Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год и на период до 2012 года

Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год и на период до 2012 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за 2008 г.	2009 г.		Проект плана (план) на 2010 г.	Прогноз до 2012 г.
				План	Ожидаемое выполнение		2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. рублей	20088	12443	13660	15000	17000	20000
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	тыс. рублей	19941	13593	13593	14400	16200	19900
3.	Стоимость чистых активов	тыс. рублей	8000	8000	8000	8100	8200	8300
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	100	50	50	60	80	100
5.	Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет	тыс. рублей	5	2,5	2,5	3	4	5
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
7.	Среднесписочная численность работников предприятия	человек	53	45	45	46	48	50
8.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. рублей	5093	3851	3851	4200	4400	5300
9.	Средства областного бюджета на выполнение государственного заказа	тыс. рублей	21500	14700	14700	17000	20000	23000

Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.