Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года

Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за 2009 г.	2010 г.		Проект плана (план) на 2011 г.	Прогноз до 2013 г.
				План	Ожидаемое выполнение		2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. рублей	21725	22000	25646	28000	29000	29400
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	тыс. рублей	21101	21040	24500	26600	27550	27930
3.	Стоимость чистых активов	тыс. рублей	15229	18200	15479	17979	17979	19479
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	268	300	300	400	400	450
5.	Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет	тыс. рублей	13	15	15	20	20	22,5
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс. рублей	3034	1000	2000	3300	2000	2000
7.	Среднесписочная численность работников предприятия	человек	48	50	50	53	54	54
8.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. рублей	6909	6500	7926	8020	8050	8100
9.	Средства областного бюджета на выполнение государственного заказа	тыс. рублей	21576	22000	25646	28000	29000	29400

Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.