 00 00 00 0000 00А |
2 755 928,37 |
-1 233 531,91 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
2 755 928,37 |
-1 233 531,91 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-107 407 532,60 |
-34 684 860,98 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-107 407 532,60 |
-34 684 860,98 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-107 407 532,60 |
-34 684 860,98 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
000 01 05 02 01 05 0000 510 |
-107 407 532,60 |
-34 684 860,98 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
110 163 460,97 |
33 451 329,07 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
110 163 460,97 |
33 451 329,07 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
110 163 460,97 |
33 451 329,07 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
000 01 05 02 01 05 0000 610 |
110 163 460,97 |
33 451 329,07 |
Пояснительная записка
к Отчету об исполнении районного бюджета муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области за 1 квартал 2011 года
Основные параметры районного бюджета за 1 квартал 2011 года исполнены по общему объему доходов в сумме 34292,9 тыс. рублей, по общему объему расходов в сумме 33059,4 тыс. рублей.
Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета на 2011 год утверждены в объеме 107407,5 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 квартал 2011 год составило 34292,9 тыс. рублей или 31,9% к годовым назначениям.
Собственные доходы районного бюджета, поступившие в 1 квартале 2011 года, формируются за счет: федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и неналоговых доходов - в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Собственные доходы за период 1 кв. 2011 года исполнены в сумме 1733,7 тыс. рублей или 17,3% к годовым назначениям. В структуре собственных доходов основную долю занимают налоговые доходы. Налоговые доходы поступили в сумме 1490,5 тыс. рублей, что составило 16,4% к годовым назначениям. В структуре налоговых доходов основную долю занимает налог на доходы физических лиц (78,6%), поступление данного налога за 1 кв. 2011 года составило 1010,3 тыс. рублей, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года поступление уменьшилось на 107,5 тыс. рублей. Причиной уменьшения поступления данного налога является сокращение объема стимулирующих выплат на предприятиях и организациях, сокращение численности рабочих по некоторым предприятиям, уменьшение объемов производства, потери рынков сбыта продукции.
Удельный вес единого налога на вмененный доход в объеме поступлений налоговых доходов районного бюджета составляет 14,3%. Данный налог исполнен в сумме 252,6 тыс. рублей, что составляет 19,4% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года поступление увеличилось на 48,8 тыс. рублей. Увеличение вызвано своевременной уплатой данного налога за 1 кв. 2011 года отдельными категориями предпринимателей и поступлением недоимки за 2010 год.
Удельный вес единого сельскохозяйственного налога в объеме поступлений налоговых доходов районного бюджета составляет 0,7%. Данный налог исполнен в сумме 63,9 тыс. рублей, что составляет 140,4% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года (22,1 т.р.) поступление увеличилось на 41,8 тыс. рублей. Увеличение вызвано своевременной уплатой данного налога за 4 кв. 2010 года и поступлением недоимки за 2010 год.
Поступлений налога на добычу полезных ископаемых в 1 кв. 2011 года - нет. Плательщиком данного налога на территории муниципального образования является одно предприятие и на 01.01.2011 года организация имеет переплату по налогу.
Государственная пошлина в доход районного бюджета поступает по нормативу 100 процентов. За период 1 кв. 2011 года данный вид дохода исполнен в сумме 163,7 тыс. рублей (30,8%), за аналогичный период прошлого года (63,7) данный вид дохода увеличился на 100,0 тыс. рублей:
- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины рассматриваемым Верховным Судом РФ) в сумме 36,2 тыс. рублей (28,7%);
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца пропущена часть текста
- государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств в сумме 127,5 тыс. рублей (31,4%).
Неналоговые доходы за период 1 кв. 2011 года исполнены в сумме 243,2 тыс. рублей, или 25,5% к годовым назначениям.
