Приложение

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие образования в муниципальном
образовании "город Десногорск"
Смоленской области на 2014 - 2016 годы"

План
реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании "город Десногорск" Смоленской области на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Исполнитель мероприятия	Источник финансового обеспечения (расшифровать)	Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей)				Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период
				всего	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1 муниципальной программы: Реализация главных приоритетов государственной политики, направленных на обеспечение общедоступного и бесплатного образования, обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения
Основное мероприятие 1 муниципальной программы: Развитие эффективных форм работы с семьями
1.1.	Охват детей-сирот, переданных на воспитание в приемную семью (чел.)	Комитет по образованию г. Десногорска	х	х	х	х	х	11	11	11
1.2.	Количество приемных родителей, получающих вознаграждение (чел.)	Комитет по образованию г. Десногорска	х	х	х	х	х	10	10	10
1.3.	Количество опекунов, получающих выплату на содержание детей-сирот (чел.)	Комитет по образованию г. Десногорска	х	х	х	х	х	67	70	70
1.4.	Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, (%)	Комитет по образованию г. Десногорска	х	х	х	х	х	100	100	100
1.5.	Выплата на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью	Комитет по образованию г. Десногорска	Областной бюджет	2 722 500,00	1 000 000,00	840 300,00	882 200,00	х	х	х
1.6.	Выплата вознаграждения приемным родителям	Комитет по образованию г. Десногорска	Областной бюджет	1 324 000,00	508 000,00	408 000,00	408 000,00	х	х	х
1.7.	Выплата опекуну на содержание ребенка	Комитет по образованию г. Десногорска	Областной бюджет	17 675 200,00	5 606 800,00	5 887 000,00	6 181 400,00	х	х	х
1.8.	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, а также в иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	Комитет по образованию г. Десногорска	Областной бюджет	13 180 550,00	4 637 550,00	4 167 300,00	4 375 700,00	х	х	х
Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы			Областной бюджет	34 902 250,00	11 752 350,00	11 302 600,00	11 847 300,0	х	х	х
Основное мероприятие 2 муниципальной программы: Социальная поддержка
1.9.	Численность работников дошкольных образовательных учреждений, получающие социальную выплату (чел.)	Комитет по образованию г. Десногорска	х	х	х	х	х	320	х	х
1.10.	Численность учащихся, обеспеченных бесплатным проездом (чел.)	Комитет по образованию г. Десногорска	х	х	х	х	х	89	90	90
1.11.	Численность педагогических работников, которым предоставлена компенсация расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения (чел.)	Комитет по образованию г. Десногорска	х	х	х	х	х	1	1	1
1.12.	Число детей-сирот и детей, получающих ежемесячную денежную компенсацию на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы (чел.)	Комитет по образованию г. Десногорска	х	х	х	х	х	61	64	64
1.13.	Социальная выплата работникам дошкольных образовательных учреждений	Комитет по образованию г. Десногорска	Местный бюджет	3 696 000,00	3 696 000,00			х	х	х
1.14.	Ежемесячная социальная поддержка, обеспечивающая бесплатный проезд учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений	Комитет по образованию г. Десногорска	Местный бюджет	1 383 180,00	510 000,00	436 590,00	436 590,00	х	х	х
1.15.	Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений	Комитет по образованию г. Десногорска	Областной бюджет	38 100,00	12 100,00	12 700,00	13 300,00	х	х	х
1.16.	Ежемесячная денежная компенсация на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	Комитет по образованию г. Десногорска	Областной бюджет	716 300,00	227 200,00	238 600,00	250 500,00	х	х	х
Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы				5 833 580,00	4 445 300,00	687 890,00	700 390,00	х	х	х
Основное мероприятие 3 муниципальной программы: Организация и осуществление деятельности по опеки и попечительству
1.17.	Наличие системы информирования населения о реализации мероприятий в сфере опеки и попечительства (да/нет)	Комитет по образованию г. Десногорска	х	х	х	х	х	да	да	да
1.18.	Расходы на содержание Органа опеки и попечительства, в том числе		Областной бюджет	3 398 100,00	1 132 700,00	1 132 700,00	1 132 700,00	х	х	х
