|
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 - 2016 гг.
|
2014 - 2018 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
|
х
|
195,8
|
201,2
|
204,1
|
207,1
|
210,2
|
210,2
|
х
|
х
|
|
2.
|
Число получателей услуг, человек
|
х
|
971 542
|
965 800
|
959 300
|
952 600
|
945 700
|
938 700
|
х
|
х
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
|
х
|
4 962
|
4 800
|
4 700
|
4 600
|
4 500
|
4 466
|
х
|
х
|
|
3.1.
|
Среднесписочная численность работников федеральных учреждений культуры, расположенных на территории Смоленской области, человек
|
х
|
328
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
|
4.
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
|
977 835
|
971 542
|
965 800
|
959 300
|
952 600
|
945 700
|
938 700
|
х
|
х
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, процентов
|
х
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
7.
|
по субъекту Российской Федерации
|
х
|
56,0
|
64,9
|
73,7
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
8.
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
|
18 329,0
|
20 403,0
|
21 975,0
|
23 785,0
|
25 698,0
|
28 885,0
|
32 264,0
|
х
|
х
|
|
9.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
х
|
111,3
|
107,7
|
108,2
|
108,0
|
112,4
|
111,7
|
х
|
х
|
|
10.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
8 494,0
|
11 418,9
|
14 262,0
|
17 530,0
|
21 175,0
|
28 885,0
|
32 264,0
|
х
|
х
|
|
11.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
х
|
|
124,9
|
122,9
|
120,8
|
136,4
|
111,7
|
х
|
х
|
|
12.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , процентов
|
х
|
8,80
|
8,80
|
8,80
|
8,80
|
8,80
|
8,80
|
х
|
х
|
|
13.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
14.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
752,2
|
885,3
|
1 069,6
|
1 287,3
|
1 521,9
|
2 030,8
|
2 251,3
|
3 878,7
|
8 160,8
|
|
15.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
|
х
|
133,1*
|
184,3
|
402,0
|
636,6
|
1 145,6
|
1 366,0
|
1 222,9
|
3 734,5
|
|
16.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)
|
х
|
121,4
|
168,1
|
366,6
|
580,6
|
1 044,8
|
1 245,8
|
1 115,3
|
3 405,9
|
|
18.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн.рублей), из них:
|
х
|
15,6
|
54,7
|
110,9
|
168,9
|
271,4
|
328,9
|
334,4
|
934,8
|
|
19.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
х
|
4,9
|
14,1
|
20,2
|
26,2
|
34,5
|
43,0
|
60,5
|
138,0
|
|
20.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
|
х
|
10,6
|
36,1
|
71,8
|
119,8
|
208,5
|
250,0
|
227,6
|
686,2
|
|
21.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
0,1
|
4,5
|
18,9
|
22,9
|
28,4
|
35,9
|
46,3
|
110,6
|
|
22.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х
|
11,7
|
16,2
|
35,4
|
56,0
|
100,8
|
120,2
|
107,6
|
328,6
|
|
23.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
24.
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)
|
х
|
133,1
|
184,3
|
402,0
|
636,6
|
1 145,6
|
1 366,0
|
1 222,9
|
3 734,5
|
|
25.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 18 / стр. 24 * 100%)
|
х
|
11,7
|
29,7
|
27,6
|
26,5
|
23,7
|
24,1
|
27,3
|
25,0
|
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