Доходы от использования имущества поступили в сумме 86,9 тыс. рублей, что составило 20,0% к годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом 2010 года данные доходы уменьшились на 18,5 тыс. рублей. Данное уменьшение вызвано неисполнением обязанностей арендаторами по уплате данного вида дохода.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду составило 25,4 тыс. рублей или 27,2% к годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом 2010 года данные доходы увеличились на 9,5 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в сумме 3,2 тыс. рублей или 30,4% к годовым назначениям.
В бюджет района по нормативу 100 процентов поступают штрафы, санкции, возмещение ущерба. За период 1 кв. 2011 года доходы поступили в сумме 117,9 тыс. рублей или 28,4%.
В бюджет района поступают прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления). За период 1 кв. 2011 года доходы поступили в сумме 9,8 тыс. рублей.
Безвозмездные перечисления запланированы в сумме 97389,1 тыс. рублей, из них за счет средств, поступающих из областного бюджета в сумме 97339,9 тыс. рублей.
Исполнено безвозмездных перечислений за период 1 квартала 2011 года 32559,3 тыс. рублей из них за счет средств, поступающих из областного бюджета в сумме 32539,3 тыс. рублей.
Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности запланирована в сумме 39386,9 т.р., исполнение составило 9846,6 т.р. или 25%.
Субсидия бюджетам муниципальных образований запланирована в сумме 22864,9 т.р., исполнение составило 14972,5 т.р. или 65,5%; в т.ч.:
- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов исполнены в сумме 14972,5 тыс. рублей, а именно:
- субсидия бюджетам муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов за счет средств бюджетов данных муниципальных образований в сумме 2128,5 т.р.;
- субсидия бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов, связанных с изданием районных газет в сумме 38,4 т.р.;
- субсидия бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов бюджетных учреждений, связанных с организацией питания обучающихся в сумме 205,6 т.р.;
- субсидия бюджетам муниципальных районов на приобретение программного обеспечения по бронированию граждан в рамках ДОЦП "Совершенствование мобилизационной подготовки в Смоленской области" на 2011-2013 годы запланировано в сумме 18,0 тыс. рублей поступлений по данному виду доходов за 1 квартал 2011 года - нет;
- субсидия бюджетам муниципальных районов из резервного фонда Администрации Смоленской области в сумме 12600,0 тыс. рублей;
- Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований запланированы в сумме 35074,4 тыс. рублей, исполнение составило 7975,5 т.р. или 22,7%; в т.ч.
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей исполнены в сумме 48,1 т.р. или 81,9%;
- субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния исполнены в сумме 281,1 т.р. или 49,2%;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство исполнены в сумме 68,7 т.р. или 15,6%;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации запланированы в сумме 30989,4 тыс. рублей исполнение составило 7052,2 т.р. или 22,8%;
в т.ч.
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям в сумме 73,2;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий в сфере поддержки сельскохозяйственного производства в сумме 316,9;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педработникам в сумме 142,0 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности административных комиссий в сумме 57,2 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 13,8 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов основных общеобразовательных программ в сумме 6261,3 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 126,4 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 61,4 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю исполнены в сумме 525,3 т.р. или 17,4%;
в т.ч.
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой в сумме 263,3 т.р.;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью в сумме 188,2 т.р.;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по оплате труда приемных родителей в сумме 73,8 т.р.;
Иные межбюджетные трансферты запланированы в сумме 62,9 тыс. рублей, исполнение составило 20,0 т.р. или 28,9%; в т.ч.
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями запланированы в сумме 49,2 тыс.руб., исполнение составило 20,0 т.р. или 40,7%;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, запланированы в сумме 13,7 тыс.руб., поступлений по данному виду доходов за 1 квартал 2011 года - нет,
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнен в сумме - 255,3 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета на 2011 год утверждены в объеме 110163,5 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 квартал 2011 года составило 33059,4 тыс. рублей или 30% к годовым назначениям.
Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"
По разделу 01 "Общегосударственные вопросы" отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица Глинковского района, функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления, функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций, объем резервного фонда.