1.19.	Расходы на выплату заработной платы работников		Областной бюджет	2 905 707,33	846 225,33	1 029 741,00	1 029 741,00	х	х	х
Итого по основному мероприятию 3 муниципальной программы			Областной бюджет	3 398 100,00	1 132 700,00	1 132 700,00	1 132 700,00	х	х	х
2. Подпрограмма 1 муниципальной программы: "Развитие дошкольного образования"
Цель 1 подпрограммы 1: Повышение доступности и качества дошкольного образования в муниципальном образовании "город Десногорск" Смоленской области
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования
2.1.	Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программой дошкольного образования (чел.)	х	х	х	х	х	х	1800	1820	1838
2.2.	Охват детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (чел.)	х	х	х	х	х	х	1345	1368	1389
2.3.	Число воспитанников дошкольных образовательных учреждений на 1 педагогического работника (чел.)	х	х	х	х	х	х	7,3	7,5	7,8
2.4.	Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования (%)	х	х	х	х	х	х	5	30	60
2.5.	Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Комитет по образованию г. Десногорска	Областной бюджет	209 810 400,00	62 502 800,00	69 682 200,00	77 625 400,00	х	х	х
		Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения	Местный бюджет	105 256 686,06	40 400 923,06	34 585 293,00	30 270 470,00
2.6.	Иная субсидия на оплату коммунальных услуг		Местный бюджет	27 710 727,00	9 540 613,00	9 085 057,00	9 085 057,00	х	х	х
2.7.	Иная субсидия на оплату налогов		Местный бюджет	5 366 450,00	1 249 850,00	2 058 300,00	2 058 300,00	х	х	х
Итого по подпрограмме 1			Областной и местный бюджет	348 144 263,06	113 694 186,06	115 410 850,00	119 039 227,0	х	х	х
3. Подпрограмма 2 муниципальной программы: "Развитие общего образования"
Цель 1 подпрограммы 2: Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего современным потребностям граждан
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 2: Обеспечение предоставления и реализации начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
3.1.	Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся (%)	х	х	х	х	х	х	85	90	95
3.2.	Показатель среднего балла единого государственного экзамена (по математике, русскому языку) в сравнении по общеобразовательным учреждениям	х	х	х	х	х	х	2,2	1,8	1,2
3.3.	Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения (%)	х	х	х	х	х	х	100	100	100
3.4.	Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом от общей численности учащихся образовательных организаций (%)	х	х	х	х	х	х	65	75	80
3.5.	Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%)	х	х	х	х	х	х	1,5	1,5	1
3.6.	Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования от общей численности учащихся третьей ступени образования (%)	х	х	х	х	х	х	50	52	52
3.7.	Охват учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием (завтраками) (%)	х	х	х	х	х	х	100	100	100
3.8.	Удельный вес учителей, участвующих в реализации ФГОС, от общей численности педагогов/Удельный вес педагогов до 30 лет	х	х	х	х	х	х	60/60	70/80	80/100
3.9.	Оказание муниципальных услуг по предоставлению детям общего образования, в том числе: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Комитет по образованию г. Десногорска	Областной бюджет	283 165 700,00	85 282 900,00	95 039 500,00	102 843 300,0	х	х	х
		Муниципальные бюджетные образовательные учреждения	Местный бюджет	41 524 436,56	12 625 217,56	14 077 820,00	14 821 399,00
3.10.	Иная субсидия на оплату коммунальных услуг		Местный бюджет	21 855 258,00	6 657 422,00	7 598 918,00	7 598 918,00	х	х	х
3.11.	Иная субсидия на оплату налогов		Местный бюджет	9 909 030,00	2 300 030,00	3 804 500,00	3 804 500,00	х	х	х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2			Областной и местный бюджет	356 454 424,56	106 865 569,56	120 520 738,00	129 068 117,0	х	х	Х
Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 2: Вознаграждение за выполнение функций классного руководства
3.12.	Численность педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя (чел.)		х	х	х	х	х	123	123	123
3.13.	Иная субсидия на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководства	Комитет по образованию г. Десногорска	Областной бюджет	4 978 200,00	1 759 400,00	1 609 400,00	1 609 400,00	х	х	х
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 2		Муниципальные бюджетные образовательные учреждения		4 978 200,00	1 759 400,00	1 609 400,00	1 609 400,00	х	х	х
