Раздел N 1. Внутренний финансовый контроль, осуществляемый в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности

Раздел N 1. Внутренний финансовый контроль, осуществляемый в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности

N п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О. должности	Способ контроля	Периодичность контрольных действий	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проверка соблюдения порядка составления, утверждения бюджетной сметы Департамента	сектор бухгалтерского учета, отчетности и материального обеспечения	1 квартал	консультант - главный бухгалтер - Бабенко Ж.Н.	контроль по уровню подчиненности	1 квартал
				младший специалист Майорова О.А.	самоконтроль
2.	Проверка соблюдения ведения бюджетной сметы	сектор бухгалтерского учета, отчетности и материального обеспечения	3-4 квартал	консультант - главный бухгалтер - Бабенко Ж.Н.	контроль по уровню подчиненности	3-4 квартал
				младший специалист Майорова О.А.	самоконтроль
3.	Проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов, отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций	сектор бухгалтерского учета, отчетности и материального обеспечения	ежемесячно	главный специалист - Балан О.М.	самоконтроль	ежемесячно
				младший специалист Майорова О.А.	самоконтроль	ежемесячно
				старший менеджер Шиманов Н.А.	самоконтроль	ежемесячно
				консультант - главный бухгалтер Бабенко Ж.Н.	контроль по уровню подчиненности	ежемесячно
4.	Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности	сектор бухгалтерского учета, отчетности и материального обеспечения	ежемесячно	младший специалист Майорова О.А.	самоконтроль	ежемесячно
				главный специалист Балан О.М.	самоконтроль
				Старший менеджер Шиманов Н.А.	самоконтроль
				консультант - главный бухгалтер Бабенко Ж.Н.	контроль по уровню подчиненности
5.	Составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований	начальники структурных подразделений	3-4 квартал	заместитель начальника Департамента Киреенко А.Н.	контроль по уровню подчиненности	3-4 квартал
				начальники структурных подразделений Карпова И.В. Митрофанов В.И. Головко И.А. Иванов В.В. Карамулина И.А. Качегарова Г.В. Бабенко Ж.Н.	самоконтроль
6.	Составление и представление документов, необходимых для составления и ведения кассового плана
	а) по доходам областного бюджета	сектор бухгалтерского учета, отчетности и материального обеспечения	не позднее 5 декабря	консультант - главный бухгалтер Бабенко Ж.Н.	контроль по уровню подчиненности	4 квартал
				младший специалист Майорова О.А.	самоконтроль
	б) расходам областного бюджета	сектор бухгалтерского учета, отчетности и материального обеспечения отдел государственной поддержки АПК отдел государственной поддержки АПК	Не позднее 15 декабря	консультант - главный бухгалтер Бабенко Ж.Н.	контроль по уровню подчиненности	4 квартал
				младший специалист Майорова О.Л.	самоконтроль
				начальник отдела государственной поддержки АПК Карпова И.В.	контроль по уровню подчиненности
				главный специалист Поликарпова О.В.	самоконтроль