Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года

Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за 2009 г.	2010 г.		Проект плана (план) на 2011 г.	Прогноз до 2013 г.
				План	Ожидаемое выполнение		2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. рублей	20748	24000	24228	35000	45000	50000
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	тыс. рублей	20224	23600	23570	34700	44600	49500
3.	Стоимость чистых активов	тыс. рублей	13436	10828	13700	13958	14158	14258
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	21	70	220	220	250	300
5.	Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет	тыс. рублей	1	3,5	11	11	12,5	15
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс. рублей	2654	7125	1450	16200	16500	17000
7.	Среднесписочная численность работников предприятия	человек	57	57	57	57	57	65
8.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. рублей	6972,2	8000	7300	9800	10500	13200
9.	Средства областного бюджета на выполнение государственного заказа	тыс. рублей	20288,9	23200	19401,3	32000	42000	46000

Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.