Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу
от 3 февраля 2015 г. N 6

План
внутреннего финансового контроля на 2015 год

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию

Раздел N 1. Внутренний финансовый контроль, осуществляемый в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности

N п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О. должности	Способ контроля	Периодичность контрольных действий	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проверка соблюдения порядка составления, утверждения бюджетной сметы Департамента	сектор бухгалтерского учета, отчетности и материального обеспечения	1 квартал	консультант - главный бухгалтер - Бабенко Ж.Н.	контроль по уровню подчиненности	1 квартал
				младший специалист Майорова О.А.	самоконтроль
2.	Проверка соблюдения ведения бюджетной сметы	сектор бухгалтерского учета, отчетности и материального обеспечения	3-4 квартал	консультант - главный бухгалтер - Бабенко Ж.Н.	контроль по уровню подчиненности	3-4 квартал
				младший специалист Майорова О.А.	самоконтроль
3.	Проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов, отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций	сектор бухгалтерского учета, отчетности и материального обеспечения	ежемесячно	главный специалист - Балан О.М.	самоконтроль	ежемесячно
				младший специалист Майорова О.А.	самоконтроль	ежемесячно
				старший менеджер Шиманов Н.А.	самоконтроль	ежемесячно
				консультант - главный бухгалтер Бабенко Ж.Н.	контроль по уровню подчиненности	ежемесячно
4.	Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности	сектор бухгалтерского учета, отчетности и материального обеспечения	ежемесячно	младший специалист Майорова О.А.	самоконтроль	ежемесячно
				главный специалист Балан О.М.	самоконтроль
				Старший менеджер Шиманов Н.А.	самоконтроль
				консультант - главный бухгалтер Бабенко Ж.Н.	контроль по уровню подчиненности
5.	Составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований	начальники структурных подразделений	3-4 квартал	заместитель начальника Департамента Киреенко А.Н.	контроль по уровню подчиненности	3-4 квартал
				начальники структурных подразделений Карпова И.В. Митрофанов В.И. Головко И.А. Иванов В.В. Карамулина И.А. Качегарова Г.В. Бабенко Ж.Н.	самоконтроль
6.	Составление и представление документов, необходимых для составления и ведения кассового плана
	а) по доходам областного бюджета	сектор бухгалтерского учета, отчетности и материального обеспечения	не позднее 5 декабря	консультант - главный бухгалтер Бабенко Ж.Н.	контроль по уровню подчиненности	4 квартал
				младший специалист Майорова О.А.	самоконтроль
	б) расходам областного бюджета	сектор бухгалтерского учета, отчетности и материального обеспечения отдел государственной поддержки АПК отдел государственной поддержки АПК	Не позднее 15 декабря	консультант - главный бухгалтер Бабенко Ж.Н.	контроль по уровню подчиненности	4 квартал
				младший специалист Майорова О.Л.	самоконтроль
				начальник отдела государственной поддержки АПК Карпова И.В.	контроль по уровню подчиненности
				главный специалист Поликарпова О.В.	самоконтроль

Раздел N 2. Внутренний финансовый контроль, осуществляемый по подведомственности

N п/п	Наименование объекта внутреннего финансового контроля	Предмет внутреннего финансового контроля	Проверяемый период	Сроки проведения контрольного действия	Ответственный исполнитель	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7
1.	ООО "Балтутино" Глинковский район	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства	2013 - 2014 гг.	2 квартал 2015 года	Проверка осуществляется комиссией. Состав комиссии утверждается приказом начальника Департамента
2.	ИП Бушуева Т.Д. - глава КФХ Холм-Жирковский район	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления следующих субсидий: - на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. - на 1 литр (килограмм) товарного молока при условии реализации молока не ниже первого сорта	2013 - 2014 гг. 2013 - 2014 гг.	2 квартал 2015 года	Проверка осуществляется комиссией. Состав комиссии утверждается приказом начальника Департамента
3.	ООО "Терра" Вяземский район	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления следующих субсидий: - на 1 литр (килограмм) товарного молока при условии реализации молока не ниже первого сорта. - на возмещение части затрат на приобретение оборудования по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных, птицы и сырого молока (включая ходильную обработку, хранение и лабораторные исследования), производимых на территории Смоленской области	2013 - 2014 гг. 2013 г.	3 квартал 2015 года	Проверка осуществляется комиссией. Состав комиссии утверждается приказом начальника Департамента
4.	ООО "ФениксАгро" Хиславичский район	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных, птицы и сырого молока (включая ходильную обработку, хранение и лабораторные исследования), производимых на территории Смоленской области	2013 г.	3 квартал 2015 года	Проверка осуществляется комиссией. Состав комиссии утверждается приказом начальника Департамента
5.	ИП Исаенкова Н.М. глава КФХ Краснинский район	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления следующих субсидий: - на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. - на 1 литр (килограмм) товарного молока при условии реализации молока не ниже первого сорта	2013 - 2014 гг. 2013 - 2014 гг.	4 квартал 2015 года	Проверка осуществляется комиссией. Состав комиссии утверждается приказом начальника Департамента