Объем расходов по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций, выполняемых органами государственной власти и органов местного самоуправления, предусмотрен в сумме 28901,9 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2011 года составило 14669,4 тыс. рублей, или 51% к годовым назначениям.
По подразделу 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" предусмотрены расходы на содержание Главы администрации муниципального образования "Глинковский район" в сумме 1065,2 тыс. рублей, фактические расходы за 1 квартал 2011 года составили 192,5 тыс. рублей, или 18% к плану.
По подразделу 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" отражены расходы на содержание председателя Совета депутатов, членов и аппарата законодательных органов местного самоуправления в сумме 1021,1 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 квартал 2011 года составляет 278,9 тыс. рублей, или 27% к годовому плану.
По подразделу 04 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" объем расходов на обеспечение деятельности Аппарата администрации муниципального образования "Глинковский район" составляет 20576,1 тыс. рублей, фактические расходы исполнены за 1 квартал 2011 года в сумме 13146,0 тыс. рублей, или 64% к плановому назначению.
Из Резервного фонда Смоленской области было выделено 12600,0 тыс. рублей на капитальный ремонт здания Глинковской ЦРБ, кассовое исполнение 11600,0 тыс. рублей или 92% к плану.
По подразделу 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора" учтены расходы на содержание финансового управления администрации муниципального образования "Глинковский район" в сумме 2916,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 2011 года составило 460,8 тыс. рублей или 16% к плану.
Подраздел 11 "Резервный фонд" включает объем средств в сумме 423,2 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2011 года составило 68,8 тыс. рублей (использование резервного фонда отражено по соответствующим разделам бюджетной классификации). По подразделу 13 "Другие общегосударственные вопросы" предусмотрены:
- целевые средства на реализацию федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 570,8 тыс. рублей, кассовое исполнение за 1 квартал составило 103,1 тыс. рублей или 18% к плану;
- средства на содержание автотранспортного учреждения в объеме 2338,8 тыс. рублей. Фактические расходы составили за отчетный период 439,8 тыс. рублей или 19% к годовым назначениям.
- средства на осуществление полномочий по переписи населения в сумме 58,7 тыс. рублей. Исполнение за 1 квартал 2011 года 48,1 тыс. рублей или 82% к плану.
Раздел 02 "Национальная оборона"
На реализацию областной программы "Совершенствование мобилизационной подготовки в Смоленской области" на 2011-2013 г.г. на приобретение программного обеспечения по бронированию граждан выделено 18,2 тыс. рублей. Фактических расходов за 1 квартал не было.
Раздел 04 "Национальная экономика"
Отражаемые по указанному разделу расходы на обеспечение деятельности отраслей экономики запланированы в 2011 году в объеме 1487,9 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 квартал 2011 года составило 229,1 тыс. рублей или 15% к плану.
По подразделу 05 "Сельское хозяйство и рыболовство" предусмотрены расходы на содержание отдела сельского хозяйства в сумме 1467,9 тыс. рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2011 года - 229,1 тыс. рублей, или 16% к плановым назначениям. Невысокий процент исполнения связан с вакансией должности начальника отдела.
По подразделу 12 "Другие вопросы в области национальной экономики" отражены средства в сумме 20,0 тыс. рублей на реализацию районной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Глинковский район" на 2011 год", фактического исполнения за 1 квартал 2011 года не было, так как проведение мероприятий запланировано на 3 квартал 2011 года.
Раздел 07 "Образование"
Общий объем расходов по данному разделу определен в сумме 50947,8 тыс. рублей, фактические расходы за 1 квартал 2011 года составили 11989,3 тыс. рублей, что составляет 24% к годовым назначениям.
В разделе предусмотрены расходы на обеспечение деятельности образовательных учреждений, предоставляющих образовательные услуги населению, расходы, связанные с руководством и управлением в сфере образования.
