Распоряжение Администрации Смоленской области от 23 сентября 2014 г. N 1291-р/адм "О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования и науки"

Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от 24.04.2013 N 589-р/адм (в редакции распоряжений Администрации Смоленской области от 17.03.2014 N 270-р/адм, от 07.05.2014 N 504-р/адм), следующие изменения:

1) подпункт 6.3 пункта 6 подраздела 4 раздела IV изложить в следующей редакции:

6.3.

Оптимизация сети профессиональных образовательных организаций

Департамент

2013-2017 годы

3 реорганизованные образовательные организации ежегодно; 8 реорганизованных образовательных программ ежегодно

2) подраздел 3 раздела VI изложить в следующей редакции:

"3. Основные количественные характеристики подготовки работников, работающих в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

N п/п	Наименование характеристики	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Численность педагогических работников организаций	тысяч человек	0,752	0,752	0,765	0,692	0,623	0,561	0,518
2.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях	тысяч человек	1,082	0,868	0,841	0,761	0,685	0,617	0,570
3.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях, в расчете на 1 педагогического работника	человек	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

3) в приложении N 2:

- таблицу "Информация о параметрах заработной платы и необходимом фонде оплаты труда образовательных организаций Смоленской области, предусмотренных в дорожных картах" изложить в следующей редакции:

"Информация о параметрах заработной платы и необходимом фонде оплаты труда образовательных организаций Смоленской области, предусмотренных в дорожных картах

N п/п	Наименование показателей	Годы
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации, в т.ч. на 2013-2015 гг., учтенный при подготовке бюджета субъекта Российской Федерации) (руб.)***	20 403	21 975	23 785	25 698	28 885	32 264
2.	Темп роста к предыдущему году (%)	112,3	107,7	108,2	108	112,4	111,7
3.	Средняя заработная плата в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации (руб.)	17 411	18 042	20 135	22 451	24 965	27 636
4.	Средняя заработная плата учителей по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации) (руб.)	21 559	23 327	26 033	29 027	32 278	35 732
5.	Педагогические работники образовательных организаций общего образования
5.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
5.2.	Численность работников (человек)	9 271	9 233	9 200	9 286	9 333	9 326
5.3.	Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	20 818	21 975	23 785	25 698	28 885	32 264
5.4.	Темп роста к предыдущему году (%)	117,5	105,6	108,2	108	112,4	111,7
5.5.	Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации (%)	102	100	100	100	100	100
5.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	3 026	3 170	3 419	3 728	4 212	4 701
5.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
6.	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
6.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
6.2.	Численность работников (человек)	3 541	3 684	3 660	3 654	3 639	3 616
6.3.	Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	15 900	18 042	20 135	22 451	24 965	27 636
6.4.	Темп роста к предыдущему году (%)	157,8	113,7	111,6	111,5	111,2	110,7
6.5.	Соотношение к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций по субъекту Российской Федерации (%)	91,2	100	100	100	100	100
6.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	883	1 038	1 152	1 282	1 420	1 561
6.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
7.	Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
7.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
7.2.	Численность работников (человек)	1 612	1 604	1 581	1 580	1 568	1 551
7.3.	Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	18 548	20 061	22 388	26 124	32 278	35 732
7.4.	Темп роста к предыдущему году (%)	115,7	108,2	111,6	116,7	123,6	110,7
7.5.	Соотношение к средней заработной плате учителей по субъекту Российской Федерации (%)	85,6	86	86	90	100	100
7.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	467	503	553	645	791	866
7.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
8.	Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
8.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
8.2.	Численность работников (человек)	1 153	1 073	985	919	852	791
8.3.	Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	17 219	18 679	20 217	23 128	28 885	32 264
8.4.	Темп роста к предыдущему году (%)	108,8	108,5	108,2	114,4	124,9	111,7
8.5.	Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации (%)	84,2	85	85	90	100	100
8.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	311	313	311	332	385	399
8.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
9.	Преподаватели образовательных организаций высшего образования
9.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
9.2.	Численность работников (человек)	68	66	62	60	57	55
9.3.	Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	27 959	27 469	31 634	38 547	57 770	64 529
9.4.	Темп роста к предыдущему году (%)	114,7	100	115,2	121,9	149,93	111,7
9.5.	Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации (%)	137	125	133	150	200	200
9.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	30	28	31	36	51	55
9.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
10.	Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами
10.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
10.2.	Численность работников (человек)	752*	765**	692	623	561	518
10.3.	Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	18 256	21 096	23 785	25 698	28 885	32 264
10.4.	Темп роста к предыдущему году (%)	116,2	115	112,7	108	112,4	111,7
10.5.	Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации (%)	93	96	100	100	100	100
10.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	214	252	257	250	253	261
10.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-

-----------------------------

* В 2013 году были включены организации, находящиеся в ведомстве социального развития, здравоохранения и образования, в соответствии с указаниями заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец.

