Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года

Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за 2009 г.	2010 г.		Проект плана (план) на 2011 г.	Прогноз до 2013 г.
				План	Ожидаемое выполнение		2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. рублей	77657	75000	85000	76000	77000	78000
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	тыс. рублей	74959	74000	84500	75400	76300	77300
3.	Стоимость чистых активов	тыс. рублей	19684	18000	18000	18000	18000	18000
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	1653	500	500	600	700	700
5.	Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет	тыс. рублей	83	25	25	30	35	35
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс. рублей	67	60	60	500	500	500
7.	Среднесписочная численность работников предприятия	человек	96	100	100	100	100	100
8.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. рублей	18741	17000	17000	18000	18000	19000
9.	Средства областного бюджета на выполнение государственного заказа	тыс. рублей	13500	13500	17578	20000	20000	21000

Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.