По подразделу 01 "Дошкольное образование" утверждены средства в сумме 6465,4 тыс. рублей на финансирование деятельности детских дошкольных учреждений. Кассовое исполнение за 1 квартал 2011 года составило 1338,3 тыс. рублей, или 21% к плановым назначениям.
На реализацию ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Глинковского района" на 2011 год по данному подразделу выделено 12,9 тыс. рублей. Фактических расходов не было.
По подразделу 02 "Общее образование" утверждены расходы в объеме 40401,2 тыс. рублей. Фактические расходы за 1 квартал 2011 года составили 9952,3 тыс. рублей или 25% к плану.
В 2010 году в рамках приоритетного национального проекта "Образование" продолжается финансирование выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений. На 2011 год запланировано 440,5 тыс. рублей. Фактические расходы за 1 квартал 2011 года составили 67,7 тыс. рублей или 15% к плану.
Для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в части финансирования расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) были предусмотрены расходы в сумме 26281,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 2011 года 5442,5 тыс. рублей или 21% к плану.
На реализацию мероприятий по данному подразделу по долгосрочной комплексной районной программе "Детство" выделено 11,0 тыс. рублей. Кассовый расход за 1 квартал - 2,0 тыс. рублей или 18% к плану, на реализацию ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Глинковского района" на 2011 год выделено 67,0 тыс. рублей. Фактических расходов не было. Мероприятия запланированы на 2-4 кварталы.
По подразделу 07 "Молодёжная политика и оздоровление детей" предусмотрены расходы в объёме 654,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение 70,5 тыс. рублей или 11% к плану.
На организационно-воспитательную работу с молодёжью расходы определены в объёме 40,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 9,8 тыс. рублей или 25% к плану.
На реализацию комплексной программы профилактики правонарушений по данному подразделу запланировано 25,0 тыс. рублей. Фактические расходы за 1 квартал составили 20,0 тыс. рублей или 80% к плану.
По долгосрочной комплексной районной программе "Детство" утверждено 45,0 тыс. рублей, исполнения за 1 квартал 2011 года не было.
На реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы "Героико-патриотическое воспитание молодежи в муниципальном образовании "Глинковский район" Смоленской области на 2011 год определены расходы в сумме 85,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 квартал 40,7 тыс. рублей или 48% к плану.
На расходы, связанные с организацией отдыха детей в загородных лагерях в каникулярное время выделено 13,1 тыс. рублей. На отдых детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания выделено 446,1 тыс. рублей.
По подразделу 09 "Другие вопросы в области образования" определены ассигнования в объеме 3427,0 тыс. рублей, фактические расходы за 1 квартал 2011 года составили 628,2 тыс. рублей или 18% к плану.
На исполнение расходного обязательства по содержанию аппарата отдела по образованию было запланировано 1157,2 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2011 года 197,9 тыс. рублей или 17% к годовым назначениям.
Средства для обеспечения расходных обязательств муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, возникших при выполнении полномочий субъектов РФ составили 673,3 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности по опеке и попечительству - 439,7 тыс. рублей, по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 233,6 тыс. рублей. Фактические расходы за 1 квартал 2011 года - 99,9 тыс. рублей или 15% к плановым показателям.
На реализацию районных целевых программ по данному разделу в области образования на 2011 год запланированы средства в сумме 118,0 тыс. рублей. Объемы финансирования по районным целевым программам предусмотрены в соответствии с паспортами программ, в том числе:
- на реализацию мероприятий по долгосрочной комплексной районной программе "Детство" - 31,0 тыс. рублей. Кассовый расход за 1 квартал 7,5 тыс. рублей или 24% к плану.
- комплексная программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту" - 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 6,0 тыс. рублей или 60% к плану.
- комплексная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области" - 61,0 тыс. рублей. Расходов за 1 квартал не было. Мероприятия запланированы на 2-3 кварталы.
- комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании "Глинковский район" Смоленской области - 16,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 11,5 тыс. рублей или 72% к плану.