** В 2014 году были включены организации, находящиеся в ведомстве образования, в соответствии с указаниями Министерства образования и науки Российской Федерации.

*** Мероприятия дорожной карты финансово обеспечены Смоленской областью, при возникновении потребности она будет обеспечиваться региональными средствами за счет оптимизации, перераспределения средств и сокращения неэффективных расходов.";

- таблицу "Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогических работников образовательных организаций за счет оптимизации сети и численности" изложить в следующей редакции:

"Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогических работников образовательных организаций за счет оптимизации сети и численности

Наименование показателя	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
Заработная плата, руб.	15 900	18 042	20 135	22 451	24 965	27 636
Численность обучающихся, тыс. чел.	36,6	39,05	39,9	40,2	40,4	40,5
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.	10,3	10,6	10,9	11	11,1	11,2
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	883	1 069	1 219	1 369	1 530	1 698
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	883	1 038	1 152	1 282	1 420	1 561
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	0	156	269	399	537	679
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	0	30	67	87	110	136
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ		19,4	25	21,8	20,5	20,1
Педагогические работники образовательных организаций общего образования
Заработная плата, руб.	20 818	21 975	23 785	25 698	28 885	32 264
Численность обучающихся, тыс. чел.	80	81,25	82,8	84,5	86,8	88,6
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.	8,6	8,8	9	9,1	9,3	9,5
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	3 026	3 244	3 578	3 945	4 555	5 193
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	3 026	3 170	3 419	3 728	4 212	4 701
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	0	144	393	703	1 186	1 676
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	0	74	159	217	343	492
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ		51,1	40,4	30,9	28,9	29,4
Преподаватели образовательных организаций высшего образования
Заработная плата, руб.	27 959	27 469	31 634	38 547	57 770	64 529
Численность обучающихся, тыс. чел.	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.	2,8	2,9	2,9	3	3	3
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	30	29	32	39	55	61
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	30	28	31	36	51	55
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	0	0	1	6	21	25
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	0	1	1	3	4	6
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ		0	100	44,1	17,2	23,7
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
Заработная плата, руб.	18 548	20 061	22 388	26 124	32 278	35 732
Численность обучающихся, тыс. чел.	106,5	107,5	108,6	110,6	112,6	114,6
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.	66,1	67	68,7	70	71,8	73,9
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	467	510	575	683	859	968
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	467	503	553	645	791	866
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	0	36	86	178	324	399
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	0	7	22	38	68	102
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ		19	25,3	21,4	21,1	25,6
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
Заработная плата, руб.	17 219	18 679	20 217	23 128	28 885	32 264
Численность обучающихся (приведенный), тыс. чел.	13,6	13,4	12,8	12,5	12,1	11,7
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.	11,8	12,5	13	13,6	14,2	14,8
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	311	331	343	383	463	500
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	311	313	311	332	385	399
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	0	0	0	21	74	88
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	0	19	32	51	78	101
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ		0	0	235,8	105,8	115,3
Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами
Заработная плата, руб.	18 256	21 096	23 785	25 698	28 885	32 264
Численность педагогических работников, тыс. чел.	0,752	0,765	0,692	0,623	0,561	0,518
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	214	248	279	302	339	379
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	214	252	257	250	253	261
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	0	38	43	36	39	47
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	0	0	22	52	86	118
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ		0	52,3	145,3	222,8	253
Итого по указанным категориям
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	4 931	5 430	6 025	6 720	7 801	8 799
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	4 931	5 304	5 722	6 273	7 112	7 843
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	0	373	792	1 343	2 181	2 912
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	0	126	303	447	689	956
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ		33,8	38,3	33,3	31,6	32,6

Губернатор Смоленской области

А.В. Островский