Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год и на период до 2012 года

Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год и на период до 2012 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за 2008 г.	2009 г.		Проект плана (план) на 2010 г.	Прогноз до 2012 г.
				План	Ожидаемое выполнение		2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. рублей	38713	20700	20700	24000	29000	30000
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	тыс. рублей	37983	20224	20224	23600	28700	29500
3.	Стоимость чистых активов	тыс. рублей	10766	10800	10800	10828	10838	10900
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	8	20	20	70	80	100
5.	Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет	тыс. рублей	0,4	1	1	3,5	4	5
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс. рублей	1	2653	2653	7125	500	500
7.	Среднесписочная численность работников предприятия	человек	102	60	60	57	57	57
8.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. рублей	11935	7400	7400	8000	8200	8500
9.	Средства областного бюджета на выполнение государственного заказа	тыс. рублей	29700	20289	20289	23000	25000	30000

Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.