Раздел 08 "Культура, кинематография и средства массовой информации"
Расходы по указанному разделу на 2011 год определены в сумме 12493,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение за отчетный период 2723,9 тыс. рублей, или 22% к годовым назначениям.
Расходы по подразделу 01 "Культура" предусмотрены в сумме 11844,8 тыс. рублей на финансирование музеев, библиотек, домов культуры и других учреждений культуры, обеспечивающих сохранение, изучение и рациональное использование историко-культурного наследия. Фактическое исполнение за 1 квартал 2011 года составило 2630,1 тыс. рублей, или 22% к годовым назначениям.
По подразделу 04 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" предусмотрено 648,6 тыс. рублей, кассовое исполнение 93,8 тыс. рублей или 14% к плану.
На руководство и управление в сфере культуры запланировано 614,6 тыс. рублей. Фактически израсходовано 93,8 тыс. рублей или 15% к плану 2011 года; Низкий процент исполнения связан с временной нетрудоспособностью работников, оплачиваемой за счет средств Фонда социального страхования.
На реализацию районных целевых программ по данному подразделу на 2011 год запланированы средства в сумме 34,0 тыс. рублей, в том числе:
- на реализацию мероприятий по долгосрочной комплексной районной программе "Детство" - 26,0 тыс. рублей, фактических расходов не было;
- комплексная программа "Противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту" - 5,0 тыс. рублей, исполнения не было;
- комплексная программа профилактики правонарушений в м/о "Глинковский район" Смоленской области - 3,0 тыс. рублей, исполнения не было.
Кассовых расходов по районным целевым программам не было, так как основная часть мероприятий запланирована на 2-3 кварталы 2011 года.
Раздел 10 "Социальная политика"
Расходы по данному разделу определены в размере 5918,9 тыс. рублей. В данном разделе предусмотрены расходы по пенсионному обеспечению, по социальной поддержке граждан, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности, выплата пособия детям-сиротам. Исполнение составило 800,9 тыс. рублей, или 14% к годовым назначениям.
По подразделу 01 "Пенсионное обеспечение" расходы районного бюджета на дополнительное пенсионное обеспечение определены в сумме 448,0 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период составили 121,7 тыс. рублей или 27% к плану.
По подразделу 03 "Социальное обеспечение населения" расходы бюджета определены в сумме 2235,7 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 квартал составляет 153,9 тыс. рублей или 7% к плану:
- предоставление мер социальной поддержки по областному закону 29-З "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по представлению мер социальной поддержки по обеспечению бесплатной жилой площадью с отоплением и освещением в сельской местности, педагогических работников образовательных учреждений" - 1760,1 тыс. рублей. Фактические расходы за 1 квартал 2011 года составили 140,1 тыс. рублей или 8% плановых назначений;
- по фонду всеобщего обязательного обучения - 12,1 тыс. рублей, кассового исполнения не было.
- ежемесячная денежная компенсация на проезд детей - сирот - 86,7 тыс. рублей, фактическое исполнение 13,8 тыс. рублей или 16% к плану;
- по районной целевой программе расходы, связанные с организацией охраны труда - 20,0 тыс. рублей, фактических расходов не было;
- по целевой Программе "Обеспечение жильем молодых семей на 2010-2011 годы" 356,8 тыс. рублей, в т.ч. из средств областного бюджета 223,5 тыс. рублей, из средств местного бюджета - 133,3 тыс. рублей. Фактических расходов за отчетный период не было.
По подразделу 04 "Охрана семьи и детства" расходы районного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования, на социальную поддержку сирот и детей, оставшихся без попечения родителей определены в сумме 3235,2 тыс. рублей. Фактические расходы исполнены за 1 квартал 2011 года в сумме 525,3 тыс. рублей или 16% к плану, в том числе:
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования - 220,2 тыс. рублей. Кассовых расходов не было;
- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей - 772,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 188,2 тыс. рублей или 24% к плану;
- вознаграждение приемного родителя - 487,1 тыс. рублей, кассовое исполнение 73,8 тыс. рублей или 15% к плану.