Итого по подпрограмме 2			Областной местный бюджет	365 754 446,41	112 946 791,41	122 130 138,00	130 677 517,0	х	х	х
4. Подпрограмма 3 муниципальной программы: "Развитие системы дополнительного образования в сфере образования"
Цель 1 подпрограммы 3: Повышение качества и доступности дополнительного образования детей
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 3: Повышение качества и доступности дополнительного образования детей
4.1.	Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (%)	х	х	х	х	х	х	47,5	47,6	47,7
4.2.	Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям, в том числе субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Комитет по образованию г. Десногорска	Местный бюджет	26 586 092,00	7 905 372,00	8 836 513,00	9 844 207,00	х	х	х
4.3.	Иная субсидия на оплату коммунальных услуг	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей	Местный бюджет	931 794,00	304 508,00	313 643,00	313 643,00	х	х	х
4.4.	Иная субсидия на оплату налогов		Местный бюджет	1 835 190,00	425 190,00	705 000,00	705 000,00	х	х	х
Итого по подпрограмме 3			Местный бюджет	29 353 076,00	8 635 070,00	9 855 156,00	10 862 850,00	х	х	х
5. Подпрограмма 4 муниципальной программы: "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков"
Цель 1 подпрограммы 4: Повышение качества и доступности организованного отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный период, развитие наиболее экономичных и эффективных форм отдыха и оздоровления детей и подростков
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 4: Обеспечение содержания детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием
5.1.	Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период, от общего числа детей в возрасте от 7 до 18 лет	х	х	х	х	х	х	1430	1450	1470
5.2.	Иная субсидия на содержание и организацию лагеря с дневным пребыванием	Комитет по образованию г. Десногорска	Местный бюджет	2 078 000,00	530 000,00	756 000,00	792 000,00	х	х	х
		Муниципальные бюджетные образовательные учреждения
		Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
	Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 4			2 078 000,00	530 000,00	756 000,00	792 000,00	х	х	х
Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 4 Обеспечение воспитанников лагерей с дневным пребыванием сбалансированным и полноценным питанием
5.3.	Иная субсидия на питание детей	Комитет по образованию г. Десногорска	Областной бюджет	1 234 233,00	1 234 233,00	0,00	0,00	х	х	х
		Муниципальные бюджетные образовательные учреждения
		Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 4								х	х	х
Всего по подпрограмме 4				3 312 233,00	1 764 233,00	756 000,00	792 000,00
6. Подпрограмма 5 муниципальной программы: "Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности системы образования"
Цель 1 подпрограммы 5: Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности системы образования муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области, планирование показателей деятельности, исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности и смет доходов и расходов по муниципальным образовательным учреждениям г. Десногорска
6.1.	Эффективное осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности системы образования			х	х	х	х	да	да	да
6.2.	Расходы на осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности системы образования, в том числе	МКУ ЦБО г. Десногорска	Местный бюджет	19 291 995,00	6 421 077,00	6 430 665,00	6 440 253,00	х	х	х
6.3.	Расходы на выплату заработной платы работников казенных учреждений		Местный бюджет	18 681 933,00	6 227 311,00	6 227 311,00	6 227 311,00	х	х	х
Всего по подпрограмме 5			Местный бюджет	19 291 995,00	6 421 077,00	6 430 665,00	6 440 253,00	х	х	х
7. Обеспечивающая подпрограмма
7.1.	Финансовое обеспечение администратора муниципальной программы в том числе	Комитет по образованию г. Десногорска	Местный бюджет	9 154 763,60	3 057 952,60	3 041 063,00	3 055 748,00	х	х	х
	Расходы на выплату заработной платы работников		Местный бюджет	7 830 045,60	2 692 131,60	2 568 957,00	2 568 957,00	х	х	х
Всего по обеспечивающей подпрограмме				9 154 763,60	3 057 952,60	3 041 063,00	3 055 748,00	х	х	х
Всего по муниципальной программе				819 144 707,07	263 849 660,07	270 747 062,00	284 547 985,0	х	х	х