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей - 1755,5 тыс. рублей, кассовое исполнение 263,3 тыс. рублей или 15% к плану.
Раздел 11 "Физическая культура и спорт"
На осуществление функций в сфере физической культуры и спорта предусматривается объем расходов в объеме 91,5 тыс. рублей, в том числе средства, переданные по соглашению Глинковским сельским поселением на районный уровень в сумме 45,0 тыс. рублей. фактическое исполнение за 1 квартал 2011 года составило 57,8 тыс. рублей или 63% к годовому плану.
Раздел 12 "Средства массовой информации"
По подразделу 02 "Периодическая печать и издательства" предусматриваются средства субсидии на 2011 год в сумме 1141,8 тыс. рублей. Расходы, связанные с изданием районной газеты "Глинковский вестник" исполнены за отчетный квартал в сумме 266,1 тыс. рублей или 23% к годовому плану.
Раздел 13 "Обслуживание государственного и муниципального долга"
По подразделу 01 "Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга" запланированы расходы в сумме 170,0 тыс. рублей. Фактических расходов за 1 квартал 2011 года не было, так как погашение суммы начисленных процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования "Глинковский район", будет осуществляться по графику в декабре 2011 года.
Раздел 14 "Межбюджетные трансферты бюджетных субъектов РФ и муниципальных образований общего характера"
Расходы по данному разделу были определены в размере 8992,1 тыс. рублей в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений и иных межбюджетных трансфертов. Кассовое исполнение за отчетный период составило 2323,0 тыс. рублей или 26% к годовым назначениям.
Справочно: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений на 01.04.2011 г. составила 431 человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2011 года - 11978,6 тыс. рублей.
Информация
об использовании Резервного фонда по состоянию на 01.04.2011 г.
Использование Резервного фонда Администрации М.О. "Глинковский район" осуществляется в соответствии с постановлением Главы М.О. "Глинковский район" N 39 от 12.02.2008 г. "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области (в редакции Постановлений от 18.03.2008 г. N 78, от 01.10.2008 г. N 230).
Расход средств Резервного фонда осуществляется согласно распоряжения Администрации муниципального образования N 153 от 27.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями) в соответствии с утвержденной сметой расходов.
|
Наименование мероприятий |
Выделено ассигнований на 2011 г. тыс.руб. |
Использовано за 2011 г. тыс.руб. |
В т.ч. использовано по организациям за 2011 г. |
% исполнения |
|
Финансирование мероприятий по профилактике эпидемий и эпизоотий |
5,0 |
0,0 |
|
0 |
|
Финансирование непредвиденных мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций |
100,0 |
20,0 |
Глинковское поселение: ликвидация чрезвычайной ситуации - 20,0 т.р. |
20 |
|
Финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |
10,0 |
0,0 |
|
0 |
|
Выплаты разовых премий и оказания разовой материальной помощи гражданам |
10,0 |
5,0 |
Глинковская школа: премирование победителей конкурса "Учитель года" - 5,0 т.р. |
50 |
|
Проведение встреч, симпозиумов, выставок и семинаров по проблемам местного значения |
70,0 |
20,0 |
Отдел с/х: проведение производственного совещания - 20,0 т.р. |
29 |
|
Прочие непредвиденные расходы по распоряжению Главы администрации муниципального образования (кроме всех видов материального поощрения и компенсационных выплат работникам органов управления) |
228,2 |
23,8 |
Отдел по культуре: проведение праздника "Широкая масленица" - 10,0 т.р.; Администрация: участие в спортив.сорев. по гиревому спорту - 13,8 т.р.; |
10 |
|
Итого: |
423,2 |
68,8 |
|
16 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Решение Глинковского районного Совета депутатов Смоленской области от 17 мая 2011 г. N 28 "Об исполнении районного бюджета... |